杭州市临平区人民政府临平街道办事处2023年预算.pdf

杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年预算 1 目 录 一、部门概况.............................................................................. 5 （一）主要职能..................................................................... 5 （二）部门机构设置情况..................................................... 5 二、2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处预算安排 情况说明...................................................................................... 5 （一）关于杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明...................................................... 5 （二）关于杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年收入预算情况说明.................................................................. 6 （三）关于杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年支出预算情况说明.................................................................. 6 （四）关于杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明...................................... 6 （五）关于杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明.......................................... 7 （六）关于杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明.......................................... 9 （七）关于杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年政府性基金预算支出情况说明.............................................. 9 2 （八）国有资本经营预算.................................................. 9 （九）关于杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.......................... 9 （十）其他重要事项的情况说明.................................... 10 三、名词解释............................................................................ 12 四、2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处预算表16 （一）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处收 支预算总表................................................................................ 16 （二）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处收 入预算总表................................................................................ 18 （三）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处支 出预算总表................................................................................ 19 （四）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处财 政拨款收支预算总表................................................................ 21 （五）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处一 般公共预算支出表.................................................................... 23 （六）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处一 般公共预算基本支出表............................................................ 24 （七）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处一 般公共预算“三公”经费支出表............................................ 27 （八）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处政 府性基金预算支出表................................................................ 28 3 （九）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处国 有资本经营预算支出表............................................................ 29 （十）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处项 目支出预算表............................................................................ 30 4 一、部门概况 （一）主要职能 1. 坚持党的全面领导，贯彻执行党的路线方针政策和 国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作 部署。 2.指导企业贯彻国家有关法律、法规和政策，规范企业 经营行为；优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务。 3.组织实施辖区内公共服务设施建设规划，组织实施与 居民密切相关的卫生计生、文化体育、社区教育、养老服务 等公共服务。 4.落实辖区内城市管理、综合治理、应急管理、人口管 理等工作。 5.坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类 单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，组织和引 导辖区单位履行社会责任。 6.发挥社区党组织在居委会等自治组织建设中的领导 作用，完善党领导下的基层社会治理体系。 7.负责辖区内平安建设、综合治理、安全生产管理等工 作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。 8.深化“最多跑一次”改革，加快实现政务服务就近能 办、同城通办、异地可办。