2020年度公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心.pdf

附件 1 2020 年度 公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心 部门决算 2022 9 月 1 3 日 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 3 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多 发病的诊治、院前急救、巡回医疗，常见病多发病的护理， 恢复期病人康复治疗与护师，卫生防疫、健康教育、计划免 疫，初级卫生保健规划实施及医保报销与管理。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心 内设 11 个机构，分别全科医疗科、中医科、基本公共卫生 科、医学检验科、医学影像科、西药房、中药房、收款室、 主任室，财务科、行政办公室。 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：公主岭市南崴子街道社区卫 单位：万 生服务中心 元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收 支出 行 次 1 决算 数 项 目 1 栏 次 579. 4 一、一般公共服务支出 行 次 决算数 2 16 入 68 二、政府性基金预算财政拨款 收入 三、国有资本经营预算财政拨 款收入 2 0.29 二、外交支出 17 3 三、国防支出 18 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 19 五、事业收入 5 五、教育支出 20 六、经营收入 6 六、科学技术支出 21 七、附属单位上缴收入 7 七、社会保障和就业支 出 22 102.19 八、其他收入 8 八、卫生健康支出 23 594.80 9 九、住房保障支出 24 23.58 10 十、抗疫特别国债安排的 支出 25 0.29 135. 81 1.07 11 本年收入合计 12 使用非财政拨款结 余 年初结转和结余 总计 26 716. 85 本年支出合计 结余分 13 配 14 4.20 15 721. 05 年末结 转和结余 总计 27 720.86 28 0.19 29 30 721.05 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部 门： 单位：万 公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心 项 功能分 类科目 编码 元 目 科目名称 本年 收入 合计 5 财政 拨款 收入 上 级 补 事业 助 收入 收 入 附 属 经 单 营 其他收 位 收 入 上 入 缴 收 入 栏次 合计 208 社会保险和就业支出 1 2 716.8 5 102.1 9 579. 97 102. 19 101. 20805 行政事业单位养老支出 73 208050 2 208050 5 事业单位离退休 208270 2 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 财政对其他社会保险基金 的补助 财政对工伤保险基金的补 助 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 20827 210030 2 210039 9 乡镇卫生院 71.52 30.21 0.46 0.46 590.7 9 364.5 7 334.6 2 477. 47 251. 27 221. 32 29.9 5 195. 44 192. 88 公共卫生 195.4 4 基本公共卫生服务 2.56 重大公共卫生服务 2.56 21011 行政事业单位医疗 30.78 210110 2 事业单位医疗 30.78 221 住房保障支出 23.58 22102 住房改革支出 23.58 221020 1 住房公积金 23.58 21004 210040 8 210040 9 6 135. 81 5 6 7 1.07 71.5 2 30.2 1 0.46 29.95 4 101. 73 0.46 其他基层医疗卫生机构支 出 3 112. 23 112. 23 112. 23 2.56 30.7 8 30.7 8 23.5 8 23.5 8 23.5 8 1.07 1.07 1.07 234 护疫特别国债安排的支出 0.29 0.29 23402 护疫相关支出 0.29 0.29 234029 9 其他抗疫相关支出 0.29 0.29 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部 门： 项 功能 分类 科目 编码 单位： 公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心 目 科目名称 本 年 支 出 合 万元 基本支出 合 计 7 人 员 公 用 项 目 支 出 上 经 缴 营 上 支 级 出 支 对附 属单 位补 助支 出 栏次 合计 208 社会保险和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 20805 02 20805 05 事业单位离退休 20827 02 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 财政对其他社会保险基 金的补助 财政对工伤保险基金的 补助 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 20827 21003 02 21003 99 21004 21004 08 21004 09 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构 支出 公共卫生 基本公共卫生服务 重大公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 21011 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 22102 01 住房公积金 234 护疫特别国债安排的支 出 计 经 费 1 2 720 .86 102 .19 101 .73 71. 52 30. 21 0.4 6 0.4 6 594 .80 368 .58 334 .44 34. 14 195 .44 192 .88 2.5 6 30. 78 30. 78 23. 58 23. 58 23. 58 0.2 9 683 .87 102 .19 101 .73 71. 52 30. 21 0.4 6 0.4 6 558 .10 334 .44 334 .44 332 .85 102 .19 101 .73 71. 