新疆伊犁州霍城县三道河乡卫生院2022年部门预算公开.pdf

新疆伊犁州霍城县三道河乡卫生院 2022 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 霍城县三道河乡卫生院概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年收支预算情况的总体说 明 二、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年收入预算情况说明 三、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年支出预算情况说明 四、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款 情况说明 六、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年一般公共预算基本支出 情况说明 七、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年一般公共预算项目支出 情况说明 - 2 - 八、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年政府性基金预算拨款情 况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 霍城县三道河乡卫生院概况 一、主要职能 为辖区居民提供一般常见病、多发病、地方病的基本诊 疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、 慢性病管理、计划生育技术等综合服务工作，对基层乡村卫 生室进行疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与 咨询等公共卫生服务的业务指导和会诊工作。 二、机构设置及人员情况 霍城县三道河乡卫生院无下属预算单位，下设 5 个科室， 分别是：门诊部、住院部、公共卫生科、医技科、行政科。 霍城县三道河乡卫生院编制数 25，实有人数 36 人，其 中：在职 26 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 4 - 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：霍城县三道河乡卫生院 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 277.90 201 一般公共服务支出 一般公共预算 277.90 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 31.27 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 224.41 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 22.22 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 277.90 支 出 合 计 277.90 - 5 - 表2 部门收入总体情况表 编制部门：霍城县三道河乡卫生院 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 208 05 208 05 02 208 05 05 210 210 03 210 03 210 11 210 11 02 02 221 221 02 221 02 01 单位：万元 总 公共 计 预算 拨款 社会保障和就业支出 31.27 31.27 行政事业单位养老支出 31.27 31.27 事业单位离退休 1.65 1.65 29.62 29.62 卫生健康支出 224.42 224.42 基层医疗卫生机构 203.66 203.66 乡镇卫生院 203.66 203.66 行政事业单位医疗 20.76 20.76 事业单位医疗 20.76 20.76 住房保障支出 22.22 22.22 住房改革支出 22.22 22.22 住房公积金 22.22 22.22 合计 277.90 277.90 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 - 6 - 表3 部门支出总体情况表 编制部门：霍城县三道河乡卫生院 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 208 05 208 05 02 208 05 05 210 03 210 03 210 11 210 11 02 02 221 221 02 221 02 基本支出 项目支出 项 208 210 合计 01 社会保障和就业支出 31.27 31.27 行政事业单位养老支出 31.27 31.27 事业单位离退休 1.65 1.65 29.62 29.62 卫生健康支出 224.42 224.42 基层医疗卫生机构 203.66 203.66 乡镇卫生院 203.66 203.66 行政事业单位医疗 20.76 20.76 事业单位医疗 20.76 20.76 住房保障支出 22.22 22.22 住房改革支出 22.22 22.22 住房公积金 22.22 22.22 合计 277.90 277.90 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 - 7 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：霍城县三道河乡卫生院 财政拨款收入 项 目 合计 功 能 分 单位：万元 财政拨款支出 类 财政拨款（补助） 277.90 201 一般公共服务支出 一般公共预算 277.90 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公 政府性基 国有资本 共预算 金预算 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 31.27 31.27 224.41 224.41 22.22 22.22 277.90 277.90 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 277.90 支 出 总 计 - 8 - 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：霍城县三道河乡卫生院 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 208 05 208 05 02 208 05 05 210 03 210 03 210 11 210 11 02 02 221 221 02 221 02 计 基本支出 项目支出 项 208 210 合 01 社会保障和就业支出 31.27 31.27 行政事业单位养老支出 31.27 31.27 事业单位离退休 1.65 1.65 29.62 29.62 卫生健康支出 224.42 224.42 基层医疗卫生机构 203.66 203.66 乡镇卫生院 203.66 203.66 行政事业单位医疗 20.76 20.76 事业单位医疗 20.76 20.76 住房保障支出 22.22 22.22 住房改革支出 22.22 22.22 住房公积金 22.22 22.22 合计 277.90 277.90 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 - 9 - 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：霍城县三道河乡卫生院 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 273.99 273.99 301 01 基本工资 83.86 83.86 301 02 津贴补贴 108.83 108.83 301 03 奖金 6.99 6.99 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 29.62 29.62 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 20.76 20.76 301 12 其他社会保障缴费 1.73 1.73 301 13 住房公积金 22.22 22.22 商品和服务支出 1.68 1.68 工会经费 1.68 1.68 对个人和家庭的补助 2.23 2.23 302 302 28 303 303 02 退休费 1.65 1.65 303 05 生活补助 0.58 0.58 合计 277.90 276.22 1.68 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：霍城县三道河乡卫生院 单位：万元 对 科 目 编 码 工 项目 科目 类 款 项目名称 支出 合计 项 资 福 利 支 出 商 品 对个 债务 和 人和 利息 服 家庭 及费 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 合计 备注:我单位未安排项目，此表为空表 - 11 - 其 他 支 出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：霍城县三道河乡卫生院 合计 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注:我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表 - 12 - 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：霍城县三道河乡卫生院 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表 - 13 - 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，霍城县三道河乡卫生院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 277.90 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。 