中国人民政治协商会议延川县委员会办公室（本级）2023年单位预算公开说明.pdf

中国人民政治协商会议延川县委员会办公室（本级） 2023 年单位预算公开说明 目 录 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 四、收支说明 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和 就决策执行过程中的重要问题进行协商。 （二）对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工 作，通过建议和批评进行监督。 （三）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，推动社会各方力量积极参加社会主义物质文明和 社会主义精神文明的建设事业。 （四）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，协助政府机关改进工作， 提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。 （五）调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。 （六）密切联系政府机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、 医药卫生、体育等领域开展调查研究活动，充分发挥委员的专业和作用。 （七）组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他形式向政府机关和有关组织提出建 - 3 - 议和批评。 （八）组织和推动委员学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识。 延川县政协机关设“一办、五委、一中心”，即办公室、经济工作委员会、提案工作委员会、教 科文史工作委员会、学习工作委员会、委员工作委员会、延川县政协委员联络服务中心。 二、工作任务 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是我县深入实施“十四五”规划、推动 全县经济社会各项事业高质量发展的关键之年。县政协常委会工作的总体思路是：坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重 要讲话重要指示精神，认真落实中央和省委、市委、县委政协工作会议精神，紧紧围绕全县中心工作， 坚持团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，扎实推进专门协商机构建设，积极践 行全过程人民民主，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到政协各项工作中，围绕 扎实开展“三个年”活动要求，履行“三大职能”，努力做到协商更有效、监督更有力、建言更精准、 联系更广泛，为奋力谱写中国式现代化延川新篇章作出积极贡献。 （一）聚焦“一个中心”，牢牢把握正确政治方向 贯彻落实总书记重要讲话重要指示精神，聚焦“全县工作大局和县委决策部署”这个中心，紧紧 - 4 - 围绕“产业提质、文教振兴、项目支撑、城乡融合”工作思路，紧跟“令旗走”。 1.矢志不渝坚持党的领导。坚持县委对政协工作的全面领导，坚持将党的领导贯穿到政协工作各 方面全过程，坚定政协事业发展的正确政治方向。认真学习贯彻县委二十届四次全会精神，准确把握 县委提出的发展目标和重点任务，始终做到县委有号召政协有响应，县委有要求政协有行动。严格执 行重大问题请示报告制度、定期报告工作制度，确保政协始终在县委的坚强领导下开展工作、履行职 能、发挥作用。 2.持之以恒强化理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重， 全面学习贯彻落实党的二十大精神，与学习贯彻省、市、县党代会精神和全国、省、市政协会议精神 结合起来，常态化、机制化、多样化开展理论学习，跟进学习习近平总书记关于加强和改进人民政协 工作的重要思想，真正做到学到要处、悟到深处、落到实处。精心组织各类学习报告会、情况通报会、 委员培训、外出考察等学习活动，全面提高学习成效。 3.坚持不懈加强党的建设。进一步完善政协党组联系常委、专委会联系界别、常委联系党员委员、 党员委员联系党外委员制度，发挥好县政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，认真担负起实 现党对政协领导的政治责任。加强政协党组和机关党支部建设，以党建工作为引领，认真履行全面从 严治党政治责任，严格落实党建、党风廉政建设和意识形态工作责任制。深入推进“两个全覆盖”， - 5 - 确保党中央决策部署和省委、市委和县委要求不折不扣得到贯彻落实。 （二）坚持“两大主题”，广泛汇聚各界强大合力 “团结和民主”是政协的两大主题。我们将继续坚持大团结大联合，凝聚共识，画出“同心圆”。 4.构建凝心聚力新格局。充分发挥统一战线组织功能，切实加强与工商联、无党派、民族宗教、 新阶层人士的沟通联系，加强与本地致富能手、乡贤能人、乡村医生和经商务工人员等群体的定期联 络，实现沟通交流规范化、制度化、常态化，调动各界人士充分发挥团结联谊的桥梁纽带作用，为他 们参与协商、表达诉求创造条件，协助县委、县政府做好产业振兴、凝聚人心、助推发展等工作。 5.搭建团结联谊新载体。争取上级政协重视、支持和指导，配合做好来延调研、视察工作。加强 与全国各地政协，重点是省内、市内兄弟区县（市）政协的联系和黄河流域沿黄市县政协的交流，相 互借鉴，为支持黄河流域生态保护和高质量发展献策出力。加强与外地延川商会和延川籍知名人士的 联系，宣传家乡发展成就，鼓励回乡创业，支持家乡发展。扎实开展“委员活动日”和“双走进”活 动，认真组织政协委员深入界别群众，宣传党的大政方针政策，倾听群众呼声，反映人民群众的合理 诉求。 6.探索文史工作新途径。围绕文化文明软实力提升，加强文史工作，以筹备县政协成立 40 周年 活动为契机，积极挖掘历史文化，加快推进政协“文史馆”建设工作，做好“延川政协光辉历程”“延 - 6 - 川文化名人”“延川地名查考”等文史资料编纂工作，发挥好文史资料存史资政团结育人的社会功能。 强化舆论宣传，拓宽参与面，扩大知晓度，充分发挥主流媒体和现代网络媒体的优势，全面展示政协 履职成果和政协委员风采（40 期）。 （三）围绕“三个年活动”，发挥专门协商机构作用 “高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”是省市县确定的工作重点。