2016年一般公共预算草案.xls

2015年自治州一般公共预算收入情况 表一： 项 单位：万元 目 2015年预 2015年预 算数 计完成数 完成 预算% 2014年 决算数 较上年 增（减） ％ 一、税收收入 816,365 706,541 87 724,296 增值税 155,273 98,561 63 103,517 -5 营业税 211,853 231,946 109 246,341 -6 企业所得税 64,912 60,372 93 56,407 7 企业所得税退税 -2 - 个人所得税 28,185 29,562 105 25,166 17 资源税 29,000 18,179 63 22,530 -19 城市维护建设税 32,593 27,958 30,749 -9 房产税 20,872 19,535 94 16,054 22 印花税 16,675 14,603 88 13,896 5 城镇土地使用税 22,041 15,046 68 12,932 16 土地增值税 46,516 30,816 66 33,258 -7 车船使用和牌照税 9,538 10,015 105 8,516 18 耕地占用税 135,907 109,307 80 113,255 -3 契税 43,000 40,641 95 41,675 -2 二、非税收入 304,000 397,900 131 276,024 44 专项收入 64,000 48,315 75 42,215 14 行政事业性收费收入 100,000 141,489 141 96,345 47 罚没收入 21,000 21,837 104 21,161 3 国有资本经营收入 31,000 36,255 117 30,567 19 国有资源有偿使用收入 80,000 135,227 169 77,909 74 其他收入 8,000 14,777 185 7,827 89 1,120,365 1,104,441 99 1,000,320 10 固定资产投资方向调节税 烟叶税 其他税收收入 公共财政预算收入合计 1 2015年自治州一般公共预算支出情况 表二： 单位：万元 2015年预计完 成数 2014年决算数 较上年增（减）％ 205,081 193,672 5.89 二、外交 - - 三、国防 2,360 2,119 11.37 四、公共安全 119,350 104,127 14.62 五、教育 378,412 326,610 15.86 六、科学技术 35,367 33,239 6.40 七、文化体育与传媒 42,817 44,803 -4.43 八、社会保障和就业 121,012 101,543 19.17 九、医疗卫生 207,782 154,400 34.57 十、环境保护 63,170 52,140 21.15 十一、城乡社区事务 368,328 292,712 25.83 十二、农林水事务 322,585 400,690 -19.49 十三、交通运输 22,156 44,211 -49.89 十四、资源勘探电力信息事务 71,203 45,319 57.12 十五、商业服务业等事务 41,953 32,130 30.57 379 310 22.26 十八、国土资源气象等事务 17,198 13,835 24.31 十九、住房保障支出 94,916 87,360 8.65 二十、粮油物资储备管理事务 7,123 2,857 149.32 二十一、其他（债务付息）支 出 42,770 9,013 374.54 2,163,962 1,941,090 11.48 项 目 一、一般公共服务 十六、金融监管等事务支出 十七、地震灾后恢复重建支出 公共财政预算支出小计 2 2015年州本级一般公共预算收入情况 表三： 项 单位：万元 目 2015年预 2015年预计 算数 完成数 完成 预算% 2014年决 较上年增 算数 （减）％ 一、税收收入 30,000 23,628 79 26,931 -12 增值税 12,314 7,032 57 8,206 -14 营业税 10,593 11,250 106 12,013 -6 企业所得税 企业所得税退税 - 个人所得税 资源税 7,093 5,346 75 6,712 -20 二、非税收入 34,200 34,087 100 32,675 4 专项收入 12,400 12,013 97 11,349 6 行政事业性收费收入 16,920 11,182 66 16,211 -31 罚没收入 1,900 1,364 72 1,919 -29 780 6,000 769 686 775 1,400 2,428 173 1,502 62 800 1,100 138 1,008 9 64,200 57,715 90 59,606 -3 固定资产投资方向调节税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船使用和牌照税 耕地占用税 契税 烟叶税 其他税收收入 国有资本经营收入 国有资源有偿使用收入 其他收入 公共财政预算收入合计 3 2015年州本级一般公共预算支出情况 表四： 单位：万元 项 目 一、一般公共服务 2015年预计 完成数 2014年决算数 较上年 增（减）％ 39,091 32,473 20.38 二、外交 - - 三、国防 1,732 1,346 28.68 四、公共安全 