中共重庆市永川区委统战部2021年部门预算公开表.xlsx

附表1 中共重庆市永川区委统战部财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨 款 一、本年收入 829.92 一、本年支出 829.92 829.92 一般公共预算拨款 829.92 一般公共服务支出 699.44 699.44 政府性基金预算拨款 社会保障和就业支出 52.22 52.22 国有资本经营预算拨款 卫生健康支出 20.62 20.62 农林水支出 30.00 30.00 住房保障支出 27.64 27.64 829.92 829.92 项目 二、上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总数 829.92 支出总数 政府性基金预算财政 拨款 国有资本经营预算财 政拨款 附表2 中共重庆市永川区委统战部一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 201 2021年预算数 一般公共服务支出 小计 基本支出 项目支出 829.92 432.30 397.62 699.44 331.82 367.62 附表3 中共重庆市永川区委统战部一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2021年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 432.30 329.88 102.42 工资福利支出 309.88 309.88 30101 基本工资 68.36 68.36 30102 津贴补贴 37.32 37.32 30103 奖金 38.46 38.46 30107 绩效工资 21.73 21.73 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.48 21.48 30109 职业年金缴费 10.74 10.74 30110 职工基本医疗保险缴费 11.41 11.41 30111 公务员医疗补助缴费 6.79 6.79 30112 其他社会保障缴费 4.24 4.24 30113 住房公积金 27.64 27.64 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 61.71 61.71 301 302 商品和服务支出 102.42 102.42 14.00 14.00 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 0.60 0.60 30206 电费 3.00 3.00 附表3 中共重庆市永川区委统战部一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 国内差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30223 购买服务 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 2021年基本支出 合计 人员经费 公用经费 18.00 18.00 1.03 1.03 工会经费 32.63 32.63 30229 福利费 3.24 3.24 30231 公务用车运行维护费 13.00 13.00 30239 其他交通费用 10.92 10.92 30240 税金及附加费用 附表3 中共重庆市永川区委统战部一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 30299 303 2021年基本支出 科目名称 合计 其他商品和服务支出 6.00 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费 公用经费 6.00 20.00 20.00 20.00 20.00 附表4 中共重庆市永川区委统战部一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2021年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 22.00 13.00 公务用车购置费 公务用车运行费 13.00 9.00 附表5 中共重庆市永川区委统战部政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 附表6 中共重庆市永川区委统战部单位收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 一般公共预算拨款收入 829.92 项目 预算数 一般公共服务支出 699.44 政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 52.22 国有资本经营预算拨款收入 卫生健康支出 20.62 事业收入预算 农林水支出 30.00 事业单位经营收入预算 住房保障支出 27.64 其他收入预算 本年收入合计 829.92 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 829.92 支出总计 829.92 结转下年 上年结转 收入总计 829.92 附表7 中共重庆市永川区委统战部单位收入总表 单位：万元 科目 科目编码 合计 科目名称 合计 829.92 事业收入预算 政府性基金 国有资本经 用事业基金 上年结 一般公共预算 事业单位经 其他收入预 预算拨款收 营预算拨款 非教育收费收 教育收费收预 弥补收支差 转 拨款收入 营收入预算 算 入 收入 额 入预算 算入 829.92 附表8 中共重庆市永川区委统战部单位支出总表 单位：万元 科目编码 合计 科目名称 合计 基本支出 项目支出 829.92 432.30 397.62 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 附表9 中共重庆市永川区委统战部政府采购预算明细表 单位：万元 事业收入预算 项目 合计 货物类 服务类 工程类 合计 上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨 国有资本经营预 非教育收 事业单位经营收入 其他收入预 教育收费 收入 款收入 算拨款收入 预算 算 费收入预 收入预算 算 用事业基金弥 补收支差额 附表10 2021年重庆市永川区委统战部预算项目绩效目标表 项目名称 政党协商、党外代表人士队伍建设 项目当年预算金额（万元） 58 跨年度项目 总体绩效目标 项目绩效目标 当年绩效目标 一级指标 研究各方面重大问题或突出问题的解决措施，加强党外知名人士及党外代表人 队伍建设，进一步增强各党派的凝聚力、向心力，每年向区委提出正对性建议 条以上，开展两次统一战线大型活动，开展暑期谈心活动等，各民主党派人士 度达90%以上。 二级指标 指标内容 指标值 计量单位 产出指标 政党协商会议 4 次 产出指标 党外代表人士及统战干 部培训 1 次 产出指标 暑期谈心活动 1 次 产出指标 统一战线大型活动 2 次 效益指标 向区委提出针对性意见 建议 ≥100 条 效益指标 中央统战部《零讯》期 刊采用党外代表人士报 送信息 ≥5 条 效益指标 党外代表人士及统战干 部培训 ≥100 人次 服务对象满意度 各民主党派成员满意度 指标 ≥90 % 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 区委统战部预算项目绩效目标表 政党协商、党外代表人士队伍建设 58 面重大问题或突出问题的解决措施，加强党外知名人士及党外代表人士的 ，进一步增强各党派的凝聚力、向心力，每年向区委提出正对性建议100 开展两次统一战线大型活动，开展暑期谈心活动等，各民主党派人士满意 上。 备注