策勒县第一中学部门整体支出绩效目标.xlsx

部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门名称 策勒县第一中学 预算金额（万元） 任务名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 保障职工工资 保障学校在职244人，退休21人 ，生活费9人工资正常发放 4353.43 4353.43 0 特岗教师工资 保障7名特岗教师工资正常发放 16.68 16.68 0 金额合计 4370.11 4370.11 0 主要职责是：承担教育教学，促进初级等教育的发展。 编制情况：人员编制数244人，其中：专业技术人员235人，工勤技能人员7人,管理岗2人；退休 人员21人，生活费享受人员9人。 中长期规划：在一年内，将策勒县第一中学办成教学质量局上，校园环境优美，人际关系和谐 ；学生乐学，教师乐教，家长放心，社会满意的一所学校。 目标1：保障1个项目正常开展，特岗教师工资发放7人，严格执行全年基本支出预算，保障学校 在职及退休人员265人，遗属9人的工资和补助的正常发放。 目标2:严格执行项目资金预算支出，充分履行策勒县第一中学职能，提高国家通用语言文字教 育水平。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描 述） 保障在职及退休人员工资发放人数（* 人） 265 保障遗属生活补助人数（*人） 9 部门项目数量（*个） 1 特岗教师工资发放人数（*人） 7 数量指标 完成指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 项目执行率（*%） 100% 工资及各项补助福利保障发放率（*% ） 100% 工资及各项补助发放及时率（*%） 100% 项目完成及时率（*%） 100% 时效指标 工资及福利补助成本（≤*万元） 4353.43 项目支出成本（≤*万元） 16.68 成本指标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 提高国家通用和语言文字教育水平 有效提高 可持续影响 指标 持续提供普通高中教育（（≥*年） 3 受益学生家长满意度（≥*%） 98% 学校职工满意度（≥*%） 98% 满意度指标