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看,杭州市临平区人民政府临平街道办 事处预算包括：本级预算。 二、2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处预算 安排情况说明 （一）关于杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，临平街道办事处所有收入和支出 5 均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出 包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与 传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区 支出。杭州市临平区临平街道办事处 2023 年收支总预算 10223 万元。 （二）关于杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年收入预算情况说明 杭州市临平区临平街道办事处 2023 年收入预算 10223 万元，比上年执行数减少 1975.56 万元，下降 16.2%，主要 是受疫情影响，税收收入下降。 其中：一般公共预算拨款收入 10223 万元，占 100%。 （三）关于杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年支出预算情况说明 杭州市临平区临平街道办事处 2023 年支出预算 10223 万元，比上年执行数减少 1975.56 万元，下降 16.2%，主要 是压减一般性支出。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 7259 万元、 科学技术支出 20 万元、文化旅游体育与传媒支出 34 万元、 社会保障和就业支出 32 万元、卫生健康支出 46 万元、城乡 社区支出 2832 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 6070 万元，占 59.4%； 日常公用支出 1684 万元，占 16.5%；项目支出 2469 万元， 占 24.1%。 （四）关于杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 杭州市临平区临平街道办事处 2023 年财政拨款收支总 6 预算 10223 万元。收入包括：一般公共预算 10223 万元；支 出包括：一般公共服务支出 7259 万元、科学技术支出 20 万 元、文化旅游体育与传媒支出 34 万元、社会保障和就业支 出 32 万元、卫生健康支出 46 万元、城乡社区支出 2832 万 元。 （五）关于杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 杭州市临平区临平街道办事处 2023 年一般公共预算当 年拨款 10223 万元，比上年执行数减少 1975.56 万元，下降 16.2%，主要是压减一般性支出。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 7259 万元，占 71.1%；科学技 术（类）支出 20 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒（类） 支出 34 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 32 万元， 占 0.3%；卫生健康（类）支出 46 万元，占 0.4%；城乡社区 （类）支出 2832 万元，占 27.7%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人 大事务支出（项）60万元，主要用于街道人大工委工作经费。 （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）行政运行（项）5874万元，主要用于街道 机关运行费用。 （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）事业运行（项）64万元，主要用于街道党 政办公室人员基本支出。 （4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 7 关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出（项）1040万元，主要用于街道编外人员基本支出。 （5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 事业运行（项）43万元，主要用于街道区域发展办公室人员 基本支出。 （6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运 行（项）61万元，主要用于街道财统审计办公室人员基本支 出。 （7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事 业运行（项）80万元，主要用于街道党建工作办公室人员基 本支出。 （8）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）37万元，主要用于街道综治线人员基本支出。 （9）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科 学技术普及支出（项）20万元，主要用于街道科学技术普及 活动经费。 （10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）34万元，主要用于文体线人员基本支出。 （11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）32万元，主要用于街道民政线人员基本支出。 （12）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行 政运行（项）46万元，主要用于街道卫生线人员基本支出。 （13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行 政运行（项）85万元，主要用于街道城建线人员基本支出。 （14）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其 他城乡社区管理事务支出（项）2747万元，主要用于城管执 法中队人员经费、社区人员经费及办公经费支出等。 8 （六）关于杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 杭州市临平区临平街道办事处 2023 年一般公共预算基 本支出 7754 万元，其中： 人员经费 6070 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、工会经费、福利费、退休费； 公用经费 1684 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年政府性基金预算支出情况说明 杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）国有资本经营预算 杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年没有使 用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （九）关于杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 杭州市临平区人民政府临平街道办事处 2023 年“三公” 经费预算数为 37 万元，比上年预算数减少 3.56 万元，下降 8.8%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年 预算数持平，主要原因是受疫情影响，因公出国减少。 9 2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 25 万元， 比上年预算数减少 2.07 万元，下降 7.6%。主要用于接待地 方部门等外部单位考察来访等支出。