武功县人民政府人民政府-武功县机关工委.pdf

中共武功县直属机关工作委员会 2021年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2021年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 第一条根据《中共咸阳市委办公室、咸阳市人民政府办公室关于印发《武功县机构改革方案》的 通知》(威办字(2019]11号)，制定本规定。 第二条中共武功县委直属机关工作委员会(简称县委直属机关工委)是县委工作机关，为正科级。 第三条县委直属机关工委主要职责是： (一)领导县直机关各级党组织的思想、组织和作风建设。 (二)指导县直机关党员管理教育，党建工作理论研究、党务干部的理论培训以及入党积极分子的 培训工作。 (三)指导县直机关所属各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门 领导干部的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。 (四)负责县直机关所属各部门党总支书记、支部书记、副书记及支部委员的培训、考核、任免工 作。 (五)领导县直机关各部门机关党建的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问 题和处理决定。 (六)指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调县直机关的精神文明建设 活动。 (七)完成县委和上级业务主管部门交办的其他工作任务。 第四条县委直属机关工委设下列工作岗位：政工文秘工作岗位、综合管理工作岗位。 岗位职责由县委直属机关工委根据部门主要职责具体细化分解。 第五条人员编制及领导职数。县委直属机关工委机关行政编制4名。设书记1名(正科级)，副书记 1名(副科级)。 第六条本规定由中共武功县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共武功县委机构编制 委员会办公室按规定程序办理。 第七条本规定自2019年6月1日起施行。 二、2021年度部门工作任务 2021年党建工作要点 2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划开局之年，是贯彻落实《中国共产党 党和国家机关基层组织工作条例》的重要一年。县直机关党的建设工作指导思想是：坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届五中全会精神和县委十六届十次全会精 神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，着力强化理 论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，着力深化党建引领基层社会治理，以高质量机关 党建引领高质量发展，争当“三个表率”、建设模范机关，为奋力谱写武功新时代追赶超越新篇章 提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。 一．把党的政治建设摆在首位，自觉做到“两个维护” 1.加强政治机关建设。深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，结合部门实际，推 动党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神有效落实。充分发挥苏武纪念馆文化自信教育 基地、皇甫支部旧址道路自信教育基地和县委党校理论教育基地等五大基地作用，加强党员干部思 想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 2. 严明政治纪律和政治规矩。深入开展对党忠诚教育，完善重温入党誓词、党性体检等活动，督 促引导党员干部严守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度，及时通报违反党的政 治纪律和政治规矩问题典型案例。对照中央、省委巡视，县委巡察反馈的机关党建问题，明确责任 分工，完善制度机制，以整改的实际行动践行“两个维护”。 3.严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度 ，注重内容和形式的有机结合，机关各支部每月开展“有主题、有主讲、有讨论、有收获”的主题 党日活动。严格落实党员领导干部双重组织生活制度，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、 原则性、战斗性。党员领导干部、党组织书记每季度至少讲1次党课。 4.继续开展模范机关创建活动。县直机关各部门、各单位要结合自身职责和人民群众期待，按照 关于创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”活动实施方案，细化创建模范机关方法步 骤，扎实推进创建工作。工委适时召开观摩推进会和表彰总结大会。 二、深化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想 5. 持续深化理论武装。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神等重 点内容，采取党组（党委）中心组引领学、教育基地实践学、支部集中深入学、青年读书会交流学 、搭建平台自主学等“五学”方式，推动学习入脑入心。支部集中学习要聚焦主题，结合思想和工 作实际开展讨论。加强青年读书会建设，选树青年学习典型，注重分享、增强实效。用好学习强国 、陕西干部网络学院在线等学习平台，不断提高自主学习的积极性。 6. 加强党史学习教育。紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求，学史明理、学史增信、 学史崇德、学史力行。充分利用延安、照金、马栏和扶眉纪念馆等红色教育资源，开展党史专题培 训，推动党员干部增强党的意识、党员意识。组织专题宣讲、座谈研讨等，教育引导广大党员干部 牢固树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。 