附件3：2021年度中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会部门整体支出绩效自评表.pdf

部门整体支出绩效自评表 （2021年度） 单位基本情况 单位名称 年度整体 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 一、把牢主轴、增强定力，加强党对政协工作全面 领导。二、围绕中心、聚焦重点，助力全区经济社 会高质发展。三、关注民生，为民履职，促进广大 人民群众福祉改善。四、凝心聚力、团结奋斗，强 化思想引领汇聚社会共识。 五、固本强基、精准发 力，着力实现政协工作提质增效。过去的一年，我 们内化于心，始终坚持党的领导，扎实推进政协党 的建设，与区委思想同心、行动同步。过去的一 年，我们外化于行，始终将推动改革发展作为履职 第一要务，积极协商议政出谋划策，与全区中心工 作同频共振、同向发力。过去的一年，我们固化于 制，始终注重完善履职方式，不断健全工作制度， 按程序做好换届，使政协工作真正做到夯基础、强 素质、上台阶。 未能完成原因 我部门按照《中国人民政治协商会议章程》的要求，认真履行职能，围绕党和国家的大政方针、统一战线的 重大问题和我区各个时期的中心工作开展了大量的政治协商活动；组织推动各民主党派、各界人士学习时事 政治、政策；协调统一战线内部关系，认真贯彻“长期共存、互相监督”的方针，进行政治协商和民主监 督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政工作职能，促进协商议政工作职能，促进协商议 因受疫情影响，委员培训次数减少，视察 政扎实深入、民主监督有力有序、团结联谊不断拓展、共识智慧广泛凝聚，为建设和谐宜居花都贡献力量。 调研活动减少。 整体绩效目标完成情况 按资金来源 年度部门整 体支出规模 全年预算数 （万元） 全年执行数 财政拨款 完成率 一级指标 分值 二级指标 按资金结构 其他资金 基本支出 按预算级次 项目支出 区本级支出 转移支付镇 3,363.37 0.00 3,186.90 176.47 3,363.37 2,760.71 0.00 2,586.53 174.18 2,760.71 82.1% 0.00 81.2% 98.7% 82.1% 分值 三级指标 绩效目标合理性 绩效指标明确性 分值 指标解释 评分标准 得分/自评分 评分依据、未达标原因、改 进措施 部门（单位）所设立的整体绩效目标 是否依据充分，是否符合客观实际， 2.00 用以反映和评价部门（单位）设立的 绩效目标与部门履职和年度工作任务 的相符性。 1.整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规 定的部门职能的，得0.5分； 2.整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年 度工作计划的，得0.5分； 3.整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得0.5分； 4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得 0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 1.整体绩效目标能体现部 门（单位）“三定”方案规 定的部门职能的，得 0.5分； 2.整体绩效目标能体现部 门（单位）中长期规划和年 2.00 度工作计划的，得0.5分； 3.整体绩效目标能分解成 具体工作任务的，得 0.5分； 4.整体绩效目标与本年度 部门预算资金相匹配的，得 0.5分； 部门（单位）依据整体绩效目标所设 定的绩效指标是否清晰、细化、可量 2.00 化，用以反映和考核部门（单位）整 体绩效目标的明细化情况。 1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效 果的社会经济效益指标的，得0.5分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分； 3.绩效指标包含可量化的指标的，得0.5分；完全没有 可量化的指标的，不得分； 4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观 实际情况的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 1.绩效指标中包含能够明 确体现部门履职效果的社会 经济效益指标的，得 1.00 0.5分；2.绩效目标的目标 值测算能提供相关依据或符 合客观实际情况的，得0.5 分。 备注 45.00 绩效管理 15.00 绩效监控和绩效评价开展情 况 绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实 现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。 2.00 反映部门对监控结果处理、绩效重点 评价意见等的整改应用情况。 1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得1分，未及时 处理的不得分； 2.对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析 及说明原因，提出整改措施和解决办法的得1分，否则 不得分。 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 1.及时反馈处理监控预警 提醒信息；2.对预算执行 2.00 较慢、自评结果较差的项 目，深入分析及说明原因， 提出整改措施和解决办法。 反映部门对机关和下属单位、专项资 金等绩效目标管理、绩效运行监控、 3.00 绩效评价管理和评价结果应用等预算 绩效管理制度的建设和执行情况 1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求 的，得满分，否则不得分。 2.部门印发相关专项资金管理办法，并体现绩效管理 要求的，得满分，否则不得分。 3.部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的 绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内 容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、 30%和40%，计算出本指标的综合得分。 2.00 部门出台相关制度使用资金 管理制度明确绩效要求。 一般公共预算支出年度平均 执行率 2.00 反映部门预算资金支出进度。 