辽源市房地产市场服务中心2023年单位预算公开.doc

辽源市房地产市场服务中心 2023 年单位预算 二〇二三年二月二十二日 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 单位概况 一、主要职能 负责为房地产市场管理、房屋和租赁管理工作提供服务保障。 （一）、负责为办理房屋转让、抵押、租赁、面积提供服务保障工 作。 （二）、负责房屋交易档案、个人住房信息系统建设、负责为商品 房预售许可、房屋交易网签备案等提供服务保障工作。 （三）、负责楼盘表的建立、购房资格、房源信息、房屋中介、存 量房和政策性住房上市交易、房屋抵押政策性制定等提供服务保障 工作。 （四）、完成主管部门交办的其他工作任务。 二、机构设置 根据上述职责，辽源市房地产市场服务中心单位内设 12 个 机构，分别为:党办、办公室、人事劳资科、财务科、法制科、 档案室、商品房管理科、存量房管理科、资金监管科、租赁市场 管理科、房地产市场稽查科、租赁信息科。 —2— 第二部分 预算表格 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 出 预算数 645.82 一、一般公共服务 224 645.82 二、社会保障和就业支出 49.16 政府性基金预算拨款收入 三、卫生健康支出 19.42 国有资本经营预算拨款收入 四、城乡社区支出 318.57 五、住房保障支出 34.67 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 二、财政专户管理资金收入 三、单位资金收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 本年收入合计 645.82 财政拨款结转 本年支出合计 645.82 结转下年支出 其他收入结转结余 用事业基金弥补收支差额 收入总计 645.82 —3— 支出总计 645.82 收入总表 单位：万元 本年收入 财 政 政 府 国有 专 部门（单位） 一般 性 合计 资本 户 名称 小计 公共 基 经营 管 预算 金 预算 理 预 资 算 金 合计 645.82 事 事业 附属 其 上级 业 单位 单位 他 补助 收 经营 上缴 收 收入 入 收入 收入 入 645.8 645.8 2 2 辽源市住房和城 645.8 645.8 645.82 2 2 乡建设局 辽源市房地产 645.8 645.8 645.82 2 2 市场服务中心 —4— 上年结转结余 政 府 单 性 国有 财政 位 一般 基 资本 专户 资 公共 金 小 经营 管理 金 预算 预 计 预算 资金 结 拨款 算 拨款 结转 转 结转 拨 结转 结余 结 款 余 结 转 用事 业基 金弥 补收 支差 额 支出总表 单位：万元 功能分类 科目名称 基本 支出 总计 项目 支出 合计 645.82 一般公共服务支出 224.00 224.00 224.00 224.00 224.00 224.00 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 421.82 49.16 49.16 47.07 47.07 47.07 47.07 2.09 2.09 2.09 2.09 19.42 19.42 行政事业单位医疗 19.42 19.42 事业单位医疗 18.82 18.82 其他行政事业单位医疗支出 0.60 0.60 318.57 318.57 318.57 318.57 318.57 318.57 34.67 34.67 住房改革支出 34.67 34.67 住房公积金 34.67 34.67 645.82 421.82 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 住房保障支出 合计 —5— 224.00 224.00 事业单位 经营支出 上缴 上级 支出 对附属 单位补 助支出 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款 入 支 预算数 645.82 项 目 一、本年支出 出 预算数 645.82 一般公共服务 224.00 政府性基金预算拨款 社会保障和就业支出 49.16 国有资本经营预算拨款 卫生健康支出 19.42 城乡社区支出 318.57 住房保障支出 34.67 645.82 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 收入总计 645.82 —6— 支出总计 645.82 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 功能分类 科目名称 项目 支出 总计 小计 人员经费 合计 645.82 一般公共服务支出 224.00 224.00 一般公共服务支出 224.00 224.00 224.00 224.00 其他一般公共服务支出 421.82 402.32 公用经费 19.50 社会保障和就业支出 49.16 49.16 49.16 社会保障和就业支出 49.16 49.16 49.16 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 47.07 47.07 47.07 其他社会保障和就业支出 2.09 2.09 2.09 卫生健康支出 19.42 19.42 19.42 卫生健康支出 19.42 19.42 19.42 事业单位医疗 18.82 18.82 18.82 其他行政事业单位医疗支出 0.60 0.60 0.60 城乡社区支出 318.57 318.57 299.07 19.50 城乡社区支出 318.57 318.57 299.07 19.50 318.57 318.57 299.07 19.50 住房保障支出 34.67 34.67 34.67 住房保障支出 34.67 34.67 34.67 34.67 34.67 34.67 其他城乡社区管理事务支出 住房公积金 —7— 224.00 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 合计 人员经费 公用经费 421.82 402.32 19.50 421.82 402.32 19.50 基本工资 172.54 172.54 津贴补贴 10.16 10.16 绩效工资 116.37 116.37 机关事业单位基本养老保险缴费 47.07 47.07 职工基本医疗保险缴费 18.82 18.82 其他社会保障缴费 2.69 2.69 住房公积金 34.67 34.67 办公费 3.74 3.74 水费 0.70 0.70 电费 5.10 5.10 邮电费 0.96 0.96 取暖费 9.00 9.00 合计 —8— 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项 目 合 计 2023 年预算数 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 说明： 1.