52 30. 21 0.4 6 0.4 6 207 .08 176 .30 176 .30 192 .88 192 .88 经 费 出 3 351 .02 36. 99 351 .02 158 .14 158 .14 36. 70 34. 14 192 .88 192 .88 34. 14 2.5 6 2.5 6 30. 78 30. 78 23. 58 23. 58 23. 58 30. 78 30. 78 23. 58 23. 58 23. 58 0.2 9 8 4 5 6 23402 护疫相关支出 23402 99 其他抗疫相关支出 0.2 9 0.2 9 0.2 9 0.2 9 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：公主岭市南崴子街道 单位： 社区卫生服务中心 万元 收入 项 目 支出 行 次 金 额 项 9 目 行 次 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 府 性 基 金 预 算 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 栏 次 一、一般公共预算财政拨 款 二、政府性基金预算财政 拨款 三、国有资本经营预算财 政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结 余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经 营预算财政拨款 总计 1 1 2 579 .68 0.2 9 栏 次 18 3 三、国防支出 19 4 四、公共安全支出 20 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 22 7 七、社会保障和 就业支出 8 八、卫生健康支出 24 9 九、住房保障支出 25 10 十、抗疫特别国债 26 安排的支出 12 579 .97 4.2 0 2 3 4 102 .19 481 .69 102 .19 481 .69 5 21 23 本年支出合计 27 年末财政拨款结 转和结余 28 13 29 14 30 15 31 16 财 政 拨 款 一、一般公共服务 17 支出 二、外交支出 11 政 拨 款 584 .17 总计 32 0.2 9 584 .17 583 .88 0. 29 0. 29 584 .17 583 .88 0. 29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国 有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部 门： 单位：万 公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心 项 功能分类 科目编码 元 目 本年 支出 合计 科目名称 基本支出 合计 栏次 1 合计 583. 88 11 人员 经费 项目支 出 公用 经费 2 547. 18 309. 26 3 237. 92 36.70 208 社会保险和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 20827 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他社会保险基金的 补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 2100409 重大公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 102. 19 101. 73 71.5 2 30.2 1 102. 19 101. 73 71.5 2 30.2 1 102. 19 101. 73 71.5 2 30.2 1 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 481. 69 255. 47 221. 33 34.1 4 195. 44 192. 88 444. 99 221. 33 221. 33 207. 07 176. 29 176. 29 192. 88 192. 88 192. 88 192. 88 34.14 2.56 2.56 30.7 8 30.7 8 30.7 8 30.7 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 12 36.7 34.14 2.56 30.7 8 30.7 8 237. 92 45.0 4 45.0 4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位： 部门：公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心 万元 经 经 经 济 济 济 分 类 科 决 科目名称 算 数 目 分 类 科 决 科目名称 算 数 目 分 类 科 目 编 编 编 码 码 码 30 1 30 10 工资福利支出 基本工资 236 30 商品和服务 237 30 .77 2 支出 .92 7 100 30 6.5 30 .11 20 2 70 办公费 13 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 决算 数 1 1 30 10 津贴补贴 2 69. 21 30 30 20 2 奖金 20 3 3 30 30 10 伙食补助费 4 30 30 10 绩效工资 6 7 机关事业单位 10 基本养老保险缴 8 费 30. 21 30 0 30 11 1 30 11 2 职工基本医疗 保险缴费 30. 78 助缴费 其他社会保障 缴费 0.4 6 医疗费 对个人和家庭的 72. 3 补助 49 30 离休费 取暖费 71. 3 00 00 00 7 差旅费 1 因公出国 （境）费用 维修（护） 费 0.0 大型修缮 9 信息网络及软件购置 更新 31 00 物资储备 8 31 00 土地补偿 9 31 01 安置补助 0 31 租赁费 01 4 1 30 31 会议费 01 5 2 30 31 30 基础设施建设 31 费 培训费 6 退休费 7 物业管理 21 21 专用设备购置 6 30 21 1 0.4 8 21 30 30 邮电费 30 支出 00 31 20 3 其他工资福利 31 31 21 办公设备购置 2 30 21 4 30 1 00 5 30 9 1.4 电费 30 住房公积金 房屋建筑物购建 31 7 30 19 2 6 2 30 水费 20 3 11 00 0.2 30 9 30 11 20 20 资本性支出 1 30 公务员医疗补 国外债务付息 2 0 手续费 20 9 70 31 30 职业年金缴费 30 31 5 30 11 7 咨询费 20 6 30 印刷费 2.0 30 10 10 1 01 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 公务用车购置 3 公务接待 14 31 其他交通工具购置 30 52 21 2 7 30 30 30 退职（役）费 21 3 8 30 30 30 抚恤金 22 4 4 30 30 生活补助 5 0.9 7 30 费 9 专用材料 费 5 .61 救济费 6 6 30 30 30 医疗费补助 22 7 7 30 30 30 助学金 22 02 31 09 费 劳务费 76. 