镇巴县盐场镇人民政府2023年部门预算公开.pdf

镇巴县盐场镇人民政府 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 (具体预算公开报表) ― 1 ― 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 (一)部门主要职责 1、强化公共服务。增加农民收入。做好镇村发展规划，培 育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立 新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品 质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有 效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落 实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民 多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。 负 责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行 政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食 品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医 保等社会保障工作及环境保护工作。协助与驻地各有关方面的社 会事务。 2、加强社会管理：负责加强平安建设宣传、普法教育、矛盾 纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作， 提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防火、 防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好 国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。 ― 2 ― 3、优化发展环境：配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、 产业结构调整等提供良好服务。配合做好市政建设、社区规划等 工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提 供辖区有关统计数据。 4、加强社区组织建设：加强社区党组织建设、党员队伍建 设和社区干部队伍建设，指导社区自治组织工作，提高管理服务 能力。引导社会力量共建和谐社区。 5、完成县委、县政府交办的其他工作。 （二）机构设置 1、镇机关：党政综合办公室；经济发展办公室；生态环境 办公室；文化建设办公室；社会事务办公室。 2、镇属事业单位：镇巴县盐场镇农业农村综合服务站（加 挂镇巴县农村合作经济经营管理站牌子）；镇巴县盐场镇公用事 业服务站；镇巴县盐场镇综合执法办公室；镇巴县盐场镇便民服 务中心（加挂镇巴县盐场镇退役军人服务站牌子） ； 3、派驻镇巴县盐场镇机构：镇巴县财政局盐场镇财政所； 镇巴县司法局盐场镇司法所；镇巴县市场监督管理局盐场镇市场 监管所。 二、工作任务 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是开 启中国式现代化建设新征程、实施“十四五”规划承上启下的关 键一年，也是盐场提速发展的重要一年，做好今年的工作，意义 ― 3 ― 重大，任务艰巨，使命光荣，我们必须坚定信心决心、铆足干劲 拼劲，干在实处，走在前列。 2023 年工作的总体要求是：坚持以习近平总书记新时代中 国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全 面落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话指示精神，立足新发 展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求 进工作总基调，开启盐场全方位发展的崭新历程。 2023 年经济社会发展的预期目标是：全镇生产总值增长 7% 以上，固定资产投资增长 20%以上，社会消费品零售总额增长 15% 左右，农村居民人均可支配收入增长 10%左右。 实现上述目标，我们要重点做好以下八个方面的工作： （一）巩固衔接乡村振兴。以乡村振兴为统揽，把“三农” 工作摆在各项工作重中之重抓紧抓实，促进农业高质高效、农村 宜居宜业、农民富裕富足。一是压紧压实工作责任，严格落实“四 个不摘”要求，抓好防返贫动态监测和常态化帮扶工作，确保“两 不愁三保障”和安全饮水全面达标，收入持续稳定，全面巩固脱 贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是加快推进产 业高质量发展。围绕“一村一品”，大力支持隆升、秦南等茶叶 龙头企业发展，推动全镇茶产业从“量”到“质”、从一产到三 产的茶旅融合发展。升级加工设备，提升加工工艺，提高品质、 打造品牌，强化宣传、抓好营销，以产量要产值，用品质要价值。 三是抓好就业增收。落实好护林员、水管员等公益性岗位，积极 ― 4 ― 对接劳务市场，及时提供用工信息，组织有序输出，稳定就业岗 位。四是扛牢粮食生产主体责任，从严落实耕地保护责任，持续 开展撂荒地整治，推进代种代管和土地流转，全面完成粮食种植 任务。 （二）有序开展乡村建设。一是积极争跑项目、资金，着力 打造响洞市级乡村振兴重点帮扶村和天井茶旅融合示范点，重点 立足高山生态富硒茶产业示范园这个全县重点项目，今年将建设 隆升茶园观景平台“云仙居”品茶室、茶叶展销台、公路驿站停 车场等二期工程，建设秦南茶园茶山公园，打造茶山花海景观， 为争取 2024 年网上茶博会在我镇举办奠定基础。二是实施盐场 河河滨生态修复及环境整治项目，打造沿河四处滨水景观。三是 实施自然村通硬化路和产业路项目，改善群众出行和产业发展条 件，今年将建成大田坝村白水溪、张家湾组和源滩村桃园组、响 洞村燕子坪组村组道路 4 条 8.4 公里。