乾县医疗保险基金管理中心2019年度决算公开说明.pdf

乾县医疗保险基金管理中心（本级） 2019 年部门决算 保密审查情况：已经通过保密审查 部门主要负责人审签情况：同意公开 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项情况 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用及购置情况 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 （1）组织贯彻落实国家和省、市有关职工医保法规政策。 （2）确定职工医保定点医疗机构和定点零售药店，与其订 立服务协议并监督实施。 （3）进行职工医保登记、缴费基数核定。 （4）按照规定征缴和使用医疗保险基金。 （5）贯彻执行医疗保险基金稽核规则，建立健全防范瞒报 少交医疗保险费和虚报冒领医疗保险费的工作制度。 （6）在县医疗保障局的统一管理下，参与医疗保险宣传活 动。 （7）完成在县医疗保障局交办的其他工作。 （二）内设机构 二、部门决算单位构成 纳入本部门 2019 年部门决编制范围的单位共有 1 个： 序号 单位名称 1 乾县医疗保险基金管理中心 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单 位管理的离退休人员 0 人，遗属补助 2 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 公开空表理由 本部门无政府性基金决算收 支，并已空表公开。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：乾县医疗保险基金管理中心 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 178.37 1、一般公共服务支出 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 169.62 9、卫生健康支出 0.00 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年收入合计 178.37 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 年初结转和结余 1.25 年末结转和结余 10 收入总计 179.62 支出总计 179.62 169.62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门： 乾县医疗保险基金管理中心 金额单位：万元 政府性 项目 本年收 财政拨 基金预 上级 事业收入 附属 经营 单位 收入 上缴 算财政 补助 其中： 拨款收 收入 小计 入 教育 178.37 178.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业 172.93 172.93 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.95 155.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.95 155.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.23 16.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 本养老保险缴费 16.23 16.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.076 0.076 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分 类科目 科目名称 入合计 款收入 编码 合计 208 20801 208109 20805 人力资源和社会 保障管理事务 社会保险经办机 构 行政事业单位离 退休 收费 其他收入 收入 机关事业单位基 支出 20827 2082701 2082702 210 21011 2101102 财政对其他社会 保险基金的补助 财政对失业保险 基金的补助 财政对工伤保险 基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：乾县医疗保险基金管理中心 金额单位：万元 项目 上缴上级 基本支出 项目支出 合计 169.62 169.62 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和 就业支出 164.18 164.18 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和 社会保障管 理事务 147.2 147.2 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经 办机构 147.2 147.2 0.00 0.00 0.00 0.00 16.23 16.23 0.00 0.00 0.00 0.00 16.23 16.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.076 0.076 0.00 0.00 0.00 0.00 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 20805 科目名称 行政事业单位 离退休 支出 经营支出 对附属单位 合计 功能分类 补助支出 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 财政对其他社 20827 会保险基金的 补助 财政对失业 2082701 保险基金的补 助 2082702 210 21011 2101102 财政对工伤保 险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：乾县医疗保险基金管理中心 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 1、一般公共预算财政拨款 178.37 1、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 169.62 0.00 0.00 9、卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒 支出 18、自然资源海洋气象等 支出 21、灾害防治及应急管理 支出 22、其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 乾县医疗保险基金管理中心 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 178.37 本年支出合计 169.62 169.62 0.00 1.25 年末财政拨款结转和结余 10 10 0.00 支出总计 179.62 179.62 0.00 0.00 0.00 179.