二、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年收入预算情况 说明 霍城县三道河乡卫生院部门收入预算 277.90 万元，其 中： 一般公共预算 277.90 万元，占 100%，比上年预算减少 24.66 万元，下降 8.15%，主要原因是：人均 1.5 万元绩效 奖励金未安排本年预算。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年支出预算情况 说明 霍城县三道河乡卫生院部门 2022 年支出预算 277.90 万 元，其中： 基本支出 277.90 万元，占 100%，比上年预算减少 24.66 万元，下降 8.15%，主要原因是：人均 1.5 万元绩效奖励金 - 14 - 未安排本年预算。 项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是：2022 年我单位项目支出未安排预 算。 四、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 277.90 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 277.90 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.27 万 元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费和事 业单位离退休 5%计划生育奖励金及冬碳费。卫生健康支出 224.41 万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、冬碳 费、独生子女奖励金、医疗保险及其他社会保险。住房保障 支出 22.22 万元，主要用于在职职工住房公积金。 五、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 霍城县三道河乡卫生院部门 2022 年一般公共预算拨款 合计 277.90 万元，其中：基本支出 277.90 万元，比上年预 算减少 24.66 万元，下降 8.15%。主要原因是：人均 1.5 万 元绩效奖励金未安排本年预算。 项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元,增长 - 15 - 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）：31.27 万元，占 11.25%； 2、卫生健康支出（类）：224.41 万元，占 80.75%； 3、住房保障支出（类）：22.22 万元，占 7.99%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):2022 年预算数为 1.65 万元，比上年预 算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年退休人员与 上年无变化。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 29.62 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 9.66%，主要 原因是：本年养老保险缴费基数增加。 3、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生 院(项):2022 年预算数为 203.66 万元，比上年预算减少 31.33 万元，下降 13.33%，主要原因是：人均 1.5 万元绩效 奖励金未安排本年预算。 4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2022 年预算数为 20.76 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 11.31%，主要原因是：本年医疗保险缴费 基数增加。 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 - 16 - (项):2022 年预算数为 22.22 万元，比上年预算增加 1.96 万 元，增长 9.67%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数增 加。 六、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年一般公共预算 基本支出情况说明 霍城县三道河乡卫生院部门 2022 年一般公共预算基本 支出 277.90 万元，其中： 人员经费 276.23 万元,主要包括:基本工资 83.86 万元、 津贴补贴 108.83 万元、奖金 6.99 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 29.62 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 20.76 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 22.22 万 元、退休费 1.65 万元、生活补助 0.58 万元。 公用经费 1.68 万元,主要包括:工会经费 1.68 万元。 七、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年一般公共预算 项目支出情况说明 我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出， 一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 霍城县三道河乡卫生院部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元， 公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万 - 17 - 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增 长 0%,主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排 预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费 增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务 用车运行费未安排预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。 九、关于霍城县三道河乡卫生院 2022 年政府性基金预 算拨款情况说明 霍城县三道河乡卫生院部门 2022 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，霍城县三道河乡卫生院本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.68 万元， 比上年预算减少 0.77 万元，下降 31.43%。主要原因是：本 年工会经费基数降低。 （二）政府采购情况 2022 年，霍城县三道河乡卫生院部门政府采购预算 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 - 18 - 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，霍城县三道河乡卫生院部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 4000.44 平方米，价值 735.51 万元。 2.车辆 3 辆，价值 34.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 3 辆，价值 34.83 万元。 3.办公家具价值 40.24 万元。 4.其他资产价值 899.18 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表： - 19 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 霍城县三道河乡卫生院 项目名称 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 备注:我单位未安排项目，此表为空表 - 20 - （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 - 21 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 霍城县三道河乡卫生院 2022 年 3 月 10 日 - 22 -