减少的主要原因是根据 实际工作需要，用于日常接待支出减少。 3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购 置及运行维护费预算 12 万元，比上年预算数减少 1.49 万元， 下降 11.1%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等 附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 12 万元，主要用于城管中队等所需的公务用车燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少 1.49 万元，下降 11.1%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运 行维护费。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处的机关 运行经费财政拨款预算 1684 万元，比上年预算增加 453.04 万元，增长 36.8%，主要是近年来街道服务范围和职责扩大， 为不断优化改进服务体系，加大投入，公用经费相应增加。 2.政府采购情况。 2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处各单位 政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市临平区人民政府临平 街道办事处所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 10 备 0 台（套）。 2023 年预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通 用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。 2023 年，本部门除基本支出外的财政性资金安排的项目 实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 2469 万元。 1、科普和科技活动事务项目:立项依据和项目内容是 进一步推动街道科协组织建设、阵地建设，提高科普宣传、 服务能力，按常住人口人均 3.3 元的标准安排预算。 2023 年临平区级预算项目支出绩效目标申报表 单位名称 杭州市临平区人民政府临平街道办事处 项目名称 科普和科技活动事务 项目资金（万元） 20 其中：财政拨款（万元） 20 绩效目标名称 目标值 指标内容解释 评价标准 反映预期科普宣传达到的标准、 科普宣传完成率高于 水平和效果 95% 反映预期开展科普宣传活动的 开展科普宣传活动 1 场次 场以上 一、产出目标（数量、质 量、时效等） 科普宣传完成率 ≧95% 开展科普宣传活动 ≧1 二、效益与效果目标（经 济、社会、环境效益和满 意度等） 服务对象满意度 ≧100% 反映服务对象或项目受益人对 相关产出及其影响的认可程度 全部满意 2、人大工作经费项目:立项依据和项目内容是迭代升 级街道人大代表联络中心站，将原党群服务中心功能区域 11 改成联络站所用，按照最大化利旧的原则进行设计改造， 打造践行全过程人民民主阵地。 2023 年临平区级预算项目支出绩效目标申报表 单位名称 杭州市临平区人民政府临平街道办事处 项目名称 人大工作经费 项目资金（万元） 60 其中：财政拨款（万元） 60 绩效目标名称 目标值 指标内容解释 评价标准 代表联络站使用率 ≧95% 反映预期人大代表联络站使用 达到的标准、水平和效果 代表联络站使用率高 于 95% 开展会议 ≧1 反映预期开展会议的场次 开展会议 1 场以上 ≧100% 反映服务对象或项目受益人对 相关产出及其影响的认可程度 全部满意 一、产出目标（数量、质 量、时效等） 二、效益与效果目标（经 济、社会、环境效益和满 意度等） 居民议事会满意度 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资 本经营预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财 政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含专户资金收入。 12 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基 金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之 外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收 入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位 经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺 口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常 工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教 学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过 13 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大 事务支出（项）：指人大支出中其他人大事务支出。 14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室） 及相关机构的支出中行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。 15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）事业运行（项）：指各级政府办公厅（室） 及相关机构的支出中事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室 等附属事业单位。 16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出中其他 政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业 运行（项）：指发展与改革事务方面事业单位的基本支出， 不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服 务中心、医务室等附属事业单位。 18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行 （项）：指财政事务方面的支出中事业单位的基本支出，不 14 包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务 中心、医务室等附属事业单位。 19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业 运行（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工 会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支 出中事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）：指上述款项以外其他用于中国共产党事务 的支出中事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业 单位。 21.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学 技术普及支出（项）：指科学技术方面的支出中其他用于科 学技术普及方面的支出。 22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播 电视、电影、新闻出版等方面的支出中行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。 