39 45 9 90 费 39 工会经费 90 30 39 31 0 1 30 39 9 30 个人农业生产 23 补贴 30 31 福利费 90 9 30 1 30 代缴社会保险 23 费 9 30 其他对个人和 24 家庭的补助 0 30 29 9 人员经费合计 赠与 6 30 9 其他支出 39 委托业务 7 22 其他资本性支出 9 8 奖励金 无形资产购置 2 8 30 文物和陈列品购置 1 02 专用燃料 22 31 31 费 30 30 140 被装购置 30 22 01 8 99 运行维护费 费用 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 39 公务用车 其他交通 国家赔偿费用支出 其他支出 9 3.1 5 税金及附 加费用 其他商品 和服务支出 309 公用经费合计 .26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 15 237.9 2 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运 行费 合计 1 因公出 国（境） 费 小计 2 3 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 4 5 公务 接待 费 6 公务用车购置 及运行费 公 公 因公出 务 务 合 国（境） 用 用 计 小 费 车 车 计 购 运 置 行 费 费 7 16 8 9 10 11 公务接待 费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公” 经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万 部门： 公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 元 本年支出 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入 小 计 1 2 3 17 基本支出 人 合 员 计 经 费 4 公 用 经 费 项 目 支 出 年末结 转和结 余 5 6 合计 234 护疫特别国债安排的 支出 23402 护疫相关支出 2340299 其他抗疫相关支出 0.2 9 0.2 9 0.2 9 0.2 9 0.2 9 0.2 9 0.2 9 0.2 9 0.2 9 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 18 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 十、部门预算项目支出绩效自评表 公开 10 表 项目支出绩效自评表 2020 年度 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 村室运行经费 公主岭市卫生健康局 年度资金总 额： 实施单位 年初预算 数 全年预算数 3.39 万元 3.39 万元 19 公主岭市南崴子街道 社区卫生服务中心 全年 分 执行 得 执行 值 率 分 数 1 3.39 10 100% 0 万元 0 0 其中：财政 拨款 上年结 转资金 其 他资金 年 度 总 体 目 标 3.39 万元 预期目标 3.39 万元 — 100% — — — — — 实际完成情况 村卫生室已收到此款 2020 年度，为了使村卫生室能够正常运转，计划 项用于村卫生室的冬 投入 3.39 万元，用于村卫生室冬季取暖费用，为 季取暖，村卫生室运转 村卫生室创造良好的就医环境。 良好。 一 级 批 标 二级 指标 数量 指标 绩 效 指 标 3.39 万元 产 出 指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效 益 指 标 经济 效益 指标 社会 三级指标 年度指标值 实际 完成 值 指标：取暖材料 3.39 万元 3.39 万元 20 20 指标：取暖材料 质量合格 质量 合格 10 10 指标：取暖季节前 完成 2020 年 10 月 20 日前完成 已完 成 10 10 指标：取暖材料 3.39 万元 3.39 万元 10 10 指标：使村医能有 稳定收入 年收入 6.2 万 元/人均 已完 成 10 10 指标：使患者有一 环境舒适 已达 10 10 20 分 值 得分 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施 效益 指标 预期 效果 指标：患者身心健 康 达到患者身心 健康 已达 预期 效果 10 10 可持 续影 响指 标 指标：使村卫生室 能正常运转 村卫生室运转 良好 已达 预期 效果 10 10 服务 对象 满意 度指 标 指标：服务对象满 意度 不断提高 不断 提高 10 10 10 0 100 生态 效益 指标 满 意 度 指 标 个良好的就医环 境 总分 项目支出绩效自评表 2020 年度 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 乡医养老补助 实施单 公主岭市南崴子街道社区 公主岭市卫生健康局 位 卫生服务中心 执 年初预算 全年预 全年执 分 行 得分 数 算数 行数 值 率 年度资金总 1.86 万 1.86 万 10 100 1.86 万元 100 额： 元 元 0 % 其中：财政 1.86 万 1.86 万 100 1.86 万元 — — 拨款 元 元 % 上年结 — — 转资金 其 — — 他资金 预期目标 实际完成情况 21 总体 目标 2020 年度收到乡医养老补 2020 年计划投入 1.86 万元，用于退休乡医 助 1.86 万元，已全部发放 的生活补助费用，改善退休乡医的生活水 到村医个人帐户，在一定程 平。 度上改善了乡医的生活水 平。 