淳化县十里塬镇中心卫生院2023年单位预算公开说明.docx

淳化县十里塬镇卫生院 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 我院主要职能是以基本公共卫生服务为重点，为群众提供 预防、医疗、保健、健康教育等服务。内设办公室、门诊部、 住院部、药房、收费室、公卫科、检验科、后勤科等科室。 二、工作任务 1.负责辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻实施； 2.负责辖区的基本医疗服务； 3.负责辖区突发公共卫生事件的报告及组织实施处置； 4.负责辖区的卫生信息统计、分析及上报； 5.负责对辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导 和培训； 6.负责承办政府卫生行政部门下达的相关事务和事项。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员事业编制 23 人，实有人员 20 人，单位管理的离退休人员 9 人。 Chart Title 25 20 15 10 5 0 编制人数 实有人数 退休人数 人员结构 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本单位当年预算收入 259.15 万元，其中一般 公共预算拨款收入 259.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万 元，较上年增加 34.34 万元，主要原因是项目增加；本单位 当年预算支出 259.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.34 万元，主要原因是项目增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 259.15 万元，其中一般共预 算拨款收入 259.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 上年增加 34.34 万元，主要原因是项目增加；本单位当年财 政拨款支出 259.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.34 万元， 主要原因是项目增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 259.15 万元，较上 年增加 34.34 万元，主要原因是项目增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 259.15 万元，其中： 事业运行（2010650），较上年增加 34.34 万元，原因是 项目增加； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 259.15 万元，其中： 工资福利支出（301）210.26 万元，较上年增加 35.67 万元，原因是人员工资增加； 商品和服务支出（302）37.28 万元，较上年增加 26.08 万元，原因是项目增加； 对个人和家庭的补助支出（303）11.61 万元，较上年增 加 3.61 万元，原因是工资增加； （2）本单位当年一般公共预算支出 259.15 万元，其中： 机关工资福利支出（501）210.26 万元，较上年减少 13.4 万元，原因是人员减少； 机关商品和服务支出（502）1.64 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资增加； （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 上年及本年度，本单位无“三公”经费预算”，并已公 开空表。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上 的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单 价 20 万元以上的设备 0 台。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 259.15 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 1.64 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员工资增加。 十、专业名词解释 1.公用经费：工会经费 第四部分 公开报表