中共重庆市南岸区委南岸区人民政府信访办公室2018年度部门决算情况说明附件.xlsx

附件2 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 公开部门：中共重庆市南岸区委南岸区人民政府信访办公室 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 项目 727.36 一、一般公共服务支出 决算数 629.57 二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 48.93 九、医疗卫生与计划生育支出 21.31 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 19.13 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.16 二十二、债务还本支出 0.00 二十三、债务付息支出 0.00 本年收入合计 727.36 本年支出合计 719.10 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 8.26 合计 727.36 合计 727.36 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 收入决算表 公开02表 单位：万元 公开部门：中共重庆市南岸区委南岸区人民政府信访办公室 项目 功能分类 科目编码 项目(按“项”级功能分 类科目) 合计 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 727.36 727.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 635.73 635.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 635.73 635.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 150.83 150.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 285.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 199.90 199.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 50.40 50.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 49.91 49.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 2.39 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.93 32.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.17 13.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 21.31 21.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.71 19.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.94 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.33 9.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.32 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.76 19.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.76 19.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.76 19.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 单位：万元 公开部门：中共重庆市南岸区委南岸区人民政府信访办公室 项目 功能分类 科目编码 项目(按“项”级功能分 本年支出合计 类科目) 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 719.10 433.94 285.16 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 629.57 344.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 629.57 344.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 148.56 148.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 285.00 0.00 285.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 196.01 196.01 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 48.93 48.93 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 48.44 48.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 2.39 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.88 31.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.75 12.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 21.31 21.31 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.71 19.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.94 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.33 9.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.32 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.13 19.13 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.13 19.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.13 19.13 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.16 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.16 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0.16 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 公开部门：中共重庆市南岸区委南岸区人民政府信访办公室 收入 支出 决算数 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 决算数 功能分类科目 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 629.57 629.57 0.00 0.16 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 48.93 48.93 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 21.31 21.31 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 727.20 一、一般公共服务支出 小计 本年收入合计 727.36 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 19.13 19.13 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.16 0.00 0.16 二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 719.10 718.94 0.16 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 8.26 8.26 0.00 一、一般公共预算财政拨款 0.00 基本支出结转 8.26 8.26 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 项目支出结转和结余 0.00 0.00 0.00 总计 727.36 总计 727.36 727.20 0.16 36 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 公开部门：中共重庆市南岸区委南岸区人民政府信访办公室 功能分类 项目(按“项”级功能分类科目) 科目编码 合 计 决算数 合计 基本支出 项目支出 718.94 433.94 285.00 201 一般公共服务支出 629.57 344.57 285.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 629.57 344.57 0.00 2010301 行政运行 148.56 148.56 0.00 2010308 信访事务 285.00 0.00 285.00 2010350 事业运行 196.01 196.01 0.00 208 社会保障和就业支出 48.93 48.93 0.00 20805 行政事业单位离退休 48.44 48.44 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 2.39 2.39 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.88 31.88 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.75 12.75 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.42 1.42 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.49 0.49 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.49 0.49 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 21.31 21.31 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.71 19.71 0.00 2101101 行政单位医疗 5.94 5.94 0.00 2101102 事业单位医疗 9.33 9.33 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.12 1.12 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.32 3.32 0.00 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1.60 1.60 0.00 1.60 1.60 0.00 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 221 住房保障支出 19.13 19.13 0.00 22102 住房改革支出 19.13 19.13 0.00 2210201 住房公积金 19.13 19.13 0.00 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 公开部门：中共重庆市南岸区委南岸区人民政府信访办公室 经济分类科目（按“款”级功能分类科目 科目编码 科目名称 2018年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 433.94 378.61 55.33 301 工资福利支出 374.05 374.05 0.00 30101 基本工资 89.29 89.29 0.00 30102 津贴补贴 40.74 40.74 0.00 30103 奖金 14.03 14.03 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 106.80 106.80 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.14 32.14 0.00 30109 职业年金缴费 12.86 12.86 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 14.87 14.87 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 1.12 1.12 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.23 3.23 0.00 30113 住房公积金 22.04 22.04 0.00 30114 医疗费 4.82 4.82 0.00 30199 其他工资福利支出 32.11 32.11 0.00 55.33 0.00 55.33 302 商品和服务支出 30201 办公费 4.78 0.00 4.78 30202 印刷费 3.00 0.00 3.00 30203 咨询费 0.00 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 0.00 30205 水费 0.19 0.00 0.19 30206 电费 3.29 0.00 3.29 30207 邮电费 2.58 0.00 2.58 30208 取暖费 0.00 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 0.00 0.00 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 30213 维修(护)费 0.35 0.00 0.35 30214 租赁费 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 1.79 0.00 1.79 30216 培训费 4.91 0.00 4.91 30217 公务接待费 0.44 0.00 0.44 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 9.69 0.00 9.69 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 10.00 0.00 10.00 30229 福利费 0.00 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.84 0.00 5.84 30239 其他交通费用 6.17 0.00 6.17 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.30 0.00 2.30 4.56 4.56 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 0.00 0.00 0.00 30303 退职（役）费 0.00 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 0.00 0.00 30305 生活补助 2.82 2.82 0.00 30306 救济费 0.00 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.60 0.60 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 0.00 0.00 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.14 1.14 0.00 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元 公开部门：中共重庆市南岸区委南岸区人民政府信访办公室 功能分 类科目 编码 项目(按“项”级功能分类科目) 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 0 0.16 0.16 0.00 0.16 0.00 合计 合计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 229 其他支出 0.00 0.16 0.16 0.00 0.16 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.16 0.16 0.00 0.16 0.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0.00 0.16 0.16 0.00 0.16 0.00 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 部门决算相关信息统计表 公开部门：中共重庆市南岸区委南岸区人民政府信访办公室 项 目 预算数 决算数 一、“三公”经费支出 — （一）支出合计 项 — 目 公开08表 单位：万元 决算数 二、机关运行经费 55.33 6.97 6.28 （一）行政单位 55.33 1．因公出国（境）费 0.00 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 5.32 5.84 （1）公务用车购置费 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 （2）公务用车运行维护费 5.32 5.84 （一）车辆数合计（辆） 3 1.65 0.44 1.副部（省）级及以上领导用车 0 1.65 0.44 2.主要领导干部用车 0 其中：外事接待费 0.00 0.00 3.机要通信用车 0 （2）国（境）外接待费 0.00 0.00 4.应急保障用车 3 5.执法执勤用车 0 3．公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 — — — 1．因公出国（境）团组数（个） — 0 6.特种专业技术用车 0 2．因公出国（境）人次数（人） — 0 7.离退休干部用车 0 3．公务用车购置数（辆） — 0 8.其他用车 0 4．公务用车保有量（辆） — 2 5．国内公务接待批次（个） — 4 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） 0 — 0 （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 0 — 45 其中：外事接待人次（人） — 0 7．国（境）外公务接待批次（个） — 0 8．国（境）外公务接待人次（人） — 0 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。