7.庆祝建党百年华诞。以“学党史、知党情、感党恩、跟党走”为主题，按照统一安排，聚焦建 党百年庆典，积极开展系列庆祝和宣传活动。筹备县直机关庆祝建党100周年暨先进基层党组织和优 秀共产党员、优秀党务工作者表彰大会，召开“百年辉煌再出发、砥砺奋进谱新篇”有奖征文活动 ，开展模范人物事迹展和宣传月，举办县直机关文艺汇演等活动，为庆祝建党100周年营造浓厚氛围 。 8. 扎实做好意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，弘扬“主旋律”，传播正能量，掌 握话语主动权，占领舆论主战场，营造良好的舆论氛围。落实思想政治工作定期分析报告制度，围 绕县委重大决策部署和普遍关心的热点问题，开展党员干部思想状况调研，做深做实思想政治工作 。 三、抓严抓实基础，建强战斗堡垒 9. 严格落实机关党建工作责任。县直机关各基层党组织要提高政治站位，把抓党建作为最大政绩 ，履行好抓党建第一责任，促进部门党建工作与业务工作的深度融合。增强主责主业意识，提升执 行力，切实把党建工作抓在手上、扛在肩上，把全面从严治党的要求落实到党的建设全过程，齐心 协力推进机关党建爬坡过坎、追赶超越。 10.加强机关党务干部队伍建设。认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，设 立党建和党风廉政建设实务培训基地，积极开展技能培训和演练活动。在加强党务干部培训力度 ，提升党务干部业务素质、业务能力的同时，加强专职党务工作人员、纪检监察人员配备，优化党 务干部队伍，确保专人干专事。 11.加强基层党组织建设。巩固深化规范化党支部建设成果，落实《关于加强党组织管理和党员 教育管理工作的实施办法》，强化党组织量化管理考评结果运用，引导县直机关各党组织比业绩、 争积分、创一流，努力打造“党建品牌”。继续按照“一室七有”标准加强党员活动阵地建设，将 党建资料规范化管理向机关党支部全面延伸。在基层党支部中开展“评星晋级、追赶超越”创建活 动，打造一批五星级机关党支部，推进党建示范点建设再上新台阶。落实《关于中国共产党党费收 缴、使用和管理的规定》文件要求，按标准收缴党费。 12. 抓好党员队伍建设。继续抓好党员量化管理工作，区分类别制定党员量化管理积分制，不断 提高党员日常管理精细化水平。加大党员干部培训力度，提高机关党员整体素质。开展创建党员先 锋岗，争当服务群众标兵和党员承诺践诺活动，搭建党员作用发挥平台，深化服务型党组织建设 ，建立健全党内帮扶机制，定期对困难党员、老党员进行慰问帮扶。举办入党积极分子、发展对象 培训班。 四、推进正风肃纪，营造廉洁环境 13. 紧盯“四风”新面孔。认真贯彻习近平总书记作风建设永远在路上的指示精神，坚持不懈纠 “四风”、转作风、树新风，以钉钉子精神抓好机关作风建设。深挖细查形式主义、官僚主义新表 现，露头就打，寸步不让。抓住“关键少数”，发挥“头雁效应”，持续推进中央八项规定等各项 规定要求落地生根、成风化俗。 14.加强党规党纪教育。开展党章党规党纪知识测试，设立廉政教育基地和宣传长廊，以赵正永 、魏民洲、冯新柱、权王军、陈肖坪以及身边违纪违法案件为镜鉴，开展违规干预工程建设专项整 治和经常性廉政教育。落实好廉政谈话提醒制度，组织好纪律教育宣传活动，教育引导党员干部知 边界、明底线、守纪律。 15.加大监督执纪力度。按照力度不减、节奏不变、标准不降要求，保持肃风正气高压态势，让 纪律始终成为带电的高压线。准确运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，强化日常监 督管理，发现一起查处一起，决不姑息，坚决维护纪律的权威性和严肃性。 五、加强制度建设，提高工作效能 16. 建立健全制度体系。加强党内法规制度建设，建立健全党员教育管理、党建工作考核、基层 组织书记述职考评等制度，推进制度升级，为更好的开展机 三、部门预算单位 我单位属于一级预算单位,无下属二级单位。 序号 1 单位名称 中共武功县直属机关工作委员会 拟变动情况 无 四、部门人员情况说明 截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政 4人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。 第二部分 收支情况 五、2021年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入 53.86万元，其中一般公共预算拨款收入53.86万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收 入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少20.46万元，主要原因是严格 执行年初预算，控制支出数；2021年本部门预算支出53.86万元，其中一般公共预算拨款支出 53.86万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元 、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结 转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少20.46万元，主要原因是严格执行年初预算，控制支出 数。 （二）财政拨款收支情况。 2021年本部门财政拨款收入53.86万元，其中一般公共预算拨款收入53.86万元、政府性基金拨款 收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少20.46万元，主要原 因是严格执行年初预算，控制支出数；2021年本部门财政拨款支出53.86万元，其中一般公共预算拨 款支出53.86万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款 支出较上年减少20.46万元，主要原因是严格执行年初预算，控制支出数 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出53.86万元，较上年减少20.46万元，主要原因是严格执 行年初预算，控制支出数。