四是完成响洞老街保护性 修缮和开发利用规划并启动实施，打造红色旅游研学节点。五是 完成柳家河、南沟村乡村振兴总体规划。 （三）强化项目引领支撑。一是强化招商引资。充分利用区 位优势、资源禀赋，围绕产业延链、强链、补链招商，重点在茶 产业提质增效、农产品精深加工、乡村旅游等方面推介宣传，招 引项目。二是优化营商环境。以项目落地为目标，主动对接项目， 做好项目跟踪服务，在土地保障、投资融资、政策配套等方面提 供保姆式、店小二服务，力促项目落地见效。三是加强项目储备。 ― 5 ― 围绕基础设施、产业发展、民生改善等重点领域，积极谋划一批 含金量高、含新量足、含绿量多、含业量大的打基础、利长远的 好项目、大项目，为推进全镇高质量提供强有力的项目支撑。四 是推进项目实施。做好用地用林、征地拆迁等项目实施外围环境 保障，确保项目顺利开工、按期竣工、发挥效益。 （四）坚守农业生产底线。稳步推进农田水利基础设施项目 建设，拓展产业增值空间。重点抓标准化、规模化建设，以示范 带动为引领，专业合作社为纽带，加快推进农业现代化跨越发展。 扩大“旱改水”项目农田提升工程，优化农业种植结构。持续推 行大豆玉米带状复合种植项目，牢记国之大者，严守基本农田红 线，全力筑牢粮食安全。全年粮食种植面积超过 28500 亩，粮食 产量达到 5045 吨。实施响洞村 150 亩高标准基本农田建设，积 极争取盐场水土保持示范项目建设，不断夯实农业生产基础。 （五）持续改善人居环境。着力打造美丽宜居新盐场，坚决 守护生态屏障。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，推动 生态优先绿色发展落地落实。全面管控秸秆焚烧，尽量控制工地 扬尘，打好蓝天保卫战；加强农村饮用水源地保护，着力解决养 殖业粪便污染和农业化学污染；大力实施河水生态综合治理，开 展河道“清四乱”专项行动，推动河长制工作全面见效。推进 “两 违”和农村乱占耕地建房问题清理整治，以“三线”治理为抓手， 积极开展“清、拆、建、绿、管”人居环境整治行动，推广生活 垃圾分类，倡导节能理念，培育绿色生活方式。加大集镇基础设 ― 6 ― 施建设力度，推动街道硬化、亮化、绿化、美化工程。 （六）切实增进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，实施 好一批重点民生工程，着力解决好群众“急难愁盼”问题，保障 基本民生支出，抓好民生工程建设，让民生更有“温度”。做好 困难群众帮扶救助工作，不断扩大医保、养老保险覆盖面，织牢 社会保障网。坚持把教育作为民生和发展问题抓实抓好，不断繁 荣文化体育事业，持续提升基本公共卫生服务均等化水平。健全 农村留守妇女儿童、留守老人关爱服务体系。全面落实、规范执 行社会救助和低保政策，确保应救则救、应保尽保。开展拖欠农 民工工资问题治理，实现建设项目“无拖欠”目标。加强退役军 人服务管理，高效落实各项优抚政策，积极做好拥军优属、拥政 爱民工作，让群众生活更有质感。 （七）扎实抓好安全生产。一是坚持“人民至上、生命至上”， 落实党政同责、一岗双责和管行业必管安全要求，统筹抓好生产 安全、住房安全、道路交通安全、药食品安全、护林防火安全。 二是加大矛盾纠纷排查力度，推进信访问题源头治理，重视化解 初信初访案件，坚决控增量，减存量，确保不发生恶意上访事件, 确保社会面稳定和谐。三是扎实开展平安建设工作。以提升人民 群众安全感、满意度为总目标，严格落实依法治国各项政策、制 度，坚持专群结合、群防群治，加强治安防控体系建设，坚决防 范和打击青少年犯罪、新型网络犯罪和黑恶势力、电信诈骗。 （八）全面加强乡村治理。一是严厉整治惠农补贴、集体资 ― 7 ― 产管理等领域侵害农民利益的不正之风和腐败问题，提升村级组 织信任度。二是注重示范引领。构建“幸福邻里”“连心小院” 等德治阵地，强化道德教化，深入挖掘和宣传镇村道德模范人物， 持续开展身边好人推荐活动，建立道德激励约束机制，引导农民 自我管理、自我教育、自我服务、自我提高，实现家庭和睦、邻 里和谐。加强农村法治建设。三是加强和创新社会治理，深化新 时代“枫桥经验”和“八五”普法工作，加强群众普法教育，引 导群众合理反映诉求，合法争取权益，完善多元矛盾纠纷化解机 制，健全“五治”相结合的乡村治理体系。四是积极应对信访维 稳，扎实开展领导干部带案下访接访，加大源头治理力度，打好 防范化解重大风险攻坚战。五是畅通和规范群众诉求表达、利益 协调、权益保障通道，完善信访制度，就地及时解决群众问题和 矛盾，实现良好社会秩序，全面推进平安盐场、法治盐场建设， 六是严厉打击村霸、路霸、沙霸和强揽工程等不法行为，还盐场 一个安宁。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关) 预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包 括： 序号 单位名称 拟变动情况 1 镇巴县盐场镇人民政府本级(机关) 无 ― 8 ― 四、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 26 人、 事业编制 24 人；实有人员 50 人，其中行政 24 人、事业 26 人。 单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 (一)收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理。本部门当年预算收入 799.154 万元，其中一般公共预算 拨款收入 749.154 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户 资金收入 50 万元，较上年减少 5.096 万元，主要原因：一是本 年度实户资金收入较上年增长 50 万元；二是人员工资正常晋升， ― 9 ― 各项保险缴费基数提高以及新招录一批人员，人员支出增加；三 是本年度村级转移支付统一纳入县财政局预算。 本部门当年预算支出 799.154 万元，其中一般公共预算拨款 支出 749.154 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金 支出 50 万元，较上年减少 5.096 万元，主要原因同上。 (二)财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 749.154 万元，其中一般公共预算 拨款收入 749.154 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减 少 43.1 万元，主要原因：一是人员工资正常晋升，各项保险缴 费基数提高以及新招录一批人员，人员支出增加；二是本年度村 级转移支付统一纳入县财政局预算。 本部门当年财政拨款支出 749.154 万元，其中一般公共预算 拨款支出 749.154 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减 少 43.1 万元，主要原因同上。 (三)一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 749.154 万元，较上年减 少 43.1 万元，主要原因：一是人员工资正常晋升，各项保险缴 费基数提高以及新招录一批人员，人员支出增加；二是本年度村 级转移支付统一纳入县财政局预算。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 749.154 万元，其中： （1）代表工作（2010108）5.7 万元，与上年持平，原因是 ― 10 ― 本年度我镇人大代表人数无调整变动，故上下年无增减变化； （2）行政运行（2010301）522.75 万元，较上年增加 59.5 万元，原因是人员工资正常晋升，各项保险缴费基数提高以及新 招录一批人员，人员支出增加； （3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399） 4.5 万元，与上年持平，原因是该专项业务经费实行定额预算， 故上下年预算无增减变化； （4）其他财政事务支出（2010699）5 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年度财政所不再独立核算，财政所专项经费 3 万 元纳入本部门统一预算； （5）培训费（2050803）0.2 万元，与上年持平，原因是本 年度无新增培训计划； （6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.9 万元，较上年增加 8.5 万元，原因是人员工资正常晋升以及新招 录一批人员，养老保险缴费基数提高； （7）其他社会保障和就业支出(2089999)0.9 万元，较上年 增加 0.1 万元，原因是本年度在职人员较上年度增加，工伤保险 缴费支出增加； （8）行政单位医疗（2101101）29 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是本年度新招录 5 人、调入 1 人工资及缴费数据随之 增加; （9）其他行政事业单位医疗支出（2101199）26.5 万元， 较上年减少 0.1 万元，原因是本年度退休 1 人,费用相应减少； ― 11 ― （10）其他扶贫支出（2130599）10 万元，与上年持平，原 因是本年度我部门驻村第一书记和工作队选派数量无变动，故上 下年无增减变化； （11）对村民委员会和党支部的补助（20130705）35.3 万 元，较上年度减少 122.6 万元，原因是本年度村级转移支付资金 统一纳入县财政局预算； （12）住房公积金（2210201）41.4 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是人员工资正常晋升以及新招录一批人员，住房公积 金缴费基数提高。 3、支出按经济科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 749.154 万元，其中： 工资福利支出（301）583.38 万元，较上年增加 73.74 万元， 原因是人员工资正常晋升，各项保险缴费基数提高以及新招录一 批人员，人员支出增加； 商品和服务支出（302）115.6 万元，较上年增加 5.9 万元， 原因是本年度新招录一批人员，在职人数增加，公用经费预算数 随之增长； 对个人和家庭的补助支出（303）50.17 万元，较上年减少 122.6 万元，原因是本年度村级转移支付部分资金纳入县财政局 统一预算。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 本部门当年一般公共预算支出 749.154 万元，其中： 机关工资福利支出（501）583.38 万元，较上年增加 73.74 ― 12 ― 万元，原因是人员工资正常晋升，各项保险缴费基数提高以及新 招录一批人员，人员支出增加； 机关商品和服务支出（502）115.6 万元，较上年增加 5.9 万元，原因是本年度新招录一批人员，在职人数增加，公用经费 预算数随之增长； 对个人和家庭的补助支出（509）50.17 万元，原因是本年 度村级转移支付部分资金纳入县财政局统一预算。 (四)政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 (五)国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算财政拨款收支，并在财政拨 款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 六、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.6 万元， 较上年度持平，主要原因是我部门严格落实中央八项规定及实施 细则精神，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费， 从严控制“三公”经费开支。