总工会2019年部门综合预算说明.docx

米脂县总工会 2019 年部门综合预算说明 一、部门主要职责 中华人民共和国工会法》总则第六条明确规定:“维护职工 合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的 同时,代表和维护职工的合法权益。” 1、组织和教育职工按照宪法和法律的规定行使民主权利， 发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理经济 和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，与有关 部门共同做好劳动模范和现金生产工作者的评选、表彰、培养 和管理工作。 2、代表和维护职工的合法权益，通过平等协商和集体合 同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通 过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决 策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取反映职工的意 见和要求，关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职 工服务。 3、动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任 务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学 文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队 伍。 4、推进工会自身建设和改革，发展工会组织，壮大会员 队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。 5、收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。 6、承担县委、县政府和市工会交办的各项任务。 二、2019 年年度部门工作任务 1、紧紧围绕促进“幸福米脂”建设，广泛开展行业性劳动 竞赛，继续开展女职工“建功十二五、巾帼展风采”主题竞赛 活动，全县 95%的企业开展劳动竞赛活动。 2、积极做好职工维权帮扶工作，加大农民工就业、维权、 帮扶工作力度。 3、开展“规范化、标准化建设年”活动，做好困难职工帮 扶管理系统规范化、标准化建设工作，做好做亮“送温暖” “送清凉”“金秋爱心助学”、“困难职工家庭高校毕业生阳 光就业行动”、“女职工关爱行动”等工会品牌。 4、开展“五一”活动，组织劳模活动等等，加强工会组织 员的管理和劳模管理考核工作，并举行庆“五一”职工文艺晚 会、足球比赛、篮球比赛和乒乓球比赛等活动。 5、加强民主参与、民主管理和民主监督，开展厂务公开、 职代会建制专项行动和星级创建活动，力争实现 2019 年已建工 会公有制企事业职代会、厂务公开制度建制率达到全覆盖，已 建工会非公有制企业职代会、厂务公开制度建制率达到全覆 盖。 6、加强协调劳动关系三方机制和劳动争议调解组织建设， 已建工会企业将建立劳动争议调解组织或配备调解员。努力把 劳动关系矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。 7、全面加强基层工会组织建设，力争实现“全覆盖”。积 极做好女职工工作，实现“女职工组织、经审组织组建与同级 工会组织组建”三同步，同步组建率 100%。全面实施“双亮” 活动，机关事业单位覆盖面达到 100%以上，非公有制达到 100% 以上。 8、加强工会干部培训，完成省总、市总下达和本级承担的 工会干部教育培训任务。 9、认真贯彻落实县委《关于进一步加强和改进工会工作的 意见》文件精神，加大重点乡镇工会规范化建设，逐步建立健 全系统工会组织。 10、加强自身建设，积极开展创建“模范机关”活动，全 力做好本级经费的审查审计工作，完成各类统计工作，完成工 人报刊征订任务。 11、大力发展职工互助保险，全面完成市总下达的 50 万元 任务。 12、完成县委、县政府交办的“三访五促”、“四城联创”、 史志编纂、信息公开等其它工作任务。 三、部门预算单位构成 米脂县总工会是全县工会工作行政主管部门，下设米脂 县职工文化宫正科级事业单位。 米脂县总工会属全额拨款的行政单位。 米脂县职工文化宫属全额拨款的事业单位。 纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共 有 2 个，包括： 序号 单位名称 1 米脂县总工会本级（机关） 2 米脂县职工文化宫 四、部门人员情况说明 截止 2018 年底，米脂县总工会人员编制 8 人，其中行 编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 12 人。 米脂县职工文化宫事业人员编制 7 人，实有在职人员 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。 序号 单位名称 1 米脂县总工会 2 米脂县职工文化宫 行政编 事业编 实有人员 离退休人员 4 4 8 12 7 7 3 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门无公务车辆，无单价 20 万元以上的设备。 2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置价值 20 万元以上设备。 六、部门预算绩效目标说明 2019 年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理 全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 198.64 万元，当年无 政府性基金预算拨款。 七、2019 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2019 年公共预算拨款收入预算总计 198.64 万元，较 2018 年公共预算拨款收入预算总计 282.36 万元，减少了 83.72 万元，下降了 30%，主要下降原因是从 2019 年 1 月份 起退休人员工资不列入预算。其中专项资金列入部门预算的 专项经费为 45.86 万元，与上年相同。 2019 年总工会支出预算为 198.64 万元，包括人员经费 和公用经费支出共 152.78 万元，占支出总额的 76.91%；专 项经费支出 45.86 万元，占支出总额的 23.09%。 （二）财政拨款收支情况。 2019 年总工会财政拨款收入预算总计 198.64 万元，较上 年下降了 30%全部为一般公共预算拨款预算，主要下降原因 是从 2019 年 1 月份起退休人员工资不在预算；其中专项资金 列入部门预算收入的项目为 45.86 万元，与上年相同。