延川 开展“三个年”，政协工作“这么干”! 7.开展多样协商活动。聚焦高质量项目推进年，通过以提案建议形式“点对点”进行议政联席会 议协商、常委会议协商、重点提案办理协商、专委会协商和专题协商等，对县委确定、政府推进、社 会关注的事关全县发展大局的重点项目调研视察,实现推进全县高质量项目落地实施的目的。 8.健全协商工作体系。围绕营商环境突破年，通过构建全体会议协商、联席会议协商、界别协商、 提案办理协商、专题协商体系，向执法单位、窗口单位选派推荐政协委员担任民主监督员等形式，对 群众反映问题进行“面对面”监督，提升参与执法单位服务效能，优化窗口行业营商环境，有效推进 民主监督，达到统一思想、化解矛盾、增进了解、提高效率、提升满意度的效果。 9.提高服务保障能力。结合作风能力提升年，通过加强学习，搞好统筹协调、服务保障，持续深 化干部队伍作风建设，弘扬正能量，鼓励敢担当、支持善创新、倡导作贡献，达到齐心协力、团结一 - 7 - 致“心连心”交流，发挥助推高质量发展的作用。 （四）助推“四种经济”，全力服务延川发展大局 省市提出加快发展“县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济”，构建现代化产业体系新要 求。推进延川经济高质量发展，政协委员“怎么办”？ 10.紧盯重点领域建言资政。助力县域经济加快发展，坚持县委工作推进到哪里、政协履职就跟 进到哪里，着力选择事关全县经济社会发展和人民群众关注的重大问题作为视察课题，重点围绕乡村 振兴、重点项目建设、黄河流域生态保护和高质量发展等领域的工作组织委员开展专题视察，为县委 科学决策提供政协力量。 11.助力民营经济出谋划策。助力民营经济加快发展，聚焦“产业提质、文教振兴、项目支撑、 城乡融合”发展思路，按照县委统一安排，在招商引资、优化营商环境等重点工作中充分发挥政协职 能作用。继续关注煤矿技改项目、碳四深加工综合利用等企业投资的重大项目建设。团结带领广大政 协委员积极投身全县改革发展主战场，发挥自身优势、展现政协担当。 12.紧扣中心工作深入调研。助力开放型经济加快发展，聚焦全县中心工作，组织委员深入基层、 深入一线、深入群众，围绕产业发展、乡村振兴、文化教育、招商引资、应急管理、法治社会建设、 新能源开发利用、卫生防疫等重点领域就促进开放型经济发展进行调研，切实掌握第一手资料，形成 - 8 - 有见解、有深度、有质量的调研成果，为助推县委决策落地落实作出政协贡献。 13.赋能数字经济企业转型。助力数字经济加快发展，发挥经济界别委员的行业优势，积极开展 数字经济调研协商活动，引导相关行业主管单位以财政补贴、试点示范、产业基金等方式，帮助中小 企业数字化改造、降低数字化转型门槛、给传统产业数字化赋能，对传统产业改造升级，将数字技术 与实体经济深度融合，贡献政协智慧。 （五）用活“五个五机制”，不断提升工作能力水平 县政协用“五个五机制”亮态度、转作风、树形象，创新工作方法，丰富工作内涵，让政协委员 和干部履职尽责围着“民意转”。 14.强化制度体系建设。继续完善和提升“五个五”工作机制，持续解决“两个薄弱”问题，加 强政协常委会建设，认真贯彻落实县委《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，推动“两 个延伸”落地落实。建立以县政协党组、常委会学习制度为引领，主席会议、专委集体学习等相配套 的学习制度体系，实施常委年度履职报告制度。加强专委会制度化、规范化建设，更好发挥专委会基 础性作用。加强政协镇（街）委员联络站、委员工作室和协商议事室建设，进一步提升服务人民群众 工作质效，扎实推动“两个延伸”。 15.加强履职服务管理。加强委员学习教育，坚持“走出去”和“请进来”相结合方式，邀请省 - 9 - 市政协有关领导和专家学者开展培训辅导，联合高校进行履职能力培训，引导委员树牢“是荣誉更是 责任”的理念，增强政治定力，严守纪律规矩，锤炼道德品行，提升能力素养。加强政协委员队伍建 设，创新教育、培训、交流、研讨、评比等工作机制，不断激发委员活力动力。坚持支持与关爱相结 合、激励与约束并重，积极鼓励委员在本职工作中的带头作用、政协工作中的主体作用、界别群众中 的代表作用，全面展现新时代政协委员的新形象。完善委员履职“☆”级评价激励办法考核评价机制， 建立健全委员履职档案、委员履职情况通报等制度，激励委员以实际行动担当作为、履职尽责。 16.加强提案督办工作。强化提案质量导向，严格审查标准，组织委员走访提案承办“大户”， 持续推进提案“ABCD”分类督办和“红橙黄绿”跟进标识，做好提案的督查评议工作，掌握办理进度， 加强跟踪问效，促进提案建议的落实。进一步完善“提案办理面对面”电视访谈和提案办理“回头看” 措施办法，提高承办单位办理提案工作积极性。研究确定重点提案 10 件，健全和完善主席会议研究 确定重点提案、党政主管领导领衔督办和主席会成员包联督办重点提案、专委会参加督办活动等工作 机制，不断提升提案办理成效。 三、单位人员情况说明 截止 2022 年底，县政协办公室编制 25 名，其中县政协主席、副主席单列行政编制 4 名，办公室 - 10 - 行政编制 13 人、事业编制 8 人；实有人员 29 人，其中县级单列行政 4 人，办公室行政 13 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 20 人。 第二部分 四、收支说明 - 11 - 收支情况 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 490.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 490.66 万元，2023 年本预算收入较上年增加 21.88 万元， 主要原因是本年度工作任务比较重，项目经费预算增加；2023 年本单位预算支出 490.66 万元，其中 一般公共预算拨款支出 490.66 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 21.88 万元，主要原因是本 年度工作任务比较重，项目经费预算增加。 （二）财政拨款收支情况。 2023 年本单位财政拨款收入 490.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 490.66 万元，2023 年本 单位财政拨款收入较上年增加 21.88 万元，主要原因是本年度工作任务比较重，项目经费预算增加； 2023 年本单位财政拨款支出 490.