其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部 门 2022 年及 2023 年均无因公出国（境）计划； 公务接待费 3.7 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格 落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制 ― 13 ― 度，严格控制公务接待开支； 公务用车运行费 3.9 万元，与上年持平，主要原因是严格执 行公务用车管理制度，杜绝新增公务用车费用； 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年 及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。 本部门当年一般公共预算会议费预算 0.3 万元，与上年度 持平，主要原因是坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高 效的原则，严控会议数量和规模，故相应支出减少； 本部门当年一般公共预算培训费预算0.2万元，与上年度持 平，主要原因是严格执行培训费管理办法，进一步增强了培训计 划的针对性和实效性，对培训费预算从总量上进行了控制。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 1 乡村振兴巩固衔接业务培训 2023 年 3 月 1 日 20 0.2 2 人民代表大会 20223 年 2 月 27 日 35 0.3 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设 备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 ― 14 ― 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨 款 749.154 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国 有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年公用经费预算安排 115.6 万元，较上年增加 5.9 万元，主要原因是本年度我部门新招录 5 人、调入 1 人，公用经 费随之增加。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 4.机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和 服务各类支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 第四部分 公开报表 （见附表） ― 15 ― 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：镇巴县盐场镇人民政府 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表名称 报表 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 公开空表理由 本部门不涉及 本部门不涉及 本部门不涉及 表1 2023年部门综合预算收支总表 单位：元 序 号 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 1 一、部门预算 7,491,540.00 2 1、财政拨款 7,491,540.00 1、一般公共服务支出 7,491,540.00 2、外交支出 - - 3、国防支出 3 4 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 一、部门预算 5 (2)政府性基金拨款 - 4、公共安全支出 6 (3)国有资本经营预算收入 - 5、教育支出 7 2、上级补助收入 - 6、科学技术支出 8 3、事业收入 - 7、文化旅游体育与传媒支出 - 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 9 其中：纳入财政专户管理的收费 4、事业单位经营收入 - 11 5、附属单位上缴收入 - 10、卫生健康支出 12 6、其他收入 - 10 7,991,540.00 5,879,540.00 一、部门预算 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 7,991,540.00 一、部门预算 预算数 7,991,540.00 1、人员经费和公用经费支出 6,886,540.00 1、机关工资福利支出 5,833,800.00 (1)工资福利支出 5,833,800.00 2、机关商品和服务支出 1,656,000.00 - (2)商品和服务支出 744,000.00 3、机关资本性支出（一） - - (3)对个人和家庭的补助 308,740.00 4、机关资本性支出（二） - 5、对事业单位经常性补助 - 6、对事业单位资本性补助 - 2,000.00 (4)资本性支出 - 2、专项业务经费支出 - (1)工资福利支出 688,000.00 555,000.00 1,105,000.00 7、对企业补助 - (2)商品和服务支出 912,000.00 - 8、对企业资本性支出 - (3)对个人和家庭补助 193,000.00 9、对个人和家庭的补助 501,740.00 (4)债务利息及费用支出 - 10、对社会保障基金补助 - 11、节能环保支出 - (5)资本性支出(基本建设) - 11、债务利息及费用支出 - 13 12、城乡社区支出 - (6)资本性支出 - 12、债务还本支出 - 14 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) - 13、转移性支出 - (8)对企业补助 - 14、预备费及预留 - 15、其他支出 - 453,000.00 15 14、交通运输支出 - 16 15、资源勘探工业信息等支出 - (9)对社会保障基金补助 - 17 16、商业服务业等支出 - (10)其他支出 - 18 17、金融支出 - 3、上缴上级支出 - 19 18、援助其他地区支出 - 4、事业单位经营支出 - 20 19、自然资源海洋气象等支出 - 5、对附属单位补助支出 - 21 20、住房保障支出 22 21、粮油物资储备支出 - 23 22、国有资本经营预算支出 - 24 23、灾害防治及应急管理支出 - 25 24、预备费 - 26 25、其他支出 - 414,000.00 27 26、转移性支出 - 28 27、债务还本支出 - 29 28、债务付息支出 - 30 29、债务发行费用支出 - 31 32 33 34 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 35 上年实户资金余额 36 上年结转 37 500,000.00 本年支出合计 7,991,540.00 本年支出合计 7,991,540.00 本年支出合计 7,991,540.00 结转下年 -500,000.00 结转下年 -500,000.00 结转下年 -500,000.00 未安排支出的实户资金 500,000.00 未安排支出的实户资金 500,000.00 未安排支出的实户资金 500,000.00 支出总计 7,991,540.00 支出总计 7,991,540.00 支出总计 7,991,540.00 - 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 38 7,491,540.00 - 39 40 收入总计 7,991,540.00 表2 2023年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 合计 小计 政府性基金 上级补助收 其中：专项 拨款 入 资金列入部 门预算项目 事业收入 用事业基金 事业单位经 对附属单位 弥补收支差 营收入 上缴收入 额 上年结转 上年实户资金 其他收入 余额 1 合计 7,991,540.00 7,491,540.00 - - - - - - - - 500,000.00 - 2 106 镇巴县盐场镇人民政府 7,991,540.00 7,491,540.00 - - - - - - - - 500,000.00 - 镇巴县盐场镇人民政府 7,991,540.00 7,491,540.00 - - - - - - - - 500,000.00 - 3 106001 表3 2023年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 序 号 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 其中：专项资 政府性基金拨 款 金列入部门预 算的项目 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户资金余 收入 缴收入 额 其他收入 上年结转 1 合计 7,991,540.00 7,491,540.00 - - - - - - 500,000.00 - 2 106 镇巴县盐场镇人民政府 7,991,540.00 7,491,540.00 - - - - - - 500,000.00 - 镇巴县盐场镇人民政府 7,991,540.00 7,491,540.00 - - - - - - 500,000.00 - 3 106001 表4 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 序 号 收 项 入 目 1 一、财政拨款 2 3 4 5 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 7,491,540.00 7,491,540.00 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 7,491,540.00 5,379,540.00 一、财政拨款 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 7,491,540.00 一、财政拨款 预算数 7,491,540.00 1、人员经费和公用经费支出 6,886,540.00 1、机关工资福利支出 5,833,800.00 1,156,000.00 - 2、外交支出 - (1)工资福利支出 5,833,800.00 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 - 3、国防支出 - (2)商品和服务支出 744,000.00 3、机关资本性支出（一） - 3、国有资本经营预算收入 - 4、公共安全支出 - (3)对个人和家庭的补助 308,740.00 4、机关资本性支出（二） - 其中：专项资金列入部门预算的项目 5、教育支出 6 2,000.00 (4)资本性支出 6、科学技术支出 - 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 - (1)工资福利支出 605,000.00 5、对事业单位经常性补助 - 6、对事业单位资本性补助 - 7 8 9 8、社会保障和就业支出 10 9、社会保险基金支出 11 10、卫生健康支出 12 11、节能环保支出 - (5)资本性支出(基本建设) - 11、债务利息及费用支出 - 13 12、城乡社区支出 - (6)资本性支出 - 12、债务还本支出 - 14 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) - 13、转移性支出 - 15 14、交通运输支出 (8)对企业补助 - 14、预备费及预留 - 16 15、资源勘探工业信息等支出 - (9)对社会保障基金补助 - 15、其他支出 - 17 16、商业服务业等支出 - (10)其他支出 - 18 17、金融支出 - 3、上缴上级支出 - 19 18、援助其他地区支出 - 4、事业单位经营支出 - 20 19、自然资源海洋气象等支出 - 5、对附属单位补助支出 - 21 20、住房保障支出 22 21、粮油物资储备支出 - 23 22、国有资本经营预算支出 - 24 23、灾害防治及应急管理支出 - 688,000.00 555,000.00 453,000.00 - 7、对企业补助 - (2)商品和服务支出 412,000.00 8、对企业资本性支出 - (3)对个人和家庭补助 193,000.00 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 - - 10、对社会保障基金补助 501,740.00 - 414,000.00 25 24、预备费 - 26 25、其他支出 - 27 26、转移性支出 - 28 27、债务还本支出 - 29 28、债务付息支出 - 30 29、债务发行费用支出 - 31 32 本年收入合计 33 上年结转 7,491,540.00 - 本年支出合计 结转下年 7,491,540.00 - 本年支出合计 结转下年 7,491,540.00 - 本年支出合计 结转下年 7,491,540.00 - 34 35 36 37 收入总计 7,491,540.00 支出总计 7,491,540.00 支出总计 7,491,540.00 支出总计 7,491,540.00 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：元 序 号 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 1 合计 7,491,540.00 6,294,540.00 592,000.00 605,000.00 2 201 一般公共服务支出 5,379,540.00 4,637,540.00 590,000.00 152,000.00 3 4 5 20101 2010108 20103 人大事务 57,000.00 - - 57,000.00 代表工作 57,000.00 - - 57,000.00 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,272,540.00 4,637,540.00 590,000.00 5,227,540.00 4,637,540.00 590,000.00 45,000.00 - 6 2010301 行政运行 7 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 45,000.00 - - 45,000.00 财政事务 50,000.00 - - 50,000.00 其他财政事务支出 50,000.00 - - 50,000.00 教育支出 2,000.00 - 2,000.00 - 进修及培训 2,000.00 - 2,000.00 - 培训支出 2,000.00 - 2,000.00 - 8 9 20106 2010699 10 205 11 12 20508 2050803 13 208 14 15 16 17 20805 2080505 20899 2089999 18 210 19 21011 社会保障和就业支出 688,000.00 688,000.00 - - 行政事业单位养老支出 679,000.00 679,000.00 - - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 679,000.00 679,000.00 - - 其他社会保障和就业支出 9,000.00 9,000.00 - - 其他社会保障和就业支出 9,000.00 9,000.00 - - 卫生健康支出 555,000.00 555,000.00 - - 行政事业单位医疗 555,000.00 555,000.00 - - 20 2101101 行政单位医疗 290,000.00 290,000.00 - - 21 2101199 其他行政事业单位医疗支出 265,000.00 265,000.00 - - 农林水支出 453,000.00 - - 453,000.00 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 100,000.00 - - 100,000.00 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 100,000.00 - - 100,000.00 农村综合改革 353,000.00 - - 353,000.00 对村民委员会和村党支部的补助 353,000.00 - - 353,000.00 住房保障支出 414,000.00 414,000.00 - - 住房改革支出 414,000.00 414,000.00 - - 住房公积金 414,000.00 414,000.00 - - 22 213 23 24 25 26 21305 2130599 21307 2130705 27 221 28 29 22102 2210201 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：元 序 部门经济科目 编码 号 1 2 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 301 合计 人员经费支出 公用经费支出 7,491,540.00 6,294,540.00 专项业务经费支出 592,000.00 605,000.00 5,833,800.00 5,833,800.00 - - 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1,966,000.00 1,966,000.00 - - 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1,482,000.00 1,482,000.00 - - 工资福利支出 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 163,800.00 163,800.00 - - 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 666,000.00 666,000.00 - - 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 679,000.00 679,000.00 - - 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 290,000.00 290,000.00 - - 9 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 