2021年遵化市房屋征收中心本级预算公开说明.doc

遵化市房屋征收中心 2021 年本级预算公开说明 按照《预算法》、 《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级 预算公开办法》规定，现将 2021 年遵化市房屋征收中心本级预算 公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 根据《遵机编字【2019】5 号》的通知，遵化市房屋征收中心 的主要职责是： 对征收范围内房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调 查登记，通知相关单位暂停办理新建、改扩建等手续；对在签约期 限内达不成补偿协议的，报请市政府作出补偿决定；与被征收人签 订征收补偿协议；房屋征收与补偿宣传、解释工作；市委、市政府 交办的其他工作等公益服务职能。 （二）机构设置 根据单位职责，遵化市房屋征收中心本级内设 3 个职能科室， 具体是综合科、法制宣传科、拆迁服务科。内设科室职能： 1、综合科。负责单位人事、党建、精神文明建设、文秘、档案、 接待、保密、采购、日常管理、考勤、考核及后勤保障、会议的组 织安排及综合性文稿的起草工作，指导协调其他科室做好工作；组 织政治理论学习活动；负责规章制度的制订和落实；负责完成社会 稳定风险评估和维稳工作；负责完成人大代表、政协委员提案的办 理工作；负责完成房屋征收补偿安置纠纷的调解工作；负责完成处 理房屋征收信访和制定应急预案；负责协调并督促处理重要信访事 1 项；负责承办市政府和上级机关交办的信访事项；负责制定年度财 务计划，上报各类财务报表；负责人员经费、办公经费的报销和工 资、保险工作；负责补偿安置资金和工作经费的核算和管理；负责 征收安置的具体工作。 2、法制宣传科。负责完成房屋征收的法规和政策的宣传、解释 工作，对在签约期限内达不成补偿协议的，报请市政府做出补偿决 定。 3、拆迁服务科。对征收范围内房屋权属、区位、用途，建筑面 积等情况进行调查登记，通知相关单位暂停办理新建、改扩建等手 续；与被征收人签订征收补偿协议；房屋征收与补偿宣传、解释工 作。 遵化市房屋征收机关全额事业编制 12 名， 实有全额事业人数 11 名。 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 遵化市房屋征收中心 事业 副科级 财政拨款 二、本级预算安排的总体情况 2 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算 制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 遵化市房屋征收中心本级 2021 年预算收入 146.87 万元，其中： 一般公共预算拨款 146.87 万元，占 100%；基金预算拨款 0 万元。 （二）支出说明 遵化市房屋征收中心本级 2021 年预算支出 146.87 万元，其中： 基本支出 126.87 万元，包括人员经费 120.07 万元和日常公用经费 6.8 万元，基本支出占总支出的 86.4%；项目支出 20 万元，占总支 出的 13.6%。 （三）与上年增减情况 2020 年本级预算收支安排 144.19 万元，2021 年本级预算收支 安排 146.87 万元，较上年预算增加 2.68 万元，主要原因：工资调 整，工资总数增加。 三、机关运行经费安排情况 2021年预算安排本级运行经费126.87万元，主要用于我单位日 常运行支出。包括人员经费120.07万元,日常公用经费6.8万元，其 中：工资福利支出105.89万元，对个人和家庭的补助14.18万元，办 公费0.45万元、电费0.22万元、邮电费0.48万元、办公取暖费0.81 万元、差旅费0.22万元、公务用车运行维护费2.05万元、公务交通 补贴0.6万元、其他业务费0.11万元、工会经费0.89万元、福利费 0.97万元。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。 2020年预算安排本级运行经费124.19万元，主要用于我单位日 3 常运行支出。包括人员经费117.39万元,日常公用经费6.8万元，其 中：工资福利支出104.49万元，对个人和家庭的补助12.9万元，办 公费1.1万元、邮电费0.37万元、办公取暖费0.81万元、公务用车运 行维护费2.05万元、公务交通补贴0.6万元、工会经费0.87万元、公 务接待费0.06万元、福利费0.94万元。 2021年预算安排本级运行经费。预算安排本级运行经费较上年 增加2.68万元，主要原因：工资调整，工资总数增加。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.05 万元。其中： （一）公务用车购置及运行费。共计安排 2.05 万元，与上年 持平，无增减变化。 1、公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化； 2、公车运行维护经费安排2.05元，与上年持平，无增减变化。 （二）公务接待费0万元，较2020年0.06万元减少0.06万元， 主要原因是节能减排，人员经费减少。 （三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变 化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2021年，在市委、市政府的坚强领导下，我中心依据单位职责 在征收范围内房屋权属、区位、用途，建筑面积等情况进行调查登 记，通知相关单位暂停办理新建、改扩建等手续，对在签约期限内 达不成补偿协议的，报请市政府做出补偿决定等，做好房屋征收宣 传、签订协议等，预计本年度内安置楼房回迁、房屋征收完成及信 4 访问题解决完成达到百分之90以上，将其确定为总体绩效目标，全 力推进房屋征收工作，加大征收力度，确保各项工作圆满完成。 单位职责及工作活动绩效目标指标： 5 房屋征收项目综合办公经费绩效目标表 项目编码 13028121O8DN9M7IF7YWW 预算数 项目名称 其中：财政 20 资金 预算规模 房屋征收项目综合办公经费 其他 20 0 资金 及资金用 预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元。主要用于对征收范围内房屋进行调查登记，通 途 知相关单位暂停办理新建、改扩建等手续，房屋征收宣传、签订补偿协议等相关房屋征收 工作。 资金支出 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 计划（%） 30 60 90 100 目标 1 按时保质保量完成征收范围内房屋调查登记，相关单位暂停办理新建改 扩建等手续。 绩效目标 目标 2 一级指标 二级指标 做好房屋征收宣传、签订协议等房屋征收工作 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 安置楼房返迁率占 数量指标 安置楼房回迁率（%） 总数需要安置总数 ≥90% 的比率 产出指标 质量指标 房屋征收完成率（%） 时效指标 信访问题解决完成率（%） 成本指标 房屋征收补偿费发放 经济效益指标 该项目已完成征收 占项目总量的比率 信访问题解决占总 数比例 补偿费发放户数占 总户数的比例 安置楼房涉征户返迁率 当年返迁总量与上 （%） 年的提高比例 ≥95% ≥90% =100% ≥90% 年度村镇房屋征收执行 当年执行的村镇房 社会效益指标 率（%） 屋征收数占项目总 ≥90% 量的比例 效果指标 生态效益指标 可持续性影响 满意度指 服务对象满意度 标 指标 生态环境改善 生态环境更加优化 ≥80% 涉征户信访案件解决完 信访问题解决占总 成率 信访数比例 群众对当年房屋征 群众满意度 收满意度 6 ≥95% ≥90% 遵机编字（2019）5 号文件 遵机编字（2019）5 号文件 遵机编字（2019）5 号文件 遵机编字（2019）5 号文件 遵机编字（2019）5 号文件 遵机编字（2019）5 号文件 遵机编字（2019）5 号文件 遵机编字（2019）5 号文件 遵机编字（2019）5 号文件 六、政府采购预算情况 2021 年房屋征收中心本级无政府采购项目，与 2020 年持平， 无增减变化。 七、国有资产信息 截止2020年12月31日遵化市房屋征收中心本级固定资产总 额为22.18万元，其中，汽车1辆，价值5.99万元；其他固定资 产共计83件，总额为16.19万元。较上年无增减变化。本年度未 安排固定资产采购预算。 遵化市房屋征收中心固定资产占用情况表 编制单位：遵化市房屋征收中心本级 项 目 截止时间：20210 年 12 月 31 日 数量 价值（金额单位：万元） —— 22.18 1、车辆（台、辆） 1 5.99 2、其他固定资产 83 16.19 固定资产总额 八、名词解释 一般公共预算拨款收入：指由中央和省级财政拨款形成的 收入。按现行的管理制度，省级单位预算中反映的一般公共预 算拨款收入包括省级财政拨款、行政事业性收费、专项收入、 国有资产有偿使用收入和中央财政提前通知转移支付资金（包 括成品油价格和税费改革转移资金、车辆购置税转移资金） 。 基金预算拨款：指按规定收取、转入或通过当年财政安排， 7 由财政管理并具有指定用途的政府性基金以及原属预算外的地 方财政税费附加收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入、基金预算拨 款、事业收入等以外的收入。 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和日常公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位 一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费之和。 “ 三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公 务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 九、其他重要事项的情况说明 遵化市房屋征收中心本级 2021 年单位预算中未安排国有 资本经营预算和固定资产占用情况，故国有资本经营预算支出 表和固定资产占用情况表为空。 8