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 490.66 万元，2023 年本单位 财政拨款支出较上年增加 21.88 万元，主要原因是本年度工作任务比较重，项目经费预算增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 490.66 万元，较上年增加 21.88 万元，主要原因是本 - 12 - 年度工作任务比较重，项目经费预算增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2023 年本单位当年一般公共预算支出 490.66 万元，其中： （1）行政运行（2010201）307.36 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是完善了人员经费预算； （2）一般行政管理事务（2010202）63.12 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年度进一步加 强调研视察、联谊交流、学习培训、征集社情民意和文史资料等工作的开展力度，项目经费预算增加； （3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）46.78 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是 - 13 - 干部工资变化； （4）机关事业单位基本职业年金缴费（2080506）23.39 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是 干部工资变化； （5）行政单位医疗（2101101）19.93 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是单位干部工资总额 变化； （6）住房公积金（2210201）30.08 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是干部工资变化。 - 14 - 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。 2023 年本单位当年一般公共预算支出 490.66 万元，其中： 工资福利支出（301）386.08 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是干部工资变动； 商品和服务支出（302）93.80 万元，较上年增加 13.14 万元，原因是本年度进一步加强调研视 察、联谊交流、学习培训、征集社情民意和文史资料等工作的开展力度，项目经费预算增加； 对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗属补助人员没有变化； 资本性支出（310）10 万元，较上年增长 6 万元，原因是对单位部分办公用房进行了修缮。 - 15 - （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2023 年本单位当年一般公共预算支出 490.66 万元，其中： 机关工资福利支出（501）386.08 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是干部工资变动； 机关商品和服务支出（502）93.80 万元，较上年增加 13.14 万元，原因是本年度进一步加强调 研视察、联谊交流、学习培训、征集社情民意和文史资料等工作的开展力度，项目经费预算增加； 机关资本性支出（503）10 万元，较上年增长 6 万元，原因是对单位部分办公用房进行了修缮； - 16 - 机关对个人和家庭的补助支出（509）0.78 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗属补助人员没有 变化。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 1、当年政府性基金预算支出情况。 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 - 17 - 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议、培训费情况说明 2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.00 万元，较上年减少 0 万元（0%）， 主要原因是严格经费管理。其中：公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减 少）的主要原因是严格公务车辆管理，控制车辆运行费开支； 2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费预算。 2022 年和 2023 年，本单位无公务接待费预算。 2022 年和 2023 年，本单位无公务用车购置费预算。 - 18 - 2022 年和 2023 年，本单位无会议费预算。 2022 年和 2023 年，本单位无培训费预算。 本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。 七、政府采购情况说明 本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。 本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。 八、绩效目标情况说明 2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 490.66 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 - 19 - 九、公用经费情况说明 本单位当年机关运行经费预算安排 25.64 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因是响应上级“过 紧日子”的文件要求，进一步缩减了各项经费预算。 本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十、专业名词解释 1.公用经费： 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材 料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以 及其他费用。 2.