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：乾县医疗保险基金管理中心 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 合计 208 20801 2080109 20805 社会保障和就业 支出 人力资源和社会 保障管理事务 社会保险经办机 构 行政事业单位离 退休 项目支出 合计 小计 人员经费 公用经费 169.62 169.62 169.62 40.29 0.00 169.62 169.62 129.33 40.29 0.00 169.62 169.62 106.9 40.29 0.00 169.62 169.62 106.9 40.29 0.00 16.23 16.23 16.23 0.00 0.00 16.23 16.23 16.23 0.00 0.00 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00 0.076 0.076 0.076 0.00 0.00 5.44 5.44 5.44 0.00 0.00 5.44 5.44 5.44 0.00 0.00 5.44 5.44 5.44 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 20827 2082701 2082702 210 21011 2101102 财政对其他社会 保险基金的补助 财政对失业保险 基金的补助 财政对工伤保 险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：乾县医疗保险基金管理中心 项 经济分类科 目编码 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 169.62 129.33 40.29 科目名称 合计 301 工资福利支出 129.33 129.33 0.00 30101 基本工资 60.23 60.23 0.00 30103 奖金 1.25 1.25 0.00 30107 绩效工资 45.44 45.44 0.00 16.23 16.23 0.00 5.44 5.44 0.00 30108 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 30112 其他社会保障缴费 0.74 0.74 0.00 302 商品和服务支出 40.29 0.00 40.29 30201 办公费 13.5 0.00 13.5 30202 印刷费 1.02 0.00 1.02 30204 手续费 0.01 0.00 0.01 30205 水费 0.12 0.00 0.12 30207 邮电费 0.49 0.00 0.49 30211 差旅费 0.41 0.00 0.41 30213 维修（护）费 0.02 0.00 0.02 30226 劳务费 0.01 0.00 0.01 30299 其他商品和服务支出 24.71 0.00 24.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：乾县医疗保险基金管理中心 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 会议费 培训费 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：乾县医疗保险基金管理中心 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 合计 和结余 0.00 年末结转和结 本年收入 小计 0.00 0.00 基本支出 项目支出 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 0.00 第三部分 2019 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2019年收入178.37万元，上年度收入数为5330.62万元，收入减 少5152.25万元，减少96.6%；分析增减变化的主要原因是项目减少， 上年医疗保险费统一编入医疗保险基金管理中心，2019年全县职工 医疗保险费由税务部门统一代收。 2019年财政支出169.62万元，上年财政决算支出5329.92万 元，支出减少5160.3万元，减少96.8%；分析增减变化主要原因是 项目减少，上年医疗保险费统一编入医疗保险基金管理中心，2019 年全县职工医疗保险费由税务部门统一代收。 二、收入决算情况 2019 年收入合计 178.37 万元，其中：财政拨款收入 178.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况 2019年支出合计169.62万元，其中：基本支出169.62万元， 占100%，年底结余10万元，主要为公用经费结余。 三、财政拨款收入支出决算总体情况 2019年收入178.37万元，上年度收入数为5330.62万元，收入减 少5152.25万元，减少96.6%；分析增减变化的主要原因是上年医疗 保险费统一编入医疗保险基金管理中心，2019年全县职工医疗保险 费由税务部门统一代收。 2019年财政支出169.62万元，上年财政决算支出5329.92万 元，支出减少5160.3万元，减少96.8%；分析增减变化主要原因是 上年医疗保险费统一编入医疗保险基金管理中心，2019年全县职工 医疗保险费由税务部门统一代收。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2019 年财政拨款支出 169.62 万元，占本年支出合 计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5160.3 万元，减少 96.8%，主要原因是项目减少，上年医疗保险费统一编入医疗保险 基金管理中心，2019 年全县职工医疗保险费由税务部门统一代 收。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2019 年财政拨款支出年初预算为 5503.94 万元，调整预算 数为 178.37 万元，支出决算为 169.62 万元，完成年初预算的 95.09%。按照政府功能分类科目，其中： 2080109 社会保障和就业支出（类）社会保险经办机构（项） 年初预算为 103.94 万元，支出决算为 106.9 万元，完成年初预 算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。 2080505 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老 保险缴费支出，年初预算数为 0 万元，支出决算为 16.23 万元， 决算数大于预算数的主要原因按照预算要求年初未编入单位预 算。 2082701 社会保障和就业支出（类）财政对失业保险基金的 补助，年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，决算数大 于预算数的主要原因按照预算要求年初未编入单位预算。 2082702 社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的 补助，年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.076 万元，决算数大 于预算数的主要原因按照预算要求年初未编入单位预算。 2101102 事业单位医疗，年初预算数为 0 万元，支出决算为 5.44 万元，决算数大于预算数的主要原因按照预算要求年初未 编入单位预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 169.62 万元，包括： 人员经费支出 129.33 万元和公用经费支出 40.29 万元。 人员经费 129.33 万元，主要包括（工资和福利支出）30101 基本工资 60.23 万元，30103 奖金 1.25 万元，30107 绩效工资 45.44 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.23 万元， 30110 职工基本医疗保险缴费 5.44 万元，30112 其他社会保障缴 费 0.74 万元。 公用经费 40.29 万元，主要包括（商品和服务支出）30201 办公费 13.5 万元，30202 印刷费 1.02 万元，30204 手续费 0.01 万元，30205 水费 0.12 万元，30207 邮电费 0.49 万元，30211 差旅费 0.41 万元，30213 维修（护）费 0.02 万元 30226 劳务费 0.01 万元，30299 其他商品和服务支出 24.71 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。 2.公务用车购置费用支出情况。 2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。 4.公务接待费支出情况。 