22,669 21,718 4.38 五、教育 52,173 43,087 21.09 六、科学技术 2,195 7,119 -69.17 七、文化体育与传媒 14,522 13,061 11.19 八、社会保障和就业 18,350 19,821 -7.42 九、医疗卫生 35,578 24,278 46.54 十、环境保护 5,268 5,867 -10.21 十一、城乡社区事务 20,104 2,297 775.23 十二、农林水事务 26,118 65,955 -60.40 十三、交通运输 1,849 11,546 -83.99 十四、资源勘探电力信息事务 8,757 11,373 -23.00 十五、商业服务业等事务 8,330 11,873 -29.84 十六、金融监管等事务支出 310 20 1,450.00 十八、国土资源气象等事务 7,467 3,274 128.07 十九、住房保障支出 12,440 10,459 18.94 二十、粮油物资储备管理事务 1,645 1,568 4.91 二十一、其他（债务付息）支出 15,060 2,758 446.05 293,658 289,893 1.30 十七、地震灾后恢复重建支出 公共财政预算支出小计 4 2015年自治州一般公共预算收支预计平衡情况 表五： 单位：万元 项 目 本年收入 昌吉州 项 1,104,441 本年支出 其中：一般公共预算收入 1,104,441 上级补助收入 1,015,623 （一）返还性收入 21,732 目 上解上级支出 14,194 原体制上解支出 2、所得税基数返还 7,538 专项上解支出 461,602 其他上解支出 1、体制补助收入 9,048 2、均衡性转移支付补助收入 88,021 3、固定数额补助收入 147,397 4、农村综合改革转移支付收入 7,445 5、县级基本财力保障机制奖补资金 31,556 6、产粮（油）大县奖励资金 13,669 7、义务教育等转移支付收入 20,650 8、企事业单位划转补助收入 1,139 9、基本养老保险和低保等转移支付支出 12,373 9、其他一般性转移支付收入 105,908 10、国家重点生态功能区转移支付收入 5,511 11、革命老区及民族和边境地区转移支付 12,167 2,163,962 其中：公共财政预算支出 2,163,962 1、增值税和消费税税收返还 （二）一般性转移支付收入 昌吉州 26,714 26,714 补助下级支出 12、基本养老保险和低保等转移支付资金收入 13、结算补助 6,718 （三）专项转移支付收入 532,289 地方政府债券转贷收入 268,140 债务还本支出 上年结余收入 38,935 安排预算稳定调节基金 调入资金 65,209 调出资金 调入预算稳定调节基金 2,546 年终滚存结余 56,638 减：结转下年的支出 56,638 241,346 6,234 净结余 总 计 2,494,894 总 5 计 2,494,894 2015年州本级一般公共预算收支预计平衡情况 表六： 单位：万元 项 昌吉州本 级 目 本年收入 57,715 其中：一般公共预算收入 57,715 上级补助收入 209,220 （一）返还性收入 3,625 项 本年支出 上解上级支出 1,906 原体制上解支出 2、所得税基数返还 1,719 专项上解支出 149,315 其他上解支出 1、体制补助收入 1,025 2、均衡性转移支付补助收入 12,692 3、革命老区及民族和边境地区转移支付 1,687 4、固定数额补助收入 24,118 5、农村综合改革转移支付收入 293,658 其中：公共财政预算支出293,658 1、增值税和消费税税收返还 （二）一般性转移支付收入 昌吉州 本级 目 1,711 1,711 补助下级支出 85 6、县级基本财力保障机制奖补资金 7、结算补助收入 4,088 8、企事业单位划转补助收入 1,108 9、义务教育等转移支付收入 2,863 10、基本养老保险和低保等转移支付资金收入 11、 其他一般性转移支付收入 101,649 （三）专项转移支付收入 56,280 地方政府债券转贷收入 33,790 下级上解收入 11,800 债务还本支出 调入预算稳定调节基金 1,628 安排预算稳定调节基金 上年结余收入 23,899 调出资金 调入资金 13,090 年终滚存结余 42,000 减：结转下年的支出 42,000 13,361 412 净结余 总 计 351,142 总 6 计 351,142 2015年自治州各县市一般公共预算收入完成情况 表七： 单位：万元 项 目 2014年决算数 2015年完成数 比上年增（减）% 玛纳斯县 87959 98961 12.5 呼图壁县 85982 97820 13.8 昌吉市 320724 352991 10.1 阜康市 180060 199200 10.6 吉木萨尔县 111017 123504 11.2 奇台县 81172 90424 11.4 木垒县 29565 33261 12.5 昌吉国家农业科技园区 44235 50565 14.3 940714 1046726 11.3 公共财政预算收入 7 2015年自治州各县市一般公共预算支出完成情况 表八： 单位：万元 项 目 2014年决算数 2015年完成数 比上年增（减 ）% 玛纳斯县 195314 213776 9.5 