1.按财政部门通报各部门各季度一般公共预算支出年 度平均执行率。 2.平均支出执行率达到100%的，得满分；平均支出进 度低于100%的，得分=一般公共预算支出年度平均执行 率×本指标分值。 1.60 得分=年度预算执行率*本 指标分值=82.08%*2=1.6 预算完成率 部门（单位）本年度预算完成数与预 4.00 算数的比率，用以反映和考核部门 （单位）预算完成程度。 1.预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%。 2.本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%90%]×分值。预算完成率完成率在100%-90%之间的， 按公式计算得分；低于90%的不得分。 预算完成率=（年度预算数 /全年预算数）×100%= （3119.36/3363.37） 3.70 *100%=92.75%。 本指标得分=预算完成率* 分值=92.75%*4=3.7 反映部门（单位）预算编制的准确性 、及时性，对申请新增预算的入库项 3.00 目开展事前立项预算评估工作的落实 情况。 1.预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息 等）准确完整，得1分，否则不得分。 2.部门预算编制在规定时间报区财政局审核，得1分， 否则不得分。 3.部门对申请新增预算的入库项目按《广州市花都区 本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试 行）》的程序和内容开展立项预算评估的1分，否则不 得分。 1.预算编制基础信息（包 括单位人员信息、资产信息 2.00 等）准确完整，得1分;2. 部门预算编制在规定时间报 区财政局审核，得1分. 绩效结果应用 绩效管理制度建设 部门预算编制情况 资金管理 16.00 反映部门整体支出绩效监控和绩效自 评开展情况。 部门按要求开展绩效监控和 绩效评价，及部门整体支出 绩效监控材料（自评表、自 4.00 评报告、相关佐证材料）和 部门整体支出绩效自评材料 （自评表、自评报告、相关 佐证材料）。 部门（单位）整体绩效目标中各项目 2.00 标的完成情况，反映部门整体支出绩 效目标的实现程度。 绩效目标完成率 管理效能 4.00 1.绩效监控开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控 的，得1分，否则不得分。 （2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效监 控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得 1分，否则不得分。 2.绩效自评开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自 评，得1分，否则不得分。 （2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效自 评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得 1分，否则不得分。 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 2.00 绩效目标完成率 =100.0%*2=2分 反映部门（单位）收入预算编制的准 确性。 财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整 预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）。 差异率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5 分，直至扣完为止。 评分依据：财政拨款收入预 决算差异率（取绝对值）= （收入决算数-收入调整预 算数）/收入调整预算数 *100%=（2760.710.14 3363.37） 3363.37*100%=17.92% 未达标原因：年初预算包含 了绩效目标奖，年末只发了 部分，没有调减绩效目标奖 。 结转结余率 部门（单位）当年度结转结余额与当 年度预算总额的比率，用以反映和考 2.00 核部门（单位）对结转结余资金的实 际控制程度。 结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初 财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨 款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1.结余结转率≤10%的，得2分； 2.10%＜结余结转率≤20%的，得1分； 3.20%＜结余结转率≤30%的，得0.5分 3.结余结转率＞30%的，得0分。 部门决算报表财决01-1表 《财政拨款收入支出决算总 2.00 表》中年末财政拨款结转和 结余为0，结余结转率≤ 10%，得2分。 部门预算及财务管理制度健 全性 "部门为加强预算管理、规范财务行为 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管 而制定的管理制度是否健全完整，用 理制度、会计核算制度等管理制度； 3.00 以反映和考核部门预算管理制度对完 2.相关管理制度是否合法、合规、完整； 成主要职责或促进事业发展的保障情 3.相关管理制度是否得到有效执行。 况。" 对上述标准，全部符合得满分，不符合酌情扣分。 管理效能 资金管理 16.00 财政拨款收入预决算差异率 采购管理 信息公开管理 资产管理 2.00 政府采购执行率 2.00 部门（单位）本年度实际政府采购金 额与年度政府采购预算的比率，用以 2.00 反映和考核部门（单位）政府采购预 算执行情况。 预决算信息公开合规性 主要考核部门（单位）在被评价年度 是否按照政府信息公开有关规定公开 2.00 相关预决算信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透明情况。 绩效信息公开情况 2.00 资产管理制度健全性 部门（单位）为加强资产管理，规范 资产管理行为而制定的管理制度是否 1.00 健全完整、用以反映和考核部门（单 位）资产管理制度对完成主要职责或 促进社会发展的保障情况 4.00 4.00 反映部门（单位）绩效信息公开执行 到位情况 本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/ 采购计划金额合计数）×100%，超出目标值不加分； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分 。