偏差 一 原因 级 二级 年度指 实际完 分 得 分析 三级指标 批 指标 标值 成值 值 分 及改 标 进措 施 指标 1：养老人数 6 6 10 10 0 数量 指标 2：养老补助 1.86 万 1.86 万 10 10 0 指标 金额 元 元 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 效 益 指 标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 指标：养老金发放 率 100% 100% 10 10 0 指标：养老金发放 及时率 100% 100% 10 10 0 指标：乡医养老经 1.86 万 费 元 1.86 万 元 10 10 0 指标：退休乡医生 活水平 不断提 高 不断提 高 10 10 0 指标：退休乡医生 活水平差距 不断减 小 不断减 小 10 10 0 指标：进一步提高 养老乡医生活水平 不断提 高 不断提 高 10 10 0 指标：生活水平 不断提 高 不断提 高 10 10 0 22 满 意 度 指 标 服务 对象 满意 度指 标 指标：退休乡医满 意度 ≥95 总分 100% 10 10 10 0 100 0 项目支出绩效自评表 2020 年度 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年 计划免疫针次经费 实施 公主岭市南崴子街道社 公主岭市卫生健康局 单位 区卫生服务中心 全 全年 年 执行 得 年初预算数 预算 执 分值 率 分 数 行 数 0.1 年度资金总 0.16 0.16 万元 6 万 100 100% 100 额： 万元 元 0.1 其中：财政 0.16 0.16 万元 6万 — 100% — 拨款 万元 元 上年结 — — 转资金 其 — — 他资金 预期目标 实际完成情况 23 度 总 体 目 标 村卫生室已收到此款项 2020 年计划投入 0.12 万元，用于计划免疫针 用于村卫生室的冬季取 次经费，使人民群众患传染病几率越来越低。 暖，村卫生室运转良好。 一级 批标 二级 指标 数量 指标 绩 效 指 标 质量 指标 产出 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 效益 指标 社会 效益 指标 三级指标 年度 指标 值 实 际 完 成 值 分值 得分 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施 指标 1：计划免疫针 次补助 0.16 万元 0.1 6万 元 20 20 0 指标：计划免疫针 次补助发放及时率 100% 100 % 20 20 0 指标：乡医针次补 助及时发放 100% 100 % 10 10 0 指标：乡医针次补 助经费 0.16 万元 0.1 6万 元 10 10 0 指标：0-6 岁儿童及 时接种疫苗 100% 100 % 10 10 0 不断 降低 不 断 降 低 10 10 0 指标：0-6 岁儿童减 少传染病的发生率 24 生态 效益 指标 满意 度 指标 可持 续影 响指 标 指标：儿童健康水 平 不断 提高 不 断 提 高 服务 对象 满意 度指 标 指标：服务对象满 意度 ≥95 100 % 总分 10 10 0 10 10 0 100 100 项目支出绩效自评表 2020 年度 项目名称 主管部门 计划免疫冷链运转经费 公主岭市卫生健康局 25 实施单位 公主岭市南 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额： 0.12 万元 0.12 万元 0.12 万元 其中：财政拨款 0.12 万元 3.39 万元 3.39 万元 上年结转资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 2020 年度 0.12 万元， 2020 年计划投入 0.12 万元，用于计划免疫冷链运转经费。 一级批标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标 1：冷链运转经费 0.12 万元 0.12 万元 指标：冷链符合国家标准 100% 100% 指标：冷链经费按时缴纳 100% 100% 0.12 万元 0.12 万元 指标：0-6 岁儿童减少传染病的发生率 不断降低 不断降低 指标：儿童健康水平 不断提高 不断提高 指标：退休乡医满意度 ≥95 100% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 指标：冷链运转经费 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 指标：0-6 岁儿童及时接种疫苗 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 26 标 总分 公开 10 表 项目支出绩效自评表 2020 年度 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 抗疫国债 实施 公主岭市卫生健康局 单位 全年 年初预算数 预算 数 年度资金 0.29 0.29 万元 总额： 万元 其中：财 0.29 0.29 万元 政拨款 万元 上年 结转资金 公主岭市南崴子街道社 区卫生服务中心 执 全年执 分 行 得分 行数 值 率 0.29 万 10 100 100 元 0 % 0.29 万 100 — — 元 % 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 绩 效 指 — — — — 实际完成情况 本年收到抗疫资金 0.29 2020 年计划投入 0.29 万元，用于疫情防控采 万元，已用于购买疫情防 购物资，降低新冠肺炎的患病率。 控物资，完成相关目标。 一级 批标 二级 指标 年度 指标 值 三级指标 27 实际完 成值 分 值 得 分 偏差 原因 分析 标 及改 进措 施 数量 指标 质量 指标 产出 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 效益 指标 满意 度 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度指 标 指标：抗疫物资 0.29 万元 0.29 万 15 元 15 0 指标：抗疫物资达到 国家规定标准 100% 100% 15 15 0 指标：防控物资采购 及时性 100% 100% 10 10 0 指标：抗疫物资成本 金额 0.29 万元 0.29 万 10 元 10 0 指标：疫情防控能力 的提高 不断 提高 不断提 高 10 10 0 指标：传染病的发生 率 不断 降低 不断降 低 10 10 0 指标：进一步提高新 冠肺炎的防控能力， 形成常态化工作机制 不断 提高 不断提 高 10 10 0 指标：传染病的发生 率 不断 降低 不断降 低 10 10 0 指标 1：服务对象满 意度 ≥95 100% 10 10 0 10 0 100 总分 28 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 716.85 万元、支出总计 720.86 万元。 