呼图壁县 200741 240701 19.9 昌吉市 436307 495191 13.5 阜康市 246567 269291 9.2 吉木萨尔县 188808 206686 9.5 奇台县 211798 250996 18.5 木垒县 126477 149733 18.4 昌吉国家农业科技园区 45185 43930 -2.8 1651197 1870304 13.3 公共财政预算支出合计 8 2016年自治州一般公共预算收入安排情况 表九： 项 单位：万元 目 2015年预计完成数 2016年预算数 一、税收收入小计 706,541 793,854 增值税 98,561 123,012 营业税 231,946 258,592 企业所得税 60,372 71,190 个人所得税 29,562 36,235 资源税 18,179 21,626 城市维护建设税 27,958 32,939 房产税 19,535 24,474 印花税 14,603 17,301 城镇土地使用税 15,046 22,504 土地增值税 30,816 35,588 车船使用和牌照税 10,015 11,722 耕地占用税 109,307 92,102 契税 40,641 46,569 二、非税收入小计 397,900 382,376 专项收入 48,315 55,318 行政事业性收费收入 141,489 131,646 罚没收入 21,837 22,183 国有资本经营收入 36,255 33,274 国有资源有偿使用收入 135,227 125,157 其他收入 14,777 14,798 1,104,441 1,176,230 增减% 12.36% 企业所得税退税 固定资产投资方向调节税 烟叶税 其他税收收入 一般公共预算收入 9 -3.90% 6.50 2016年自治州一般公共预算支出安排情况 表十： 单位：万元 2015年预算 数 2016年预算 数 比上年增（ 减）% 178657 210460 17.8 三、国防支出 1991 2460 23.6 四、公共安全支出 99852 100865 1.0 五、教育支出 271279 290608 7.1 六、科学技术支出 33340 35804 7.4 七、文化体育与传媒支出 37660 41535 10.3 八、社会保障和就业支出 60421 64043 6.0 九、医疗卫生与计划生育支出 108076 123896 14.6 十、节能环保支出 12486 18121 45.1 十一、城乡社区支出 256132 271967 6.2 十二、农林水支出 189448 200195 5.7 十三、交通运输支出 41022 41517 1.2 十四、资源勘探信息等支出 65393 66291 1.4 十五、商业服务业等支出 10010 10135 1.2 460 466 1.3 十八、国土海洋气象等支出 7723 8103 4.9 十九、住房保障支出 19754 20031 1.4 二十、粮油物资储备支出 1294 1410 9.0 二十一、预备费 11700 11700 二十二、国债还本付息支出 2096 664 -68.3 二十三、其他支出 39111 31877 -18.5 1447905 1552148 7.2 项 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 一般公共预算支出 10 2016年州本级一般公共预算收入安排情况 表十一： 单位：万元 项 目 2015年预计完 成数 2016年预算数 一、税收收入小计 23,628 41,000 增值税 7,032 13,000 营业税 11,250 20,000 5,346 8,000 二、非税收入小计 34,087 37,000 专项收入 12,013 14,700 行政事业性收费收入 11,182 16,700 罚没收入 1,364 2,600 国有资本经营收入 6,000 国有资源有偿使用收入 2,428 1,800 其他收入 1,100 1,200 57,715 78,000 增减% 73.52% 企业所得税 企业所得税退税 个人所得税 资源税 固定资产投资方向调节税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船使用和牌照税 耕地占用税 契税 烟叶税 其他税收收入 一般公共预算收入 11 8.55% 35.15 2016年州本级一般公共预算支出安排情况 表十二： 单位：万元 2015年预算 数 2016年预算 数 比上年增（ 减）% 32473 37344 15.0 四、公共安全支出 24856 26584 7.0 五、教育支出 43086 47594 10.5 六、科学技术支出 2715 3222 18.7 七、文化体育与传媒支出 10620 11650 9.7 八、社会保障和就业支出 13964 16059 15.0 九、医疗卫生与计划生育支出 22443 27809 23.9 十、节能环保支出 6300 7245 15.0 十一、城乡社区支出 2500 3425 37.0 十二、农林水支出 23685 28238 19.2 十三、交通运输支出 1700 1955 15.0 十四、资源勘探信息等支出 11656 13404 15.0 十五、商业服务业等支出 3785 4353 15.0 3370 3875 15.0 