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和 行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 购计划。 1.部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求 的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5 分。 2.部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求 的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分 指绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开情 况。 如绩效目标等绩效信息在规定时间公开的，得满分， 否则不得分。 1.已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度 合法、合规、完整，得0.5分； 2.相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 2.00 已制定财务管理规定，制度 得到有效执行，得2分。 政府采购执行率=（实际采 购金额合计数/采购计划金 额合计数）×100%= （ 1.38 37.62/54.45)*100%=69.09 % 本指标得分=本指标满分分 值*政府采购执行率 =69.09%*2=1.38 1.部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规 定时限和范围内公开的，得 1分。 2.部门决算公 2.00 开得分： （1）按规定内容、在规 定时限和范围内公开的，得 1分。 效目标等绩效信息按规定在 2.00 政府门户网站公开，得2分 。 1.00 1.已制定资产管理制度， 且制度合法、合规、完整, 得0.5分；2.资产管理制度 得到有效执行，得0.5分 资产管理 4.00 成本管理 一级指标 分值 二级指标 组织委员视察、参观和 调研，对我区各项事业 的改革与发展及群众生 活的重要问题进行研 究，提高委员履职能力 。 履职效能 加减分项 总分 50.00 根据中国人民政治协商 会议章程的规定每年召 开全体会议，并根据花 都区委的统一部署，开 展常务委员会会议、主 席会议和专门委员会会 议、会务工作及决议、 决定等工作 5.00 工作表现加减分 1.比率≥90%的，得2分； 2.90%＞比率≥75%的，得1.5分； 3.75%＞比率≥60%的，得1分； 4.比率＜60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定 资产总额）×100%。 部门实际在用固定资产总额 2.00 与所有固定资产总额的比率 ≥90%的，得2分。 资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符 的，得1分；不相符的不得分。 资产账与财务账（或部门决 1.00 算资产负债简表）相符的， 得1分 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排 公用经费总额）×100%。控制率≤100%，得满分；差 异率>100%时，不得分。 公用经费控制率=（实际支 出公用经费总额/预算安排 2.00 公用经费总额）×100%= （145.85/181.3） *100%=81.44%≤100% “三公经费”控制率=（“ 三公经费”实际支出数/“ 2.00 三公经费”预算安排数） ×100%=（8.6/12.34） *100%=69.61%≤100% 固定资产利用率 部门（单位）实际在用固定资产总额 与所有固定资产总额的比率，用以反 2.00 映和考核部门（单位）固定资产使用 效率程度。 资产账务核对情况 1.00 公用经费控制率 部门（单位）本年度实际支出的公用 经费总额与预算安排的公用经费总额 2.00 的比率，用以反映和考核部门（单 位）对机构运转成本的实际控制程度 。 “三公经费”控制率 "部门本年度“三公经费”实际支出数 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“ 与预算安排数的比率，用以反映和考 2.00 三公经费”预算安排数）×100%。控制率≤100%，得 核部门对“三公经费”的实际控制程 满分；差异率>100%时，不得分。 度。" 反映部门（单位）资产账与财务账的 核对情况。 4.00 分值 三级指标 25.00 25.00 分值 年度指标值 实际完成指标值 得分/自评分 评分依据、未达标原因、改 进措施 项目完成率(%) 10.00 100.0% 100.0% 10.00 常委工作报告 财政资金预算完成率(%) 10.00 98.0% 99.8% 10.00 常委工作报告 资金实际支出率(%)) 5.00 98.0% 99.8% 5.00 常委工作报告 财政资金预算完成率(%) 8.00 98.0% 100.0% 8.00 会议纪要 项目完成率(%) 7.00 100.0% 100.0% 7.00 会议纪要 资金实际支出率(%)) 10.00 98.0% 100.0% 10.00 会议纪要 5.00 工作受表彰或批评 5.00 反映部门预算管理工作受表彰或批评 的相关情况。 100.00 注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。 1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受 到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财 政部门表扬的,每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督 检查、绩效评价时,如发现在预算编制或预算执行上存 在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时 限内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计 整改问题的,每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分 。 自评得分 1.花都区财政局关于2021 年部门预算公开核查情况的 4.00 通报； 2.花都区财政局 关于2020年度部门决算公 开核查情况的通报。 91.82 备注