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021年本部门当年一般公共预算支出53.8569万元，其中： (1) 行政运行（2013601）33.98万元，较上年增加减少7.53万元，原因是志愿者工资减少。 般行政管理事务（2013602）6万元，较上年减少10万元，原因是工作项目减少。 (2)一 (3)其 他共产党事务支出（2013699）3万元，较上年增加2万元，原因是增加人员差旅费、活动 增加。 (4)培训支出（2050803）1万元，较上年减少2万元，原因是控制年初预算，压缩不必要的支出 。 (5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.55万元，较上年增加1.01万元，原因是 普调，养老保险基数增加。 行政单位医疗（2101101）1.92万元，较上年减少0.21万元，原因是普调，医疗保险基数重 (6) 新核定。 (7)住房公积金（2210201）3.4099万元，较上年减少0.89万元，原因是普调，住房公积金基数 重新核定。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出85.09万元，其中： 工资福利支出（301）67.97万元，较上年增加17.79万元，原因是住房公积金、养老保险、养 老保险配套资金。 商品和服务支出（302）17.12万元，较上年减少7.02万元，原因是原因是控制年初预算，压缩 不必要的支出。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出53.8569万元，其中： 机关工资福利支出（501）43.02万元，较上年减少7.06万元，原因是志愿者工资减少。 机关商品和服务支出（502）10.83万元，较上年减少13.29万元，原因是原因是控制年初预算 ，压缩不必要的支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，较上年持平，主要原因是严格 按照各项规章制度执行。其中：本部门无因公出国（境）经费预算，公务接待费费0.08万元，较上 年持平，主要原因是严格按照各项规章制度执行；2020年本部门无公务用车运行维护费预算经费 ，2020年本部门无公务用车购置费预算经费。 2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元,较上年增加4.00万元，增加原因：今年建 党100周年承接县上活动。 2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元,较上年减少2.00万元，减少原因：较上年 培训次数减少。 本部门无2020年结转的‘三公’经费支出 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年 当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置 八、部门政府采购情况说明 本部门无2021年政府采购预算资金支出，并已公开空表。 本部门无2020年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款53.87万元,当年政府性基金预 算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排9.61万元，较上年增加8.77万元，主要原因是本年度承担上级 交办的工作任务繁重。 本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费 、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表) 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：中共武功县直属机关工作委员会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 公开表理由 本部门无当年政府性基金 预算收支，并已公开空表 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 否 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本年度本部门不涉及 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本年度本部门不涉及 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 是 本单位不涉及 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 2021年部门综合预算收支总表 表1 单位：万元 序号 收 项 目 1 一、部门预算 2 1、财政拨款 入 支 支出功能分科目 （按大类） 预算数 53.86 一、部门预算 53.86 1、一般公共服 务支出 (1)一般公共预算拨 53.86 2、外交支出 4 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 5 (2)政府性基金拨款 0.00 6 (3)国有资本经营预 算收入 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 8 3、事业收入 0.00 3 款 9 其中：纳入财政 专户管理的收费 10 4、事业单位经营收入 11 5、附属单位上缴收入 12 6、其他收入 13 14 15 16 4、公共安全支 出 部门预算支出经济科 目（按大类） 预算数 预算数 53.86 一、部门预算 53.86 1、人员经费和公用 经费支出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 0.00 支出 (3)对个人和家 0.00 庭的补助 43.86 1、机关工资 福利支出 43.02 2、机关商品 和服务支出 3、机关资本 0.84 性支出（一） 4、机关资本 0.00 性支出（二） 5、对事业单 0.00 位经常性补助 6、对事业单 10.00 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 10.00 8、对企业资 本性支出 0.00 9、对个人和 家庭的补助 10、对社会 0.00 保障基金补助 11、债务利 0.00 息及费用支出 0.00 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 43.02 42.98 1.00 6、科学技术支 0.00 7、文化旅游体 育与传媒支出 0.00 8、社会保障和 就业支出 0.00 9、社会保险基 金支出 0.00 10、卫生健康 支出 0.00 11、节能环保 支出 12、城乡社区 支出 13、农林水支 出 14、交通运输 支出 15、资源勘探 工业信息等支出 政府预算支出 经济分类科目 （按大类） 预算数 53.86 一、部门预算 5、教育支出 出 出 0.00 4.55 0.