2017年玉树州第二民族高级中学部门决算信息公开.pdf

玉树藏族自治州 第二民族高级中学 2017 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 1、部门职责 2、机构设置情况 第二部分 2017 年度部门决算报表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政拨款支出情况表 10、机关运行经费支出情况表 11、政府采购支出情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责） 1、普通高中的性质 《普通高中课程方案（实验）》指出：“普通高中教育是在 九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教 育。” 2、普通高中的任务 《普通高中课程方案（实验）》指出：普通高中的任务是 为学生的终身发展奠定基础。长期以来，人们对普通高中任务 比较一致的看法是“双重任务”论：升学与就业。不能说它不对， 但有很大片面性，在实际执行中不少学校往往将“升学”视为自 己的全部任务。双重任务论重视了教育的社会需求，而忽视了 人的发展需求；重视了社会对教育的选择功能，而忽视了教育 人的本质功能。新的教育理念认为，普通高中教育不仅要关注 人的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性；教育的本质 功能是育人，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。 3、普通高中的职能是育人为本。 二、机构设置情况 2017 年度决算编制范围包括各级预算单位一个。年末编 制人数 171 人。单位年末实有人数 218 人，其中：在职人员 171 3 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人，其他人员 43 人。 附表：玉树州第二民族高级中学所属二级预算单位情况表 序号 单位名称 1 无 2 第二部分部门决算报表 部门收支总体情况表 公开 01 表 部门：玉树藏族自治州第二民族高级中学 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 金额 项目 1 栏次 4,338.04 一、一般公共服务支出 行 次 金额 2 28 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 3,805.02 六、其他收入 6 260.80 六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 287.87 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 193.29 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 4 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 201.87 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差 额 24 年初结转和结余 25 49 4,598.85 50 4,488.04 0.00 结余分配 51 0.00 1,271.01 年末结转和结余 52 1,381.81 本年支出合计 26 27 总计 53 5,869.85 54 总计 5,869.85 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 部门收入总体情况表 公开 02 表 部门：玉树藏族自治州第二民族高级中学 金额单位：万元 项目 附 上 功能分类 科目名称 科目编码 属 级 事 经 单 本年收 财政拨 补 业 营 位 其他 入合计 款收入 助 收 收 上 收入 收 入 入 缴 入 收 入 1 2 3 4 5 6 7 4,598.8 4,338.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260.8 5 4 0 0 0 0 0 3,915.8 3,655.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260.8 2 2 0 0 0 0 0 3,915.8 3,655.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260.8 2 2 0 0 0 0 0 3,915.8 3,655.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260.8 2 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 栏次 类 款 项 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050204 高中教育 208 社会保障和就业支出 287.87 287.87 20805 行政事业单位离退休 265.77 265.77 265.77 265.77 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 5 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补 助 22.10 22.10 2082701 财政对失业保险基金的补助 7.80 7.80 2082702 财政对工伤保险基金的补助 6.78 6.78 2082703 财政对生育保险基金的补助 7.52 7.52 193.29 193.29 193.29 193.29 193.29 193.29 210 21012 2101299 医疗卫生与计划生育支出 财政对基本医疗保险基金的补 助 财政对其他基本医疗保险基 金的补助 221 住房保障支出 201.87 201.87 22102 住房改革支出 201.87 201.87 2210201 住房公积金 201.87 201.87 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门支出总体情况表 公开 03 表 部门：玉树藏族自治州第二民族高级中学 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 本年支 出合计 基本支 出 项目 支出 上 缴 上 级 支 出 1 2 3 4 5 6 4,488.04 3,821.45 666.60 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 3,805.02 3,138.42 666.60 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 3,805.02 3,138.42 666.60 0.00 0.00 0.00 3,805.02 3,138.42 666.60 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 208 社会保障和就业支出 287.87 287.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 265.77 265.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 265.77 265.77 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补 助 22.10 22.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 6.78 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 7.52 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 193.29 193.29 0.00 0.00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补 助 193.29 193.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2101299 财政对其他基本医疗保险基 金的补助 193.29 193.29 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 201.87 201.87 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 201.87 201.