信访局预算说明.doc

唐山市曹妃甸区委信访局 2017 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将 2017 年部门预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 1、基本情况 信访局为行政单位，全局在岗 36 人。编制数 10 人（其中：行政编制 5 人，事业编制 5 人）。在编 实有人员 7 人（其中：行政 4 人，事业 3 人），人事代理 8 人，劳务派遣 19 人，公益岗位 3 人。 2、主要职责 中共唐山市曹妃甸区委、唐山市曹妃甸区人民政府信访局，由区委办公室、区政府办公室管理，以区 委办公室管理为主。其主要职责是： （1）研究提出全区信访工作的思路，拟订信访工作方针、政策，组织实施全区信访工作。 （2）办理人民群众来信，接待群众来访，查办信访案件；负责区委、区政府人民群众建议征集办公室 日常工作，开展经常性人民群众建议征集工作。 （3）调查研究、综合分析全区信访形势和信访工作状况，向区委、区政府及区委办公室、区政府办公 室提出对策建议。 （4）参与全区社会综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市、区重大政治活动顺利 进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。 （5）负责处理进京、赴省、去市、来区上访问题；协助公安机关维护区委、区政府工作秩序。 （6）承办区委、区政府交办的其他任务。 3、实现年度发展规划目标的保障措施 （1）进一步整合信访资源，缺啥补啥，从基层基础抓起，按照“七有一提升”这个载体，抓基层打基 础。 （2）对越级集体上访和非正常进京上访，深挖核心和幕后人员，依据有关规定严肃处理。无理取闹、 缠访闹访、围堵党政机关、非法聚众滋事，证据确凿的一律依法依规从严惩处，形成依法治访的强大声势。 （3）组织保障上落实“五个一”；办理过程做到“一二三”； 化解效果达到“五个到位”。 （4）完善排查制度，坚持排查例会、排查报告、舆情研判，以及日排查、月汇总、季分析、重大问题 随时报告等系列制度，定期筛选容易引发群体性事件、集体访、越级访的矛盾纠纷，登记造册、挂账督办。 （5）高度重视初信初访工作，严格落实首办责任制，明确联系人，做到一周一联系，即时通报办理进 展情况，了解信访人动态，做好思想教育疏导工作。 3.机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 办公室 行政 股级 财政性资金基本保证 接待调解处理科 行政 股级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明 本部门当年全部收入，2017 年预算收入 738.13 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市 曹妃甸区委信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年部门支出预算为 738.13 万元，其中基本支出 266.23 万元，包括人员经费 247.38 万元和公用经费 18.85 万元；项目支出 471.9 万元，全部为本级支出。 3、比上年增减情况 2017 年部门预算较 2016 年增长 217.19 万元，其中：基本支出增长 109.13 万元，主要是增加人员经 费；项目支出比上年增加 116.9 万元,主要是支付上年度应付未付的维修费和救助金。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 18.85万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、 培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年，财政拨款“三公”经费预算安排36万元比2016年减少13万元，其中：因公出国（境）费0万 元与上年持平；公务用车购置及运维费36万元比上年减少13万元，减少原因参加车改，减少支出。公务接 待费0元 五、绩效预算信息 部门职责-工作活动绩效目标 206 曹妃甸区信访局 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 206 曹妃甸区信访局 职责活动 信访维稳 敏感时期信访值班 工作 “四级”来访业务及 办公秩序 单位：万元 年度预算数 187.00 175.00 12.00 内容描述 绩效目标 1、 研究提出全区信访工作的 思路，拟订信访工作方针、政 策，组织实施全区信访工作。 2、办理人民群众来信，接待群 众来访，查办信访案件；负责 区委、区政府人民群众建议征 集办公室日常工作，开展经常 性人民群众建议征集工作。 3、调查研究、综合分析全区信 访形势和信访工作状况，向区 参与全区社会综合治理和维护 委、区政府及区委办公室、区 社会政治稳定 政府办公室提出对策建议。 4、 参与全区社会综合治理和 维护社会政治稳定工作，协助 保障国家、省、市、区重大政 治活动顺利进行，参与处理影 响社会政治稳定的突发性、群 众性事件。 5、负责处理进京、赴省、去市、 来区上访问题；协 为保障国家、省、市、区重大 政治活动顺利进行，进京、赴 确保“六个”不发生 省、到市信访值班以及暑期信 访值班。 负责处理进京、赴省、去市、 来区上访问题；协助公安机关 维护区委、区政府正常工作秩 让信访群众满意 绩效指标 确保“六个”不 发生次数 及时受理、转 交、交办，按 期结案。 优 评价标准 良 中 差 206 曹妃甸区信访局 职责活动 单位：万元 年度预算数 信访工作考核 信访维稳 信访救助资金申请 284.90 189.90 内容描述 绩效目标 序 对场镇、各功能区和区直各单 位信访工作年度责任目标进行 考核；对全区社会管理综合维 信访工作一票否决 护社会政治稳定年度责任目标 中有关信访工作进行考核。 负责群众来信、来访的协调接 待工作；组织开展信访隐患和 苗头排查化解工作；定期报告、 通报信访情况；组织参与重大 决策信访稳定评估工作；负责 “解决特殊疑难信访问题专项 资金”的申请、发放工作；负责 汇集和分析社会舆情、信访信 息，广泛征集人民意见和建议， 为完善政策，改进工作提供依 参与全区社会综合治理和维护 据；负责视频接访、网上信访 社会政治稳定 网络系统的信息采集、整理、 上传及维护管理等工作；负责 参与处置各类信访突发问题和 到党政机关门前集体上访问题； 负责指导、督查和考核全区各 单位、部门的信访工作和下级 信访联合受理服务中心的业务 工作；负责集中处理信访突出 问题及群 解决信访老户、因访致生活困 实现息诉罢访 绩效指标 信访工作一 票否决 满意率 优 评价标准 良 中 差 206 曹妃甸区信访局 职责活动 处置群体性、突发 性事件 群众工作服务中心 建设 单位：万元 年度预算数 绩效目标 难户 参与处理影响社会政治稳定的 突发性、群众性事件。