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭补助 (4)债务利息及 费用支出 (5)资本性支出 0.00 (基本建设) 1.92 0.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障 基金补助 10.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务 业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他 地区支出 19、自然资源 海洋气象等支出 20、住房保障 支出 21、粮油物资 储备支出 22、国有资本 经营预算支出 23、灾害防治 及应急管理支出 0.00 4、事业单位经营支 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 26、转移性支 0.00 27、债务还本 支出 28、债务付息 支出 29、债务发行 费用支出 0.00 20 21 22 23 24 27 出 28 29 30 0.00 出 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 32 33 本年收入合计 53.86 本年支出合计 53.86 本年支出合计 53.86 本年支出合计 53.86 34 用事业基金弥补收支差 额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实 户资金 0.00 未安排支出的实户资 金 0.00 未安排支出的 实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款资 金结转 非财政拨款 资金结余 0.00 38 39 0.00 40 收入总计 53.86 支出总计 53.86 支出总计 53.86 支出总计 53.86 2021年部门综合预算收入总表 表2 单位：万 元 序号 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 一般公共预算拨款 合计 53.86 上级补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 1 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 53.86 0.00 政府性基 金拨款 2 211 中共武功县直属机 关工作委员会 53.86 53.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 中共武功县直 2110 属机关工作委员会 01 53.86 53.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021年部门综合预算支出总表 表3 单位：万元 序号 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 政府性基金 拨款 公共预算拨款 合计 53.86 事业单位经 营收入 对附属单位 上缴收入 上年实户资 金余额 其他收入 上年结转 小计 1 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 53.86 0.00 事业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 211 中共武功县直属机关 工作委员会 53.86 53.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 中共武功县直属 21100 机关工作委员会 1 53.86 53.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 表4 单位：万元 序号 收 项 1 目 一、财政拨款 入 支 支出功能分科目 （按大类） 预算数 53.86 一、财政拨款 1、一般公共预算拨 53.86 1、一般公共服 务支出 3 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 2、外交支出 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 5 3、国有资本经营预 算收入 0.00 2 款 4、公共安全支 出 6 7 8 9 10 11 12 13 16 预算数 53.86 一、财政拨款 53.86 1、人员经费和公用 经费支出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 0.00 支出 (3)对个人和家 0.00 庭的补助 43.86 1、机关工资 福利支出 43.02 2、机关商品 和服务支出 3、机关资本 0.84 性支出（一） 4、机关资本 0.00 性支出（二） 5、对事业单 0.00 位经常性补助 6、对事业单 10.00 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 10.00 8、对企业资 本性支出 0.00 9、对个人和 家庭的补助 10、对社会 0.00 保障基金补助 11、债务利 0.00 息及费用支出 0.00 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 43.02 42.98 1.00 6、科学技术支 0.