事业运行： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 后 勤服务中心、医务室等附属事业单位。 第四部分 公开报表 （见附件） - 20 - 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 单位综合预算收支总表 否 表2 单位综合预算收入总表 否 表3 单位综合预算支出总表 否 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 否 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 单位综合预算政府性基金收支表 是 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 否 表11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表 否 表13 单位专项业务经费绩效目标表 否 表14 单位整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 公开空表理由 本单位不涉及 本单位不涉及 本单位不涉及 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表1 单位综合预算收支总表 预算单位：中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 收 序号 项 金额单位：元 入 目 支 预算数 1 一、部门预算 4906524.51 2 1、财政拨款 4906524.51 3 (1)一般公共预算拨款 4906524.51 4 其中：专项资金列入部门预算 200000.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 8 3、事业收入 0.00 9 其中：纳入财政专户管理的收0.00 10 4、事业单位经营收入 0.00 11 5、附属单位上缴收入 0.00 12 6、其他收入 0.00 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 本年收入合计 4906524.51 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款资金结转 0.00 38 非财政拨款资金结余 0.00 39 40 收入总计 4906524.51 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按 大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 一、部门预算 4906524.51 1、一般公共服务支出 3704798.89 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、社会保障和就业支出 701664.74 9、社会保险基金支出 0.00 10、卫生健康支出 199270.80 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 13、农林水支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 15、资源勘探工业信息等支出0.00 16、商业服务业等支出 0.00 17、金融支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出0.00 20、住房保障支出 300790.08 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 一、部门预算 4906524.51 1、人员经费和公用经费支出4275324.51 (1)工资福利支出 3860786.51 (2)商品和服务支出 406738.00 (3)对个人和家庭的补助 7800.00 (4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支出 631200.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 531200.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出(基本建0.00 ) (6)资本性支出 100000.00 (7)对企业补助(基本建0.00 ) (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 一、部门预算 4906524.51 1、机关工资福利支出 3860786.51 2、机关商品和服务支出 937938.00 3、机关资本性支出（一） 100000.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、对企业补助 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、对个人和家庭的补助 7800.00 10、对社会保障基金补助0.00 11、债务利息及费用支出0.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 4906524.51 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 4906524.51 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 4906524.51 0.00 0.00 支出总计 4906524.51 支出总计 4906524.51 支出总计 4906524.51 表2 单位综合预算收入总表 预算单位：中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 金额单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 3 104 其中：专项 资金列入部 门预算项目 政府性 基金拨 款 上级补助 收入 用事业基 事业收 事业单位 对附属单位 金弥补收 入 经营收入 上缴收入 支差额 上年结转 上年实户资 其他收入 金余额 合计 4906524.51 4906524.51 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中国人民政治协商会议延川 4906524.51 