“2023 年预算数”的单位范围仅包括本单位。 2.“2023 年预算数”的实有人员 60 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 25 人。 3.本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。 4.按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项 的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款 结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）以及政府 “过紧日子”要求，2022 年下达预算单位的“三公”经费预算， 未执行部分在 2022 年末由市财政统一收回，不再形成“三公经费” 支出。仍需执行的部分在 2023 年年初预算重新安排。 —9— 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 总计 基本支出 无 合计 注：本单位 2023 年无政府性基金预算支出预算 —10— 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 总计 基本支出 无 合计 注：本单位 2023 年无国有资本经营预算支出预算。 —11— 项目支出 项目支出表 单位：万元 项目名称 类型 本年财政拨款 项目单位 一级项目 合计 二级项目 一般公 共预算 合计 224.00 224.00 专项业务支 出 224.00 224.00 204.00 204.00 204.00 204.00 20.00 20.00 20.00 20.00 住建管理人员 保障支出 辽源市房地产 市场服务中心 人员保障支出 辽源市房地 产市场服务 中心 住建管理综合 业务支出 辽源市房地产 市场服务中心 综合业务支出 辽源市房地 产市场服务 中心 —12— 政府 性基 金预 算 财政拨款 结转 国 一 有 般 资 本 公 共 经 营 预 预 算 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 单 位 资 金 项目支出绩效目标表 单位：万元 项目资 金(万 元） 年度绩 效目标 项目名称 辽源市房地产市场服务中心综合业务支出 项目级次 二级项目 年度资金总额 40 其中：财政拨款 40 其他资金 为了用于服务全市房地产运行，确保房产业务顺利进行，完成全年系统维护的 100% 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 绩效指 标 效益指标 满意度指标 数量指标 系统维护 >=100 月 质量指标 系统维护质量 >=100100% 时效指标 每月完成系统维护 >=100 月 经济效益指标 经济效益 >=00 社会效益指标 社会满意度 >=100 人 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 >=100 人 —13— 项目支出绩效目标表 单位：万元 项目资 金(万 元） 项目名称 辽源市房地产市场服务中心人员保障支出 项目级次 二级项目 年度资金总额 204 其中：财政拨款 204 其他资金 年度绩 效目标 一级指标 三级指标 指标值 数量指标 保障涉及人数 >=71 人 质量指标 人员保障发放 >=100100% 效益指标 社会效益指标 保障人员开资 100% 满意度指标 服务对象满意度 指标 人员满意度 >=100100% 产出指标 绩效指 标 二级指标 —14— 第三部分 情况说明 一、2023 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公 共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区 支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 645.82 万元,比 2022 年预算增加 75.12 万元，主要原因是业务费用增加了。 二、2023 年收入预算情况 2023 年收入预算 645.82 万元，其中：本年收入 645.82 万 元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 645.82 万 元，占 100%。 三、2023 年支出预算情况 2023 年支出预算 645.82 万元，其中：基本支出 421.82 万 元，占 65.32%；项目支出 224 万元，占 34.68%。 四、2023 年财政拨款收支预算情况 2023 年财政拨款收支总预算 645.82 万元，其中：一般公共 预算拨款 224 万元。支出包括：一般公共服务支出 224 万元，社 会保障和就业支出 49.16 万元，卫生健康支出支出 19.42 万元， 城乡社区支出 318.57 万元，住房保障支出 34.67 万元。 —15— 五、2023 年一般公共预算支出情况 2023 年一般公共预算当年拨款 645.82 万元，其中：基本支 出 421.82 万元，占 65.32%；项目支出 224.00 万元，占 34.68%。 基本支出中，人员经费 402.32 万元，占 95.38%；公用经费 19.50 万元，占 4.62%。 一般公共服务（类）支出 224 万元，占 34.68%，主要用于 单位日常业务活动费用。 社会保障和就业支出 49.16 万元，占 7.61%，主要用于单位 人员养老保险缴费等支出。 