【其 中：机关运行费 58 万元，基本支出 140.64 万元（包括工资 福利支出 69.84 万元，对事业经常性补助 64.94 万元；对个 人和家庭的补助支出 5.86 万元，日常公用经费 25.26 万 元）；项目支出财政拨款收入 40 万元】。2019 年财政拨款 支出预算总计 198.64 万元，【其中：机关运行经费 58 万 元，基本支出 140.64 万元，工资福利支出 69.84 万元，对事 业经常性补助 64.94 万元，对个人和家庭的补助支出 5.86 万 元日常公用经费 25.26 万元）；项目支出 40 万元】。财政拨 款支出较上年减少了 83.72 万元，下降了 30%，主要下降原 因是从 2019 年 1 月份起退休人员工资不列入预算。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019 年，总工会一般公共预算拨款收入预算总计 198.64 万元，较 2018 年公共预算拨款收入预算总计 282.36 万元减少了 83.72 万元，下降了 30%，减少的主要原因是 2019 年 1 月起退休人员工资不列入预算。 2018 年总工会一般公共预算拨款支出预算 198.64 万 元，包括人员经费和公用经费支出共 152.78 万元，占支出总 额 76.91%；专项业务经费支出 45.86 万元，占支出总额 23.09%。 2、支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功 能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业 务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年 对比，分析增减变化原因。如下图： 功能科目 功能科目 人员经 公用经 项目经 合计 编码 名称 备注 费支出 费支出 费支出 较 2018 年减少了 83.72 万 2012901 行政运行 133.7 69.84 18 45.86 元，下降了 30%，主要原 因是 2019 年 1 月份起退休 2012950 事业运行 64.94 57.68 7.26 人员工资未列入预算。 3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经 济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经 费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对 比，分析增减变化原因。（附图表） 经济科 经济科 人员经 公用经 项目经 合计 目编码 目名称 备注 费支出 费支出 费支出 55.8 30101 工资奖金津补贴 55.83 3 30204 社会保障缴费 2.01 2.01 30311 住房公积金 9.36 9.36 较 2018 年减少 83.72 万元， 下降了 30%， 30199 其他工资福利支出 2.64 主要原因是 2.64 30201 办公经费 8.28 8.28 2019 年 1 月份 起退休人员工 30211 会议费 5 5 资未列入预 30215 培训费 2 2 30216 公务接待费 1 1 30299 其他商品和服务支出 1.72 1.72 64.9 50501 57.6 对事业单位补助 7.26 4 8 算。 30228 工会经费 30 30 30399 困难救助配套资金 10 10 5.8 30399 劳模荣誉津贴 5.86 6 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无固有资本经营预算拨款收支。 （六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、 会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况 和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。 A、因公出国（境）经费 2019 年我单位无出国安排计划，相应预算安排经费为 零。 B、公务接待费 2019 年预算安排 1 万元，较上年减少了 1.33 万元，下 降了 47%。主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量 上进行了控制和压减。 C、2019 年会议费预算 5 万元，较上年增加 39%，原因 是本年度有换届会议。 D、2019 年培训费预算 2 万元，较上年增加 33%，原因 是加强工会干部业务培训。 （七）机关运行经费安排情况。 2019 年机关运行经费财政拨款预算 58 万元。无增减变 化，与上年相同。 （八）政府采购情况。 2019 年本部门政府采购预算 1.29 万元，都为政府采购 货物类预算。 八、专业名词解释 1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员 经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述 人员缴纳的各类社会保险费等。 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支 出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公 积金等。 商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支 出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议 费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。 2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发 展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其 他费用的开支。 4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务 车购置及运行费、公务招待费。 米脂县总工会 2019 年 2 月 18 日 附件： 1.部门综合预算收支总表 2.部门综合预算收入总表 3.部门综合预算支出总表 4.部门综合预算财政拨款收支总表 5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目 分） 7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目 分） 8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分） 9.部门综合预算政府性基金收支表 10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 11.部门综合预算专项业务支出明细表 12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费 表