23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行 政运行（项）：指政府在社会保障和就业方面的支出中行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政 运行（项）：指政府卫生健康方面的支出中行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）：指政府城乡社区事务支出中行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。 26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）：指政府城乡社区事务支出中 15 其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 四、2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处预算 表 （一）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处 收支预算总表 2023 年收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 支 预算数 出 项 目 10223.00 一般公共服务支出 10223.00 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 预算数 7259.00 60.00 60.00 6978.00 二、财政专户管理资金 行政运行 5874.00 三、事业收入 事业运行 64.00 四、事业单位经营收入 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 1040.00 发展与改革事务 43.00 事业运行 43.00 财政事务 61.00 事业运行 61.00 群众团体事务 80.00 事业运行 80.00 其他共产党事务支出 37.00 事业运行 37.00 科学技术支出 20.00 科学技术普及 其他科学技术普及支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 16 20.00 20.00 34.00 34.00 行政运行 34.00 社会保障和就业支出 32.00 民政管理事务 32.00 行政运行 32.00 卫生健康支出 46.00 卫生健康管理事务 46.00 行政运行 46.00 城乡社区支出 2832.00 城乡社区管理事务 2832.00 行政运行 本年收入合计 收 入 其他城乡社区管理事务支出 2747.00 本年支出合计 10223.00 支 10223.00 10223.00 上年结转结余 85.00 年终结转结余 总 计 10223.00 17 出 总 计 （二）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处收入预算总表 表 02 2023 年收入预算总表 单位：万元 本年收入 单位名称 总计 小计 ** 1 2 一般公 共预算 3 合计 10223.00 10223.00 10223.00 临平街道 10223.00 10223.00 10223.00 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 4 5 上年结转结余 财政专户 事业 管理资金 收入 6 7 杭州市临平区人 民政府临平街道办 10223.00 10223.00 10223.00 事处 18 事业单 上级 附属单 一般 政府性 国有资 专户资 位经营 补助 位上缴 其他收入 小计 公共 基金预 本经营 金结转 收入 收入 收入 8 9 10 11 12 预算 算 预算 结余 13 14 15 16 单位资金 结转结余 17 （三）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处 支出预算总表 表 03 2023 年支出预算总表 单位:万元 事业 基本支出 科目编码 科目名称 总计 项目支出 人员支出 公用经费 ** 201 ** 7259.00 5269.00 1684.00 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行 2010350 事业运行 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 20104 306.00 60.00 60.00 60.00 60.00 6978.00 5048.00 1684.00 246.00 5874.00 3944.00 1684.00 246.00 64.00 64.00 1040.00 1040.00 发展与改革事务 43.00 43.00 事业运行 43.00 43.00 61.00 61.00 事业运行 61.00 61.00 群众团体事务 80.00 80.00 事业运行 80.00 80.00 37.00 37.00 事业运行 37.00 37.00 科学技术支出 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 2010450 20106 财政事务 2010650 20129 2012950 20136 其他共产党事务支出 2013650 20607 2060799 4 一般公共服务支出 2010301 206 3 10223.00 6070.00 1684.00 2469.00 2010199 2010399 2 科学技术普及 其他科学技术普及支 出 19 经营 支出 合计 20101 20103 1 单位 5 上缴 上级 支出 6 对附属单位 补助支出 7 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 2070101 208 20802 2080201 210 21001 2100101 212 21201 2120101 2120199 34.00 34.00 文化和旅游 34.00 34.00 行政运行 34.00 34.00 社会保障和就业支出 32.00 32.00 民政管理事务 32.00 32.00 行政运行 32.00 32.00 卫生健康支出 46.00 46.00 46.00 46.00 行政运行 46.00 46.00 城乡社区支出 2832.00 689.00 2143.00 2832.00 689.00 2143.00 85.00 85.00 2747.00 604.00 卫生健康管理事务 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区管理事 务支出 20 2143.00 （四）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处财 政拨款收支预算总表 表 04 2023 年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 支 预算数 出 项 目 10223.00 一般公共服务支出 10223.00 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 预算数 7259.00 60.00 60.00 6978.00 行政运行 5874.00 事业运行 64.