4906524.51 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104001 中国人民政治协商会议延川 4906524.51 4906524.51 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 单位综合预算支出总表 预算单位：中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 金额单位：元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 1 2 3 104 104001 单位名称 合计 小计 其中：专项资金 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经 对附属单位 营收入 上缴收入 列入部门预算的 项目 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 合计 4906524.51 4906524.51 200000 0 0 0 0 0 0 0 中国人民政治协商会议延川 4906524.51 4906524.51 200000 0 0 0 0 0 0 0 中国人民政治协商会议延川 4906524.51 4906524.51 200000 0 0 0 0 0 0 0 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 预算单位：中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 收 项 金额单位：元 入 目 预算数 支 支出功能分科目（按大类） 出 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 一、财政拨款 4906524.51 1、一般公共预算拨款 4906524.51 其中：专项资金列入200000.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国有资本经营预算收0.00 一、财政拨款 4906524.51 1、一般公共服务支出 3704798.89 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、社会保障和就业支出 701664.74 9、社会保险基金支出 0.00 10、卫生健康支出 199270.80 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 13、农林水支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 17、金融支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 20、住房保障支出 300790.08 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 4906524.51 4275324.51 3860786.51 406738.00 7800.00 0.00 631200.00 0.00 531200.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 4906524.51 3860786.51 937938.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 上年结转 4906524.51 0.00 本年支出合计 结转下年 4906524.51 0.00 本年支出合计 结转下年 4906524.51 0.00 本年支出合计 结转下年 4906524.51 0.00 收入总计 4906524.51 支出总计 4906524.51 支出总计 4906524.51 支出总计 4906524.51 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分） 预算单位：中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 序 号 功能科目编码 1 2 201 3 20102 功能科目名称 专项业务经费支出 备注 256378 631200 一般公共服务支出 3704798.89 2817220.89 256378 631200 政协事务 3704798.89 2817220.89 256378 631200 3073598.89 2817220.89 256378 0 631200 0 0 631200 社会保障和就业支出 701664.74 701664.74 0 0 行政事业单位养老支出 701664.74 701664.74 0 0 5 2010202 一般行政管理事务 20805 公用经费支出 4018946.51 行政运行 7 人员经费支出 4906524.51 2010201 208 合计 合计 4 6 金额单位：元 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 467776.49 467776.49 0 0 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 233888.25 233888.25 0 0 卫生健康支出 199270.8 199270.8 0 0 行政事业单位医疗 199270.8 199270.8 0 0 行政单位医疗 199270.8 199270.8 0 0 住房保障支出 300790.08 300790.08 0 0 住房改革支出 300790.08 300790.08 0 0 住房公积金 300790.08 300790.08 0 0 10 210 11 12 21011 2101101 13 221 14 15 22102 2210201 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分） 预算单位：中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 序 部门经济科目 号 编码 1 2 301 部门经济科目名称 金额单位：元 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 4906524.51 4018946.51 256378 631200 工资福利支出 3860786.51 3860786.51 0 0 