与 2019 年相比，收入总计减少 52 万元，降低 7%。主要原因： 受新冠疫情影响，我单位门诊量降低导致事业收入减少，支 出总计减少 97 万元，降低 13%，主要原因是受新冠疫情影响， 门诊量降低，专用材料及办公费支出减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 716.85 万元，其中：财政拨款收入 579.68 万元，占 81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 135.81 万元，占 18.9%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收 入 0 万元，占 0%；其他收入 1.07 万元，占 1%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 720.86 万元，其中：基本支出 683.87 万 元，占 95%；项目支出 36.99 万元，占 5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 332.85 万元，占 49%；公用经费 351.02 万元，占 51%。 29 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 579.97 万元，支出总计 583.88 万元，与 2019 年相比财政拨款收入总计增加 0.97 万 元，增长 0.1%。主要原因:对基本公共卫生资金的投入增加。 支出总计减少 21 万元，减少的原因是 2019 年支出了上一年 未完成的项目。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 583.88 万元，占本年 支出合计的 81%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨支出 减少 21 万元，降低 3.5%。主要原因是 2019 年支出了上一年 未完成的项目。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 583.88 万元，主 要用于以下方面：社会保险和就业支出 102.19 万元，占 17.5%；卫生健康支出 481.69 万元，占 82.5%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 564.95 万元，支出决算为 583.88 万元，完成年初预算的 103%。其中： 1.社会保险和就业支出：事业单位离退休。年初预算为 71.52 万元，支出决算为 102.19 万元， 完成年初预算的 100%； 30 机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 30.21 元，支 出决算 30.21 万元，财政对工伤保险基金的补助。年初预算 为 0.46 万元，支出决算 0.46 万元。完成年初预算的 100%。 2.卫生健康支出：乡镇卫生院支出。年初预算为 221.33 万元，支出决算为 221.33 万元，完成年初预算的 100%；其 他基层医疗卫生机构支出。年初预算数 17.78 万元，支出决 算数 34.14 万元，决算数大于预算数是村卫生室药补比上一 年增加；基本公共卫生服务支出 192.88 万元，支出决算数 192.88 万元；重大公共卫生服务支出。年初预算数 0 万元， 支出决算数 2.56 万元，因发生新冠疫情用于疫情防控的资 金；事业单位医疗支出。年初预算数 30.78 万元，支出决算 数 30.78 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 547.18 万元， 其中：人员经费 309.26 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福 利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家 庭的补助支出。 公用经费 237.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、 31 专用燃料费、劳务费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元， 占 0%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年 度政 府 性 基 金预 算 财 政 拨款 年 初 结转 和 结 余 万元；本年收入 0.29 万元；本年支出 0.29 万元，年末结转 和结余 0 万元。支出具体情况如下： 抗疫特别国债安排的支出：政府性基金财政拨款支出为 0.29 万元，主要用于疫情防控。完成年初预算的 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本 年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 32 组织对 2020 年度部门预算 5 项目中二级项目进行了绩 效自评，共涉及资金 5.53 万元，绩效自评率为 100%。 （二）绩效评价结果应用 我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算 项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应 用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方 面内容。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增 加（减少）0万元，增长（降低）0%。 （二）政府采购支出情况 2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予 中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，南崴子街道社区卫生服务中心 共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 33 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部 门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉） 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 34 弥补本年度收支缺口的资金。 五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 35