2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。 （三）培训费支出情况。 2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数较预算数无变化。 （四）会议费支出情况。 2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数较预算数无变化。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自 评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位:乾县医疗保险基金管理中心 自评得分：92 （1）组织贯彻落实国家 （2）确定职工医保定点医疗机构和 （3）进行职工 （一）简要概述部门职能与职责。 （4）按照规定 （5）贯彻执行医疗保险基金稽核规则，建立健全 （6）在县医疗保障局的 （7）完成在县 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 （三）简要概述当年县政府下达的重点工作。 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 指标说明 完成人员经费支出 129.3 组织贯彻落实国家和省、市有关职工医保、居民医保 评分标准 指标值计算公式和 数据获取方式 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率=（预算完成数/预算数） 预算完成率在 90%（含）和 95%之 预算 ×100%，用以反映和考核部门（单位）预 间，得 8 分。 完成 算完成程度。 率 预算完成率在 85%（含）和 90%之 10 预算完成数：部门（单位）本年度实际完 间，得 7 分。 （10 成的预算数。 分） 预算数：财政部门批复的本年度部门（单 间，得 6 分。 投入 位）预算数。 预算执 94.43 预算完成率在 80%（含）和 85%之 预算完成率在 70%（含）和 80%之 间，得 4 分。 行（25 预算完成率＜70%的，得 0 分。 分） 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单位）预 预算 调整 率 （5 分） 算的调整程度。 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率= 预算调整率绝对值＞5%的，每增 5 及预算的追加、追减或结构调整的资金总 （178.37/5503.94） 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 和（因落实国家政策、发生不可抗力、上 ×100% 为止。 级部门或本级党委政府临时交办而产生的 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉 调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预 算。 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和 数据获取方式 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单位）预 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 支出 算执行的及时性和均衡性程度。 进度 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 率 投入 预算执 行（25 进度率在 40%（含）和 45%之间， 5 年结余结转+本年部门预算安排+上半年执 前三季度进度：进度率≥75%，得 （5 行中追加追减）*100%。 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 分） 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 出/（上年结余结转+本年部门预算安排+ 0 分。 分） 前三季度执行中追加追减）*100%。 预算 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 编制 准确 率（5 分） 5 与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40%（含） 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他 之间，得 3 分。 收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 95 “三 公经 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际 费” 控制 5 率 支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%，用以反映和考核部门（单位）对 过程 “三公经费”的实际控制程度。 预算管 （5 三公经费控制率 ≤100%，得 5 分， 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分， 扣完为止。 理（15 分） 分） 资产 部门（单位）资产管理是否规范，用以反 管理 规范 性 映和考核部门（单位）资产管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 （5 新增资产配置按预算 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 分） 三级 分 指标 指标 指标 值 过程 一级 二级 指标说明 执行,资产有偿使用 处置按规定程序审 批,资产收益及时、足 额上缴财政 指标值计算公式和 评分标准 数据获取方式 部门（单位）使用预算资金是否符合相关 的预算财务管理制度的规定，用以反映和 考核部门（单位）预算资金的规范运行情 资金 预算管 理（15 分） 使用 合规 性 符合国家财经法规和 况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定 5 以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； （5 财务管理制度规定， 资金的拨付有完整的 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 审批程序和手续，不 存在截留、挤占、挪 3.重大项目开支经过评估论证； 分） 用、虚列支出等情况 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。 效果 履职尽 责（60 分） 1.若为定性指标，根据“三档” 项目 产出 （40 分） 原则分别按照指标分值的 40 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指 标值，记满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向指标（即 项目 效益 （20 指标值为≥*）得分＝实际完成值 20 分） /年初目标值*该指标分值，反向 指标（即指标值为≤*）得分＝年 初目标值/实际完成值*该指标分 值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指 类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 十一、其他重要事项情况 （一）机关运行经费支出情况。 2019 年机关运行经费预算为 3.4 万元，支出决算为 40.29 万元。决算数较预算数增加 36.89 万元，主要原因是增加了县级 领导干部体检费用支出。 （二）政府采购支出情况。 本部门 2019 年无政府采购支出。 （三）国有资产占用及购置情况。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。