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1485504 1485504 0 0 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 844294 844294 0 0 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 116229 116229 0 0 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 207720 207720 0 0 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 467776.49 467776.49 0 0 8 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 233888.25 233888.25 0 0 9 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 199270.8 199270.8 0 0 10 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 5313.89 5313.89 0 0 11 30113 住房公积金 50103 住房公积金 300790.08 300790.08 0 0 937938 150360 256378 531200 12 302 商品和服务支出 13 30201 办公费 50201 办公经费 264275 0 71378 192897 14 30202 印刷费 50201 办公经费 153103 0 40000 113103 15 30205 水费 50201 办公经费 5000 0 5000 0 16 30207 邮电费 50201 办公经费 31200 0 0 31200 17 30211 差旅费 50201 办公经费 20000 0 10000 10000 18 30227 委托业务费 50205 委托业务费 12000 0 0 12000 19 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 80000 0 80000 0 20 30239 其他交通费用 50201 办公经费 150360 150360 0 0 21 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 222000 0 50000 172000 7800 7800 0 0 7800 7800 0 0 100000 0 0 100000 100000 0 0 100000 22 303 23 对个人和家庭的补助 30305 24 310 25 生活补助 50901 社会福利和救助 资本性支出 31005 基础设施建设 50302 基础设施建设 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分） 预算单位：中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 序 号 功能科目编码 1 2 201 3 20102 功能科目名称 备注 256378 一般公共服务支出 3073598.89 2817220.89 256378 政协事务 3073598.89 2817220.89 256378 3073598.89 2817220.89 256378 0 0 0 社会保障和就业支出 701664.74 701664.74 0 行政事业单位养老支出 701664.74 701664.74 0 5 2010202 一般行政管理事务 20805 公用经费支出 4018946.51 行政运行 7 人员经费支出 4275324.51 2010201 208 合计 合计 4 6 金额单位：元 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 467776.49 467776.49 0 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 233888.25 233888.25 0 卫生健康支出 199270.8 199270.8 0 行政事业单位医疗 199270.8 199270.8 0 行政单位医疗 199270.8 199270.8 0 住房保障支出 300790.08 300790.08 0 住房改革支出 300790.08 300790.08 0 住房公积金 300790.08 300790.08 0 10 210 11 21011 12 13 14 15 2101101 221 22102 2210201 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 序 部门经济科目编码 号 1 2 301 部门经济科目名称 金额单位：元 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 4275324.51 4018946.51 256378 工资福利支出 3860786.51 3860786.51 0 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1485504 1485504 0 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 844294 844294 0 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 116229 116229 0 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 207720 207720 0 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 467776.49 467776.49 0 8 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 233888.25 233888.25 0 9 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 199270.8 199270.8 0 10 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 