及处置 进京、北戴河“非访”工作。 按照省、市委要求在县（区） 级建设群众工作中心 在国家省市有重大政治活动期 间，信访工作督导检查 河北省信访条例、法律法规宣 传 25.00 45.00 信访督导检查 条例法规宣传 负责处理进京、赴 省、去市、来区上访问 题；协助公安机关维护 区委、区政府正常工作 秩序 内容描述 绩效指标 依法维护信访秩序，依法打击 违法犯罪行为 次数 按照要求建有不少于 500 平米 群众接待中心。 入驻率 确保“六个”不发生 次数 家喻户晓，人人皆知 宣传次数 优 评价标准 良 中 差 负责处理进京、赴省、去市、 来区上访问题；协助公安机关 维护区委、区政府正常工作秩 序 25.00 六、政府采购预算情况 2017 年，安排政府采购预算 77 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 206 曹妃甸区信访局 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 单位：万元 采购物 品名称 政府采 购目录 数量 单位 数量 单价 总计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 其他渠 序号 77.00 77.00 一般公 共预算 拨款 77.00 合计 曹妃甸区信访局小计 日常公用经费 18.85 日常公用经费 18.85 日常公用经费 18.85 日常公用经费 18.85 日常公用经费 18.85 中央全会期间进京信访值 班 10.00 秦皇岛暑期期间信访值班 15.00 秦皇岛暑期期间信访值班 15.00 办公消 耗用品 及类似 物品 办公消 耗用品 及类似 物品 车辆设 备维修 和保养 服务 车辆加 油服务 保险服 务 车辆设 备维修 和保养 服务 办公设 备维修 和保养 服务 办公设 备 A09 3 1.00 3.00 3.00 3.00 A09 3 1.00 3.00 3.00 3.00 C0503 2.5 1.00 2.50 2.50 2.50 C050302 3 1.00 3.00 3.00 3.00 C1504 .5 1.00 0.50 0.50 0.50 C0503 3 1.00 3.00 3.00 3.00 C0502 3 1.00 3.00 3.00 3.00 A0202 2 1.00 2.00 2.00 2.00 基金预 算拨款 财政专 户核拨 其他来 源收入 道资金 河北省“两会”期间赴省会信 访值班 20.00 河北省“两会”期间赴省会信 访值班 20.00 元旦、春节期间进京赴省 值班 15.00 元旦、春节期间进京赴省 值班 15.00 元旦、春节期间进京赴省 值班 15.00 国庆节期间进京信访值班 15.00 国庆节期间进京信访值班 15.00 全国“两会”期间进京信访值 班 70.00 车辆设 备维修 和保养 服务 办公消 耗用品 及类似 物品 车辆设 备维修 和保养 服务 办公消 耗用品 及类似 物品 办公设 备 车辆设 备维修 和保养 服务 办公消 耗用品 及类似 物品 办公消 耗用品 及类似 物品 C0503 2 1.00 2.00 2.00 2.00 A09 1 1.00 1.00 1.00 1.00 C0503 3 1.00 3.00 3.00 3.00 A09 2 1.00 2.00 2.00 2.00 A0202 1 1.00 1.00 1.00 1.00 C0503 3 1.00 3.00 3.00 3.00 A09 2 1.00 2.00 2.00 2.00 A09 2 1.00 2.00 2.00 2.00 全国“两会”期间进京信访值 班 70.00 全国“两会”期间进京信访值 班 70.00 全国“两会”期间进京信访值 班 70.00 党的“十九”大期间进京信访 值班 30.00 党的“十九”大期间进京信访 值班 30.00 处置突发性信访事件活动 经费 10.00 处置“非访”活动经费 15.00 处置“非访”活动经费 15.00 2016 年区群众接待中心建 设设备未付款 工业区临港商务区群众接 待中心房租费 15.00 30.00 办公设 备 车辆设 备维修 和保养 服务 印刷品 办公消 耗用品 及类似 物品 车辆设 备维修 和保养 服务 车辆设 备维修 和保养 服务 印刷品 车辆设 备维修 和保养 服务 办公设 备 办公设 备 A0202 1 1.00 1.00 1.00 1.00 C0503 3 1.00 3.00 3.00 3.00 A0802 2 1.00 2.00 2.00 2.00 A09 3 1.00 3.00 3.00 3.00 C0503 5 1.00 5.00 5.00 5.00 C0503 4 1.00 4.00 4.00 4.00 A0802 1 1.00 1.00 1.00 1.00 C0503 4 1.00 4.00 4.00 4.00 A0202 15 1.00 15.00 15.00 15.00 A0202 3 1.00 3.00 3.00 3.00 七、国有资产信息 上年末固定资产金额为 223.19 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为电脑、打印机， 共计 22 万元，均是 20 万元以下的设备。 唐山市曹妃甸区委信访局部门固定资产占用情况表 编制部门： 截止时间：2016 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 223.19 7 21.51 —— 0 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上设备 4、其他固定资产 —— 201.69 八、名词解释 1、一般预算收入：区财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。 4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货 物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、 办公物业服务费、公务车运行维护费等。 九、其他需要说明的事项 无