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 201.87 201.87 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：玉树藏族自治州第二民族高级中学 收 金额单位：万元 入 项目 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 出 合计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 4,338.04 一、一般公 共服务支出 28 0.00 0.0 0 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支 出 29 0.00 0.0 0 0.00 3 三、国防支 出 30 0.00 0.0 0 0.00 4 四、公共安 全支出 31 0.00 0.0 0 0.00 5 五、教育支 出 32 3,5 3,553.4 53. 9 49 0.00 6 六、科学技 术支出 33 0.00 0.0 0 0.00 7 七、文化体 育与传媒支 出 34 0.00 0.0 0 0.00 8 八、社会保 障和就业支 出 35 28 287.87 7.8 7 0.00 9 九、医疗卫 生与计划生 育支出 36 19 193.29 3.2 9 0.00 10 十、节能环 保支出 37 0.00 0.0 0 0.00 8 11 十一、城乡 社区支出 38 0.00 0.0 0 0.00 12 十二、农林 水支出 39 0.00 0.0 0 0.00 13 十三、交通 运输支出 40 0.00 0.0 0 0.00 14 十四、资源 勘探信息等 支出 41 0.00 0.0 0 0.00 15 十五、商业 服务业等支 出 42 0.00 0.0 0 0.00 16 十六、金融 支出 43 0.00 0.0 0 0.00 17 十七、援助 其他地区支 出 44 0.00 0.0 0 0.00 18 十八、国土 海洋气象等 支出 45 0.00 0.0 0 0.00 19 十九、住房 保障支出 46 20 201.87 1.8 7 0.00 20 二十、粮油 物资储备支 出 47 0.00 0.0 0 0.00 21 二十一、其 他支出 48 0.00 0.0 0 0.00 22 4,338.04 本年支出合 计 49 4,2 4,236.5 36. 1 51 0.00 年初财政拨款结转和结余 23 年末财政拨 1,027.60 款结转和结 余 50 1,1 1,129.1 29. 3 13 0.00 一般公共预算财政拨款 24 1,027.60 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 5,3 5,365.6 65. 5 65 0.00 本年收入合计 26 总计 27 53 5,365.65 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。 9 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门：玉树藏族自治州第二民族高级中学 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 小计 基本支出 项 目 支 出 1 2 3 4,236.51 3,571.92 664 .60 205 教育支出 3,553.49 2,888.89 664 .60 20502 普通教育 3,553.49 2,888.89 664 .60 3,553.49 2,888.89 664 .60 2050204 高中教育 208 社会保障和就业支出 287.87 287.87 0.0 0 20805 行政事业单位离退休 265.77 265.77 0.0 0 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 265.77 265.77 0.0 0 20827 财政对其他社会保险 基金的补助 22.10 22.10 0.0 0 2082701 财政对失业保险基 金的补助 7.80 7.80 0.0 0 2082702 财政对工伤保险基 金的补助 6.78 6.78 0.0 0 2082703 财政对生育保险基 金的补助 7.52 7.52 0.0 0 210 医疗卫生与计划生育 支出 193.29 193.29 0.0 0 21012 财政对基本医疗保险 基金的补助 193.29 193.29 0.0 0 2101299 财政对其他基本医 疗保险基金的补助 193.29 193.29 0.0 0 221 住房保障支出 201.87 201.87 0.0 10 0 22102 住房改革支出 201.87 201.87 0.0 0 2210201 住房公积金 201.87 201.87 0.0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：玉树藏族自治州第二民族高级中学 人员经费 金额单位：万元 公用经费 经 经 经 济 济 济 分 分 分 类 科 科目名称 类 金额 科 科目名称 金额 类 目 目 目 编 编 编 码 码 码 30 1 工资福利支出 30 10 基本工资 1 2,703.9 30 4 2 1,605.7 8 30 10 津贴补贴 122.11 商品和服务支出 446.81 30 20 31 0 办公费 76.02 00 1 30 31 印刷费 12.73 00 2 2 2 30 30 31 10 奖金 0.00 3 30 10 4 其他社会保障 缴费 215.39 30 10 伙食补助费 0.00 6 30 10 20 咨询费 1.40 3 30 31 手续费 0.04 335.79 00 4 5 30 31 20 0.00 水费 5 绩效工资 00 3 20 30 20 其他资本性支出 31 1 20 科目名称 科 00 房屋建筑物购 建 金额 0.00 0.00 办公设备购置 0.00 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 6 14.34 电费 11 31 00 信息网络及软 件购置更新 0.00 7 30 机关事业单位 10 基本养老保险缴 8 费 265.77 30 10 职业年金缴费 0.00 9 30 19 9 其他工资福利 支出 30 对个人和家庭的 3 补助 159.11 421.17 7 30 31 20 0.00 30 31 20 取暖费 174.34 9 30 31 20 物业管理费 0.00 0 30 31 差旅费 3.03 21 30 30 0.00 21 01 1 因公出国（境） 费用 0.00 维修(护)费 41.74 31 租赁费 3.38 01 3 4 9 30 30 31 抚恤金 0.00 21 会议费 0.00 5 0 30 30 31 生活补助 145.98 21 5 6 30 30 30 救济费 0.00 21 6 7 30 30 30 医疗费 0.00 21 培训费 3.69 09 9 公务接待费 0.00 专用材料费 0.00 40 30 被装购置费 0.00 40 8 4 2 30 30 30 奖励金 25.65 9 30 31 22 专用燃料费 0.00 5 生产补贴 0.00 30 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 30 30 30 0.00 补贴 30 22 公务用车购置 4 1 0.00 0.00 对企事业单位的 8 助学金 0.00 拆迁补偿 30 7 30 青苗补偿 02 4 30 地上附着物和 01 30 30 0.00 31 30 21 安置补助 2 3 0.00 0.00 01 3 退职（役）费 土地补偿 31 2 30 0.00 01 9 21 物资储备 00 8 2 退休费 00 8 1 30 1.56 7 30 离休费 邮电费 1 30 30 6 40 企业政策性补 贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位补贴 0.00 财政贴息 0.00 其他对企事业 0.00 3 劳务费 22 0.10 30 49 12 单位的补贴 0 6 30 30 31 住房公积金 201.87 22 1 7 30 30 31 提租补贴 0.00 9 70.79 委托业务费 30 7 30 22 0.00 工会经费 70 2 8 1 30 30 30 31 购房补贴 0.00 22 3 9 30 30 31 采暖补贴 0.44 23 4 1 30 30 31 物业服务补贴 0.00 5 30 39 9 0.00 福利费 公务用车运行 维护费 23 家庭的补助支出 24 0 30 29 9 人员经费合计 0.00 国外债务付息 0.00 0.00 39 9 其他支出 0.00 赠与 0.00 39 其他交通费用 0.00 90 6 30 47.23 70 国内债务付息 7 9 其他对个人和 0.00 债务利息支出 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 3,125.1 0.00 43.66 446.81 公用经费合计 1 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门：玉树藏族自治州第二民族高级中学 “三公”经费预算数 金额单位：万元 “三公”经费决算数 较 较 公务用车 公务用车购置及运 因 因 公务接待费 上 上 购置及运 行维护费 公 公 年 年 行费 公 出 出 增 增 较 公 较 公 较 较 较 国 公 公 务 合 国 合 国 国 减 减 上 务 上 务 上 上 上 （ 务 务 接 计 （ 计 （ 内 变 变 小 年 用 年 用 年 小 年 年 境 小 用 用 待 境 境 接 动 动 计 增 车 增 车 增 计 增 增 ） 计 车 车 费 ） ） 待 ( ( 减 购 减 运 减 减 减 外 购 运 费 费 费 % % 变 置 变 行 变 变 变 接 置 行 13 会 培 议 训 费 费 较 上 年 增 减 变 决 决 算 算 数 数 费 费 ) ) 动 费 动 维 动 动 动 待 动 ( ( ( % 护 ( % 费 % % % % ) ) ) ) ) ( 1 2 3 4 5 6 7 8 0 . 