5313.89 5313.89 0 11 30113 住房公积金 50103 住房公积金 300790.08 300790.08 0 406738 150360 256378 12 302 商品和服务支出 13 30201 办公费 50201 办公经费 71378 0 71378 14 30202 印刷费 50201 办公经费 40000 0 40000 15 30205 水费 50201 办公经费 5000 0 5000 16 30207 邮电费 50201 办公经费 0 0 0 17 30211 差旅费 50201 办公经费 10000 0 10000 18 30227 委托业务费 50205 委托业务费 0 0 0 19 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 80000 0 80000 20 30239 其他交通费用 50201 办公经费 150360 150360 0 21 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 50000 0 50000 7800 7800 0 7800 7800 0 0 0 0 0 0 0 22 303 23 对个人和家庭的补助 30305 24 310 25 生活补助 50901 社会福利和救助 资本性支出 31005 基础设施建设 50302 基础设施建设 备注 表9 单位综合预算政府性基金收支表 预算单位：中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 序 号 1 收 项 金额单位：元 入 目 预算数 一、政府性基金拨款 0.00 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 0.00 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 一、人员经费和公用经费支出 2 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 预算单位：中国人民政治协商会议 序号 单位编码 1 金额单位：元 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 631200 中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 631200 中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 631200 4 专用项目 631200 5 本级专项资金 200000 6 200000 政协调研视察、参政议政、民主监督等业务开展及政协机关运行等。 7 政协工作经费 市、县政协委员活动经费、政协系统第六届乒乓球友 谊赛、涉密工程 8 市、县政协委员活动经费 为了保障市、县政协委员履行职能，进一步发挥政协委员的作用，使委员顺 400000 利开展调研视察、联谊交流、学习培训、征集社情民意和文史资料等。 9 专项业务费 31200 10 网络视频会议系统服务费 31200 建设政协系统网络视频会议系统，保障系统网络正常运行。 2 3 104 104001 400000 表11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 预算单位：中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 金额单位：元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出经 济科目编码 类 款 政府预算支出经济分 类科目编码 实施采购时 间 类 款 预算金额 说明 表12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 预算单位：中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 金额单位：元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 序 号 单位编码 小计 小计 1 2 3 104 合计 中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 104001 中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 80000 80000 80000 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0 培训 费 会议费 因公出国 公务接待费 （境）费用 80000 80000 80000 公务 用车 公务用车运行 购置 费 费 0 0 0 80000 80000 80000 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 单位名称 合计 增减变化情况 合计 小计 会议费 因公出国 公务接待费 （境）费用 小计 0 0 0 0 0 0 80000 80000 80000 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0 公务用车购置及运行维护费 80000 80000 80000 培训费 合计 公务 用车 公务用车运行 购置 费 费 0 0 0 80000 80000 80000 会议费 因公出国 公务接待费 （境）费用 小计 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 公务 用车 公务用车运 购置 行费 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表13-1 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 资金金额 （万元） 总 体 目 市、县政协委员活动经费 中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 实施期资金总额： 40 其中：财政拨款 40 其他资金 目标1： 为了保障市、县政协委员履行职能，进一步发挥政协委员的作用，使委 员顺利开展调研视察、联谊交流、学习培训、征集社情民意和文史资料等。 目标2： 二级指标 一级指标 指标内容 指标值 备注 指标1：按照县政协常委会工作安 98% 排，按时完成各项活动。 数量指标 指标2： …… 指标1：充分发挥政协委员的作用。 