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支 出 7、文化旅游体 育与传媒支出 8、社会保障和 就业支出 9、社会保险基 金支出 10、卫生健康支 出 11、节能环保支 出 12、城乡社区支 出 0.00 0.00 (6)资本性支出 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工 业信息等支出 0.00 (9)对社会保障 基金补助 出 政府预算支出 经济科目（按 大类） 预算数 53.86 一、财政拨款 5、教育支出 出 14 15 部门预算支出经济科 目（按大类） 预算数 出 4.55 0.00 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭补助 (4)债务利息及 费用支出 (5)资本性支出 0.00 (基本建设) 1.92 10.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务业 等支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 19 18、援助其他地 区支出 19、自然资源海 洋气象等支出 20、住房保障支 出 21、粮油物资储 备支出 22、国有资本经 营预算支出 23、灾害防治及 应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支 0.00 28、债务付息支 0.00 29、债务发行费 用支出 0.00 20 21 22 23 24 28 出 29 出 30 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 出 3.41 0.00 0.00 0.00 31 32 本年收入合计 53.86 本年支出合计 53.86 本年支出合计 53.86 本年支出合计 53.86 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 53.86 支出总计 53.86 支出总计 53.86 支出总计 53.86 34 35 36 37 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 表5 序号 单位：万元 功能科目编码 1 2 201 3 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 53.86 43.02 0.84 10.00 一般公共服务支出 42.98 33.14 0.84 9.00 其他共产党事务支出 42.98 33.14 0.84 9.00 20136 4 2013601 行政运行 33.98 33.14 0.84 0.00 5 2013602 一般行政管理事务 6.00 0.00 0.00 6.00 6 2013699 其他共产党事务支出 3.00 0.00 0.00 3.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.55 4.55 0.00 0.00 4.55 4.55 0.00 0.00 4.55 4.55 0.00 0.00 1.92 1.92 0.00 0.00 行政事业单位医疗 1.92 1.92 0.00 0.00 行政单位医疗 1.92 1.92 0.00 0.00 3.41 3.41 0.00 0.00 3.41 3.41 0.00 0.00 3.41 3.41 0.00 0.00 7 205 8 20508 9 10 208 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 卫生健康支出 21011 15 18 社会保障和就业支出 2080505 14 17 培训支出 20805 12 16 进修及培训 2050803 11 13 教育支出 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 备注 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 表6 序 号 单位：万元 部门经济科目 编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 合计 53.87 43.03 0.84 10.00 工资福利支出 43.03 43.03 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 31.85 31.85 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 0.37 0.37 0.00 0.00 5 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 50102 社会保障缴费 4.55 4.55 0.00 0.00 6 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 1.70 1.70 0.00 0.00 7 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.23 0.23 0.00 0.00 8 30113 住房公积金 50103 住房公积金 3.41 3.41 0.00 0.00 9 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 0.92 0.92 0.00 0.00 10.84 0.00 0.84 10.00 10 302 商品和服务支出 11 30201 办公费 50201 办公经费 4.75 0.00 0.25 4.50 12 30202 印刷费 50201 办公经费 0.70 0.00 0.20 0.50 13 30211 差旅费 50201 办公经费 0.16 0.00 0.16 0.00 14 30214 租赁费 50201 办公经费 0.23 