0 0 0. 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 9 0. 0 0 1 0 0 . 0 0 ( 1 1 1 0 . 0 0 0 2 . 0 0 1 3 1 0 . 0 0 0 4 . 0 0 ) 1 5 1 1 1 6 7 8 0 . 0 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0 费 1 9 2 2 2 2 2 0 1 2 3 4 0 . 0 0 0 0 0 3 . . . 0 0 6 0 0 9 0. . 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 因公出国（境）团组数 项目 统计数 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 0 国内公务接待批次（个） 0 国内公务接待人次（人） 0 0 国（境）外公务接待人次（人） 0 （个） 国（境）外公务接待批 次（个） 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门：玉树藏族自治州第二民族高级中学 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 金额单位：万元 本年支出 年初 结转 和结 余 本年收 入 1 2 合计 14 小计 基 本 支 出 项 目 支 出 3 4 5 年末结转 和结余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2017 年度财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：玉树藏族自治州第二民族高级中学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 码 类 款 科目名称 本年支 出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 项 205 教育支出 3,553.4 9 2,888.89 664.60 20502 普通教育 3,553.4 9 2,888.89 664.60 3,553.4 9 2,888.89 664.60 2050204 高中教育 208 社会保障和就业支出 287.87 287.87 0.00 20805 行政事业单位离退休 265.77 265.77 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 265.77 265.77 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 22.10 22.10 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 7.80 7.80 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 6.78 6.78 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 7.52 7.52 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 193.29 193.29 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 193.29 193.29 0.00 2101299 财政对其他基本医疗保险基金 的补助 193.29 193.29 0.00 221 住房保障支出 201.87 201.87 0.00 22102 住房改革支出 201.87 201.87 0.00 2210201 住房公积金 201.87 201.87 0.00 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨 款和政府性基金预算财政拨款。 15 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：玉树藏族自治州第二民族高级中学 项 目 经济分类编码 机关运行经费支出决算 经济分类名称 合 302 金额单位：万元 计 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 304 对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 310 其他资本性支出 16 399 其他支出 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨 款安排的基本支出中的日常公用经费。 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：玉树藏族自治州第二民族高级中学 项目 行次 采购决算 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 栏次 合 计 金额单位：万元 1 货物 2 工程 3 服务 4 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性 基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。注：此表无数据 第三部分 玉树藏族自治州第二民族高级中学 2017 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2017 年度收入总计 4598.8 万元、支出总计 4488.1 万元， 与上年相比收入增加 662.3 万元、支出总计增加 424.8 万元。 主要原因是：教职工人数增加及增资，学生人数增加。 （一）收入总计 4598.8 万元，包括： 1、财政拨款收入 4338.04 万元，为当年从财政取得的一 17 般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 431.26 万元，增长 11.04%，主要原因是教职工人数增加及增 资，学生人数增加。 2、上级补助收入 0 万元，为玉树藏族自治州第二民族高 级中学等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上 年相比（减少）15 万元，（下降）100%，主要原因是实行财政 国库统一支付后上级补助由财政拨付。 3、事业收入 0 万元，为玉树州第二民族高级中学等事业 单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无数据。 4、经营收入 0 万元，为玉树州第二民族高级中学等事业 单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%，主要原因是无数据。 5、附属单位上缴收入 0 万元，为玉树州第二民族高级中 学等事业单位附属独立核算玉树州第二民族高级中学单位按 照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增 长（下降）0%，主要原因是无数据。 6、其他收入 260.8 万元，为单位取得的除上述收入以外 的各项收入，主要为玉树州第二民族高级中学单位取得的其他 收入，与上年相比增加 246 万元，增长 94%，主要原因是增加 18 北京对口支援资金。 7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业 基金弥补当年收支差额的数额。主要为玉树州第二民族高级中 学单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资 金。 8、年初结转和结余 1271.01 万元，主要为玉树藏族自治 州第二民族高级中学单位上年结转本年使用的资金。 （二）支出总计 4488.1 万元，包括： 1、一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于玉树州第 二民族高级中学及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理 活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无数据。 2、国防（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于玉树州第二 民族高级中学及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建 设与管理等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增 长（下降）0%，主要原因是无数据。 3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于玉树州 第二民族高级中学及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方 面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无数据。 4、教育（类）支出 3805.02 万元，占 84.78%,主要用于玉 19 树州第二民族高级中学及所属院校和干部教育单位教学等方 面的支出。与上年相比增加 222.49 万元，增长 5.84%，主要原 因是教职工人数增加及增资，学生人数增加。 5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于与赎回 走第二民族高级中学及所属科研单位社会公益研究、高技术研 究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无数据。 6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%,主要用于玉 树州第二民族高级中学及所属文体出版单位的体育活动、新闻 通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万 元，增长（下降）0%，主要原因是无数据。 7、社会保障和就业（类）支出 287.87 万元，占 6.41%,主 要用于玉树州第二民族高级中学开支的离退休人员经费和离 退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工 作支出。与上年减少 33 万元，下降 11.4%，主要原因是上年 将医疗保险填入其中，本年已分开。 8、医疗卫生与计划生育（类）支出 193.29 万元，占 4.3%,主要用于玉树州第二民族高级中学医疗卫生、重大疾病 预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育 管理方面的支出。与上年相比增加 193.29 万元，增长 100%， 主要原因是上年将医疗保险填入社会保障和就业支出中，本年 20 已分开。 9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于玉树州 第二民族高级中学能源节约利用等方面的支出。与上年相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无数据。 10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于城乡方 面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无数据。 11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于玉树州第 二民族高级中学农林水事务方面的支出。与上年相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无数据。 12、住房保障（类）支出 201.87 万元，占 4.5%,主要用于 按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、 购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 42.44 万元， 增长 26.53%，主要原因是教职工人数增加及增资。 （按照“公开 01 表 部门收支总体情况表”中的功能分类科 目明细，结合本部门具体实际情况予以解释。） 13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要 是玉树州第二民族高级中学等事业单位对非财政补助结余按 规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与 上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 无数据。 21 14、年末结转和结余 1381.81 万元，为部门结转下年的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为玉树藏 族自治州第二民族高级中学等单位本年度（或以前年度）预算 安排的十五年免费教育补助等项目无法按原计划实施，需要需 要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、收入总体情况说明 本年收入合计 4598.85 万元，其中：财政拨款收入 4338.04 万元，占 94.33%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 260.8 万元，占 5.67%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 4488.04 万元，其中：基本支出 3821.45 万 元，占 85.15%；项目支出 666.6 万元，占 14.85%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收入 4338.1、支总计 4236.5 万元。与 上年相比，财政拨款收、支总计各增加 432.1 万元、464.5 万 元，各增长 9.9%、10.9%。主要原因是教职工人数增加及增资， 学生人数增加。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 22 2017 年度一般公共预算支出 4236.51 万元，占本年支出合 计的 94.40%。与上年相比，般公共预算支出增加 464.5 万元， 增长 10.90%。主要原因是教职工人数增加及增资，学生人数 增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元， 占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3553.49 万元，占 83.88%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和 就业（类）支出 287.87 万元，占 6.80%；医疗卫生与计划生育（类） 支出 193.29 万元，占 4.56%；节能环保（类）支出 0 万元， 占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支 出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 201.87 万元，占 4.77%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 3805 万元，支出 决算为 4236.51 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于预 算数的主要原因是教职工人数增加及增资，学生人数增加。 追加预算。其中： 1、205（类） 02 款）04（项）。年初预算为 2015.8 万元， 23 支出决算为 3553.4 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于 预算数的主要原因是教职工人数增加及增资，学生人数增加。 追加预算。 2、208（类） 05（款）05（项） 。年初预算为 410.7 万元，支 出决算为 287.9 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算 数的主要原因是职工职业年金未能支出。 3、210（类） 01（款）01（项）。年初预算为 175 万元， 支出决算为 193 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预 算数的主要原因是教职工增资。 221（类） 02（款）01（项）。年初预算为 175 万元，支 出决算为 201.8 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于预 算数的主要原因是增资，追加预算。