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1040.00 发展与改革事务 43.00 事业运行 43.00 财政事务 61.00 事业运行 61.00 群众团体事务 80.00 事业运行 80.00 其他共产党事务支出 37.00 事业运行 37.00 科学技术支出 20.00 科学技术普及 其他科学技术普及支出 文化旅游体育与传媒支出 20.00 20.00 34.00 文化和旅游 34.00 行政运行 34.00 社会保障和就业支出 32.00 21 民政管理事务 32.00 行政运行 32.00 卫生健康支出 46.00 卫生健康管理事务 46.00 行政运行 46.00 城乡社区支出 2832.00 城乡社区管理事务 2832.00 行政运行 收 入 总 计 85.00 其他城乡社区管理事务支出 2747.00 支 10223.00 10223.00 22 出 总 计 （五）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处 一般公共预算支出表 表 05 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合 计 项目支出 小计 ** 201 20101 2010199 20103 2010650 20129 2012950 20136 2013650 206 20607 2060799 4 5 一般公共服务支出 7259.00 6953.00 5269.00 1684.00 306.00 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机 构事务 事业运行 20106 3 2469.00 2010350 2010450 2 10223.00 7754.00 6070.00 1684.00 行政运行 20104 1 合计 2010301 2010399 207 ** 人员经费 公用经费 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 60.00 60.00 60.00 60.00 6978.00 6732.00 5048.00 1684.00 246.00 5874.00 5628.00 3944.00 1684.00 246.00 64.00 64.00 64.00 1040.00 1040.00 1040.00 发展与改革事务 43.00 43.00 43.00 事业运行 43.00 43.00 43.00 61.00 61.00 61.00 事业运行 61.00 61.00 61.00 群众团体事务 80.00 80.00 80.00 事业运行 80.00 80.00 80.00 37.00 37.00 37.00 事业运行 37.00 37.00 37.00 科学技术支出 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 财政事务 其他共产党事务支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出 文化旅游体育与传媒支出 34.00 23 34.00 34.00 20701 文化和旅游 34.00 34.00 34.00 行政运行 34.00 34.00 34.00 社会保障和就业支出 32.00 32.00 32.00 民政管理事务 32.00 32.00 32.00 行政运行 32.00 32.00 32.00 卫生健康支出 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 行政运行 46.00 46.00 46.00 城乡社区支出 2832.00 689.00 689.00 2143.00 2832.00 689.00 689.00 2143.00 85.00 85.00 85.00 2747.00 604.00 604.00 2070101 208 20802 2080201 210 21001 卫生健康管理事务 2100101 212 21201 城乡社区管理事务 2120101 2120199 行政运行 其他城乡社区管理事务 支出 24 2143.00 （六）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处 一般公共预算基本支出表 表 06 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 1684.00 合计 7754.00 6070.00 工资福利支出 5283.00 5283.00 30101 基本工资 1976.00 1976.00 30102 津贴补贴 546.00 546.00 30103 奖金 1209.00 1209.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 900.00 900.00 30113 住房公积金 490.00 490.00 30199 其他工资福利支出 162.00 162.00 2229.00 545.00 301 302 商品和服务支出 1684.00 30201 办公费 80.00 80.00 30202 印刷费 4.00 4.00 30203 咨询费 8.00 8.00 30205 水费 18.00 18.00 30206 电费 90.00 90.00 30207 邮电费 100.00 100.00 30209 物业管理费 135.00 135.00 30211 差旅费 5.00 5.00 30213 维修(护)费 20.00 20.00 30214 租赁费 10.00 10.00 30215 会议费 7.00 7.00 30216 培训费 9.00 9.00 25 30217 公务接待费 25.00 25.00 30218 专用材料费 30.00 30.00 30228 工会经费 193.00 193.00 30229 福利费 352.00 352.00 30231 公务用车运行维护费 12.00 12.00 30239 其他交通费用 28.00 28.00 30299 其他商品和服务支出 1103.00 1103.00 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 26 242.00 242.00 242.00 242.00 （七）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处 一般公共预算“三公”经费支出表 表 07 2023 年一般公共预算"三公"经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行费 单位名称 “三公”经 因公出国 费合计 (境)费用 公务用车 公务接待费 小计 公务用车购置费 运行维护 费 ** 合计 杭州市临平区人民政府临平街 道办事处 1 2 3 4 5 6 37.00 12.00 12.00 25.00 37.00 12.00 12.00 25.00 备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。 27 （八）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处 政府性基金预算支出表 表 08 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合 ** ** 计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 备注：杭州市临平区人民政府临平街道办事处没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 28 （九）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处 国有资本经营预算支出表 表 09 2023 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 项目支出 ** ** 1 合计 备注：杭州市临平区人民政府临平街道办事处没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 29 （十）2023 年杭州市临平区人民政府临平街道办事处项 目支出预算表 表 10 2023 年项目支出预算表 单位：万元 单位名称 项目名称 ** 总计 ** 1 合计 一般公 政府性 国有资本 共预算 2 2469.00 2469.00 杭州市临平区人民政府临平街道办事处 镇街文体线工作经费 42.00 42.00 杭州市临平区人民政府临平街道办事处 镇街城管线工作经费 72.00 72.00 杭州市临平区人民政府临平街道办事处 镇街卫计线工作经费 75.00 75.00 杭州市临平区人民政府临平街道办事处 镇街党政线工作经费 57.00 57.00 杭州市临平区人民政府临平街道办事处 人大工作经费 60.00 60.00 杭州市临平区人民政府临平街道办事处 社区工作经费 2143.00 2143.00 杭州市临平区人民政府临平街道办事处 科普和科技活动事务 30 20.00 20.00 基金 经营预算 3 4 财政专 户管理 资金 5 单位 资金 6