二十、粮油物资储备支出 1065 1225 15.0 二十一、预备费 1800 1800 885 1937 118.9 206903 237719 14.9 项 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十二、国债还本付息支出 二十三、其他支出 一般公共预算支出 12 2016年州本级一般公共预算支出经济分类明细表 表十三： 单位：万元 项 目 2015年 预算数 2016年 预算数 比上年增（ 减）% 一、工资福利支出 85308 99848 17.0 二、商品和服务支出 76064 85582 12.5 三、对个人和家庭的补助 19733 21959 11.3 14100 14100 11698 16230 38.7 206903 237719 14.9 四、对企事业单位的补贴 五、转移性支出 六、赠与 七、债务利息支出 八、债务还本支出 九、基本建设支出 十、其他资本性支出 十一、贷款转贷及产权参股 十二、其他支出 一般公共预算支出 13 2016年自治州一般公共预算收支平衡情况 表十四： 单位：万元 项 目 本年收入 其中：公共财政预算收入 昌吉州 项 1,176,230 本年支出 1,176,230 上级补助收入 402,918 （一）返还性收入 21,732 目 上解上级支出 14,194 原体制上解支出 2、所得税基数返还 7,538 专项上解支出 381,186 其他上解支出 1、体制补助收入 9,048 2、均衡性转移支付补助收入 88,021 3、革命老区及民族和边境地区转移支付 9,499 4、固定数额补助收入 1,552,148 其中：公共财政预算支出 1,552,148 1、增值税和消费税税收返还 （二）一般性转移支付收入 昌吉州 27,000 27,000 补助下级支出 122,529 5、农村税费改革补助收入 6、县级基本财力保障机制奖补资金 30,909 7、义务教育转移支付收入 1,809 8、企事业单位划转补助收入 1,139 9、 其他一般性转移支付收入 113,272 10、国家重点生态功能区转移支付收入 4,960 （三）专项转移支付收入 上解收入 上年结余收入 调出资金 调入资金 年终滚存结余 减：结转下年的支出 净结余 总 计 1,579,148 总 14 计 1,579,148 2016年州本级一般公共预算收支平衡情况 表十五： 单位：万元 项 目 州本级 项 37,000 本年支出 本年收入 其中：公共财政预算收入 37,000 上级补助收入 147,232 （一）返还性收入 3,625 目 237,719 其中：公共财政预算支出 上解上级支出 1,906 原体制上解支出 2、所得税基数返还 1,719 专项上解支出 143,607 其他上解支出 1、体制补助收入 625 2、均衡性转移支付补助收入 5、农村税费改革补助收入 2,313 补助下级支出 12,692 3、革命老区及民族和边境地区转移支付 4、固定数额补助收入 237,719 2,313 1、增值税和消费税税收返还 （二）一般性转移支付收入 州本级 689 19,271 85 6、县级基本财力保障机制奖补资金 7、义务教育转移支付收入 124 8、企事业单位划转补助收入 1,108 9、 其他一般性转移支付收入 109,013 10、国家重点生态功能区转移支付收入 （三）专项转移支付收入 上解收入 14,800 分税收入 41,000 上年结余收入 调出资金 调入资金 年终滚存结余 减：结转下年的支出 净结余 总 计 240,032 15 总 计 240,032 2016年税收返还和转移支付分县市预算情况 表十六： 单位：亿元 项 目 返还性支出 合计 玛纳斯县 呼图壁县 昌吉市 阜康市 吉木萨尔县 奇台县 木垒县 18107 2772 2557 6294 2091 1910 1903 580 增值税和消费税税收返还 12288 2058 2140 2767 1646 1699 1464 514 所得税基数返还 5819 714 417 3527 445 211 439 66 一般性转移支付支出 228076 34457 31636 25353 22116 36550 47515 30431 体制补助 8023 2179 1226 328 203 156 1750 2181 均衡性转移支付 66153 9393 8437 7150 10361 17100 13694 18 (4) (4) (4) 结算补助 (12) 企业事业单位划转补助 31 义务教育转移支付 固定数额补助 昌吉国家农 业科技园区 18 31 1685 271 273 325 172 194 271 179 103258 15295 14743 16940 10529 13225 19110 13398 1338 1765 1156 4440 4370 6489 6249 其他一般性转移支付 4259 边境地区转移支付资金 8810 县级基本财力保障机制奖补 30909 5243 重点生态功能区转移支付支 出 农村税费改革转移支付 4960 2076 246183 37229 6957 579 851 4541 18 2884 专项转移支付支出 合计 34193 31647 24207 说明：本表为提前通知各地补助数，还有部分补助数额需要在年度预算执行中分配下达各地。 16 38460 49418 31011 18