100% 产 质量指标 指标2： 出 …… 指 指标1：按照规定完成履职工作。 95% 标 时效指标 指标2： …… 指标1：严格按照财政管要求执行。 100% 成本指标 指标2： …… 年度绩 效 指 标 指标1：提高委员履职能力。 经济效益 指标2： 指标 …… 逐年上升 指标1：充分发挥政协的作用。 逐年上升 社会效益 指标2： 指标 效 …… 益 指标1：发挥建言献策的作用。 逐年上升 指 生态效益 标 指标2： 指标 …… 指标1：向党委、政府建言献策，促 可持续影 逐年上升 进延川经济社会发展。 响 指标2： 指标 …… …… 服务对象 指标1：委员满意度。 95% 满意度指 满意度指 指标2： 标 标 …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4 、市县部门也应公开。 表13-2 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 总 体 目 标 年度绩 效 指 标 网络视频会议系统服务费 中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 实施期资金总额： 3.12 资金金额 其中：财政拨款 3.12 （万元） 其他资金 目标1：面对政协协商新形势，陕西省政协积极响应国家政策，组建专用的“远 程协商”视频会议室，立足全省政协“远程协商”视频会议一张网，构建政协委 员协商新形式。县政协建设政协系统网络视频会议系统，保障系统网络正常运行 。 目标2： 二级指标 一级指标 指标内容 指标值 备注 指标1：视频系统网络一年费用。 数量指标 指标2： …… 指标1：保障视频系统正常运行。 质量指标 指标2： 产 出 …… 指 指标1：按时完成服务费的缴纳。 标 时效指标 指标2： …… 指标1：严格按照财政管要求执行。 成本指标 指标2： …… 指标1：积极利用网络视频系统提高 经济效益 委员和机关干部的工作能力。 指标2： 指标 …… 指标1：充分利用视频网络，进一步 社会效益 发挥政协的作用。 指标2： 指标 效 …… 益 指标1：发挥网络视频系统的便捷作 指 生态效益 用，积极开展网络议政、远程协商。 标 指标2： 指标 …… 可持续影 指标1：进一步扩大委员履职参与度 、提高协商实效。 响 指标2： 指标 …… …… 服务对象 指标1：委员和政协干部的满意度。 满意度指 满意度指 指标2： 标 标 …… 100% 100% 98% 100% 逐年上升 逐年上升 逐年上升 逐年上升 95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4 、市县部门也应公开。 表13-3 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 资金金额 （万元） 政协工作经费 中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 实施期资金总额： 其中：财政拨款 20 20 其他资金 目标1： 为了充分发挥政协委员的作用，提高委员的履职能力，增强委员履职实 总 效。 体 目标2：为了进一步发挥政协委员的作用，使政协调研视察、参政议政、民主监督 目 等业务顺利开展及政协机关顺利运行等。 标 目标3： 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1：按照县政协工作安排，按时完 98% 成工作。 数量指标 指标2： …… 指标1：充分发挥政协委员的作用。 100% 产 质量指标 指标2： 出 …… 指 指标1：按照规定完成履职工作。 95% 标 时效指标 指标2： …… 指标1：严格按照财政管要求执行。 100% 成本指标 指标2： …… 年度绩 指标1：提高委员参政议政水平。 逐年上升 效 经济效益 指标2： 指 指标 …… 标 指标1：促进县域经济社会稳定发展。 逐年上升 社会效益 指标2： 指标 效 …… 益 指标1：充分发挥献言献策、民主监督 逐年上升 生态效益 的作用。 指 指标2： 指标 标 …… 可持续影 指标1：进一步促使社会健康有序发展 逐年上升 。 响 指标2： 指标 …… …… 95% 服务对象 指标1：委员、机关干部满意度。 满意度指 满意度指 指标2： 标 标 …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4 、市县部门也应公开。 表14 单位整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 年 度 绩 效 指 标 中国人民政治协商会议延川县委员会办公室 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 人员经费 401.90 401.90 公用经费 25.64 25.64 专项业务费 63.12 63.12 人员缴费保障 单位运转保障 特定工作任务保障 …… 金额合计 490.66 490.66 目标1：保障机关人员经费的正常支出，保障各项工作的正常运转。 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：人员及公用经费保障 ≥99% 数量指标 率指标2： …… 指标1：预算编制完整性 完整 质量指标 指标2： …… 产出指标 指标1：预算人员工资按时发 每月10日左右 时效指标 放指标2： …… 指标1：总体成本节约率 ≥5% 成本指标 指标2： …… 指标1：保障社会稳定健康发 逐年上升 经济效益 展 指标2： 指标 …… 指标1：充分发挥政协委员及 逐年上升 社会效益 机关干部的履职能力。 指标2： 指标 效益指标 …… 指标1：促进延川经济社会健 逐年上升 生态效益 康发展 指标2： 指标 …… 指标1：向党委、政府建言献 逐年上升 可持续影响 策，促进延川各项工作的落实 指标2： 指标 …… 指标1：部门满意率 ≥95% 满意度指 服务对象 指标2： 标 满意度指标 …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效 管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 资金金额 （万元） 总 体 目 目标1： 二级指标 一级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标内容 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 目标1： 指标值 备注