卫生健康支出 19.42 万元，占 3.01%，主要用于单位人员医 疗保险缴费等支出。 城乡社区支出 318.57 万元，占 49.33%，主要用于单位人员 经费和日常公用经费等支出。 住房保障支出支出 34.67 万元，占 5.37%，主要用于单位住 房公积金缴费等支出。 六、2023 年一般公共预算基本支出情况 2023 年一般公共预算基本支出 421.82 万元，其中： 人员经费 402.32 万元，主要包括：基本工资 172.54 万元、 津贴补贴 10.16 万元、绩效工资 16.37 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 47.07 万元、职工基本医疗保险缴费 18.82 万元、 其他社会保障缴费 2.69 万元、住房公积金 34.67 万元。 公用经费 19.50 万元，主要包括：办公费 3.74 万元、水费 0.70 万元、电费 5.10 万元、取暖费 9.00 万元、邮电费 0.96 万 —16— 元。 七、2023 年一般公共预算“三公”经费情况 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数增加 与 2022 年预算数相同。其中： 1.共安排因公出国（境）0 组、0 人，因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数增加（减少）0 万元与 2022 年预算数相 同。 2.共安排国内公务接待 0 批、0 人，公务接待费 0 万元，与 2022 年预算数相同。 3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数增加 （减少）0 万元。其中，保有公车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算数增加（减少）0 万元,与 2022 年预算数相 同；拟购置公车 0 辆，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算 数相同。 八、2023 年政府性基金预算支出情况 本单位无政府性基金预算拨款 九、2023 年国有资本经营预算支出情况 本单位无国有资本经营预算拨款 十、其他重要事项的说明情况 1.机关运行经费 2023 年我单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 —17— 2.政府采购情况 2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预 算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万 元。 3.国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，领 导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上 大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上 大型设备 4.项目支出情况说明 2023 年单位项目支出 224 万元，包括二级项目 2 个；使用 本年拨款 224 万元，财政拨款结转 0 万元。 5.项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重 点工作，2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社 会公开，其中：辽源市房地产市场服务中心人员保障支出，涉 及金额 204 万元、辽源市房地产市场服务中心综合业务支出， 涉及金额 20 万元。 —18— 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公 共预算拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府 性基金预算拨付的资金。 （三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国 有资本经营预算拨付的资金。 （四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专 户管理的资金收入。 （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （七）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。 （八）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取 得的非财政拨款补助收入。 （九）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独 立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下 级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的 —19— 事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。 （十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的 “一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 （十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 （十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， —20— 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 （十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 （二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预 算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —21—