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2017 年度一般公共预算基本支出 3571.92 万元，其中：人 员经费 3125.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公 积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 446.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 24 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他交通工具购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费 预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待 费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元， 占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车 购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 25 万元，公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批 次，0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数 比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购 置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增 长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无支出。 八、政府性基金预算收支情况说明 2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收 入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具 体情况如下： 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类） 支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技 术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。 （按照“公开 08 表 政府性基金预算支出情况表”中的功能 26 分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释） 。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2017 年度财政拨款支出 4236.51 万元，占本年支出合计的 94.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 464.5 万元，增长 10.9%。主要原因教职工人数增加及增资，学生人数增加。 （二）财政拨款支出结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类） 支出 3553.49 万元，占 83.88%；科学技术（类）支出 0 万元， 占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障 和就业（类）支出 287.87 万元，占 6.79%；医疗卫生与计划生 育（类）支出 193.29 万元，占 4.56%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类） 支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 201.87 万元，占 4.77%。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无数据。 十一、政府采购支出情况说明 27 2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明 （一）绩效管理开展及完成情况。 2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项，具 体情况如下： （一）绩效管理开展及完成情况。 2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项，具 体情况如下： 绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元， 实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用 规范合理。绩效目标完成情况。 （二）项目绩效评价结果。 无项目绩效评价。 十三、其他重要事项的情况说明 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，玉树州第 二民族高级中学共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领 导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆（为我单位捐赠车辆用于 学校日常用车等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 28 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 29 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他 收入的结转和结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及 所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住 房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金： 指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其 在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长 期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职 务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工 资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规 范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包 括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远 地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例 均不得低于 5%，不得高于 12%。2.提租补贴：指按照房改政 策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房 改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发 放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单 位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以 30 外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括 事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助 发生的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其 中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的 往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中 发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接 待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 31 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 32