0.00 0.23 0.00 15 30215 会议费 50202 会议费 1.00 0.00 0.00 1.00 16 30215 会议费 50203 培训费 3.00 0.00 0.00 3.00 17 30216 培训费 50203 培训费 1.00 0.00 0.00 1.00 备注 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转 ） 表7 序号 单位：万元 功能科目编码 1 2 201 3 20136 4 5 2013601 208 6 8 2080505 210 9 10 11 12 13 2101101 221 2210201 公用经费支出 43.02 0.84 一般公共服务支出 33.98 33.14 0.84 其他共产党事务支出 33.98 33.14 0.84 行政运行 33.98 33.14 0.84 4.55 4.55 0.00 4.55 4.55 0.00 4.55 4.55 0.00 1.92 1.92 0.00 行政事业单位医疗 1.92 1.92 0.00 行政单位医疗 1.92 1.92 0.00 3.41 3.41 0.00 3.41 3.41 0.00 3.41 3.41 0.00 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 22102 人员经费支出 43.86 卫生健康支出 21011 合计 合计 社会保障和就业支出 20805 7 功能科目名称 住房改革支出 住房公积金 备注 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转 ） 表8 单位：万元 序号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 43.87 43.03 0.84 工资福利支出 43.03 43.03 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 31.85 31.85 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 0.37 0.37 0.00 5 30108 机关事业单位基本养老保险 50102 社会保障缴费 4.55 4.55 0.00 6 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 1.70 1.70 0.00 7 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.23 0.23 0.00 8 30113 住房公积金 50103 住房公积金 3.41 3.41 0.00 9 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 0.92 0.92 0.00 0.84 0.00 0.84 10 302 缴费 商品和服务支出 11 30201 办公费 50201 办公经费 0.25 0.00 0.25 12 30202 印刷费 50201 办公经费 0.20 0.00 0.20 13 30211 差旅费 50201 办公经费 0.16 0.00 0.16 14 30214 租赁费 50201 办公经费 0.23 0.00 0.23 备注 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 表9 单位：万元 序号 收入 项 1 2 3 4 5 目 一、政府性基金拨 款 支 预算数 支出功能分类科 目（按大类） 0.00 一、科学技术支 出 二、文化旅游体 育与传媒支出 三、社会保障和 就业支出 四、节能环保支 出 五、城乡社区支 出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 0.00 一、人员经费和公用经费支 出 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 其他资本性支出 出 预算数 政府预算支出经济分 类科目（按大类） 0.00 一、机关工资福利支 出 0.00 二、机关商品和服务 支出 0.00 三、机关资本性支出 （一） 0.00 四、机关资本性支出 （二） 0.00 五、对事业单位经常 性补助 0.00 六、对事业单位资本 性补助 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 7 七、交通运输支 出 八、资源勘探工 业信息等支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 11 十一、转移性支 出 十二、债务还本 支出 十四、债务付息 支出 十五、债务发行 费用支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 八、对企业资本性支 出 0.00 九、对个人和家庭的 补助 0.00 十、对社会保障基金 补助 0.00 十一、债务利息及费 用支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 8 12 13 14 0.00 0.00 0.00 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 表10 单位：万元 序号 单位编码 1 2 3 4 5 211 211001 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 10.00 中共武功县直属机关工作委员会 10.00 中共武功县直属机关工作委员会 专用项目 10.00 10.00 履职类项目 10.00 6 创建模范机关、健康机关建设 1.00 创建模范机关、健康机关建设 7 党纪党规教育和纠四风工作 1.00 党员党纪党规教育 8 党员干部双回归和志愿服务活动 1.00 党员党纪党规教育 9 党支部书记、党务干部培训 1.00 单位正常工作 10 建党百年庆祝活动 2.50 表彰大会、庆祝文艺晚会、慰问等活 动 11 十九届五中全会学习宣传费 0.50 十九届五中全会学习宣传费 12 知识竞赛、演讲赛、党建征文 3.00 党建活动 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表11 单位：万元 序号 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 功能分类科目 政府经济分类 政府经济分类 代码 名称 科目代码 科目名称 项目类别 资金性质 备注 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表12 单位：万元 科目编码 序 号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算 政府预算 支出经济 支出经济 科目编码 分类科目 实施采 预算金额 编码 购时间 类 款 类 款 说明 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不 含 上年结转） 表13 单位：万元 序 单 单位 号 位 名称 编 合 码 计 1 合计 2 211 中共 武功 县直 属机 关工 作委 员会 3 中共 211 武功 001 县直 属机 关工 作委 员会 2020年 2021年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 ”经费预算 ”经费预算 ”经费预算 费 费 计 费 费 计 费 小 因公 公务 公务用车购置及 小 因公 公务 公务用车购置及 小 因公 公务 公务用车购置及 运行费 运行费 运行费 计 出国 接待 计 出国 接待 计 出国 接待 （境 费 （境 费 （境 费 小 公务 公务 小 公务 公务 小 公务 公务 ）费 ）费 ）费 计 用车 用车 计 用车 用车 计 用车 用车 用 用 用 购置 运行 购置 运行 购置 运行 费 费 费 费 费 费 3.0 0.0 0.00 0.08 0.0 0.00 0.00 0.00 3.00 5.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 4.00 1.00 1.9 - 0.00 -0.08 0.0 0.00 0.00 4.00 8 8 0 0 0 0 2 0.0 0 8 3.0 0.0 0.00 0.08 0.0 0.00 0.00 0.00 3.00 5.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 4.00 1.00 1.9 - 0.00 -0.08 0.0 0.00 0.00 4.00 8 8 0 0 0 0 2 0.0 0 8 3.0 0.0 8 8 0.00 0.08 0.0 0 0.00 0.00 0.00 3.00 5.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 4.00 1.00 1.9 2 0.0 8 0.00 -0.08 0.0 0 0.00 0.00 4.00 培训费 -2.00 -2.00 -2.00 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14 项目名称 履职类项目 主管部门 中共武功县直属机关工作委员会 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 10.00 其中：财政拨款 10.00 其他资金 总体目 标 中共武功县直属机关工作委员会: 县直机关纪念共产党成立100年 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 数量指标 100% 质量指标 创建模范机关、健康机关建设 100% 时效指标 党纪党规教育 100% 成本指标 党纪党规教育 100% 经济效益指标 县直机关纪念共产党成立100年 100% 效益指标 备注 满意度指 标 社会效益指标 党纪党规教育 100% 生态效益指标 县直机关开展党建活动 100% 可持续影响指标 创建模范机关、健康机关建设 100% 服务对象满意度指标 党支部书记、党务干部满意度 100% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021年部门整体支出绩效目标表 表15 部门（单位）名称 年度主 要任务 中共武功县直属机关工作委员会 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 年度绩 效指标 财政拨款 其他资金 人员经费 人员经费 43.03 43.03 0.00 公用经费 公用经费 0.84 0.84 0.00 县级项目 县级项目 10.00 10.00 0.00 53.87 53.87 0.00 金额合计 年度 总体 目标 总额 保障单位正常运转，保障人员经费足额按时发放，保障单位业务顺利开展 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 保障人员工资及经费 100% 质量指标 各项活动达到预期 100% 时效指标 按期完成 100% 成本指标 控制成本 控制成本 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 保证单位正常运转 100% 满意度指标 服务对象满意度指 提高服务对象满意度 95% 标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。 2021年专项资金总体绩效目标表 表16 项目名称 主管部门 实施期限 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总体目 标 年度绩 一级指 标 效指标 产出指 标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指 标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 年度总目标 指标内容 指标值 备注 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度指标 指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。