9,000.00 9,000.00 - - 10 30113 住房公积金 50103 住房公积金 414,000.00 414,000.00 - - 11 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 164,000.00 164,000.00 - - 1,156,000.00 152,000.00 12 302 商品和服务支出 592,000.00 412,000.00 412,000.00 13 30201 办公费 50201 办公经费 562,000.00 - 150,000.00 14 30202 印刷费 50201 办公经费 50,000.00 - 50,000.00 - 15 30206 电费 50201 办公经费 50,000.00 - 50,000.00 - 16 30207 邮电费 50201 办公经费 35,000.00 - 35,000.00 - 17 30211 差旅费 50201 办公经费 100,000.00 - 100,000.00 - 18 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 40,000.00 - 40,000.00 - 19 30215 会议费 50202 会议费 3,000.00 - 3,000.00 - 20 30216 培训费 50203 培训费 2,000.00 - 2,000.00 - 21 30217 公务接待费 50206 公务接待费 37,000.00 - 37,000.00 - 22 30226 劳务费 50205 委托业务费 24,000.00 - 24,000.00 - 23 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 39,000.00 - 39,000.00 - 24 30239 其他交通费用 50201 办公经费 152,000.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 25 26 27 303 生活补助 50901 - 62,000.00 - 501,740.00 308,740.00 - 社会福利和救助 43,200.00 43,200.00 - - 对个人和家庭的补助 30305 62,000.00 152,000.00 193,000.00 28 30307 医疗费补助 50901 社会福利和救助 265,000.00 265,000.00 - - 29 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 540.00 540.00 - - 30 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 - - 193,000.00 193,000.00 备注 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：元 序 号 功能科目编码 1 2 201 3 20101 4 2010108 5 20103 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 6,886,540.00 6,294,540.00 592,000.00 一般公共服务支出 5,227,540.00 4,637,540.00 590,000.00 人大事务 - - - 代表工作 - - - 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,227,540.00 4,637,540.00 590,000.00 5,227,540.00 4,637,540.00 590,000.00 6 2010301 行政运行 7 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 - - - 财政事务 - - - 其他财政事务支出 - - - 教育支出 2,000.00 - 2,000.00 进修及培训 2,000.00 - 2,000.00 培训支出 2,000.00 - 2,000.00 8 20106 9 10 2010699 205 11 20508 12 13 2050803 208 14 20805 15 2080505 16 20899 17 18 2089999 210 19 21011 社会保障和就业支出 688,000.00 688,000.00 - 行政事业单位养老支出 679,000.00 679,000.00 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 679,000.00 679,000.00 - 其他社会保障和就业支出 9,000.00 9,000.00 - 其他社会保障和就业支出 9,000.00 9,000.00 - 卫生健康支出 555,000.00 555,000.00 - 行政事业单位医疗 555,000.00 555,000.00 - 20 2101101 行政单位医疗 290,000.00 290,000.00 - 21 2101199 其他行政事业单位医疗支出 265,000.00 265,000.00 - 22 213 23 21305 24 2130599 25 21307 26 27 28 29 2130705 221 22102 2210201 农林水支出 - - - 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 - - - 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 - - - 农村综合改革 - - - 对村民委员会和村党支部的补助 - - - 住房保障支出 414,000.00 414,000.00 - 住房改革支出 414,000.00 414,000.00 - 住房公积金 414,000.00 414,000.00 - 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 序 部门经济科目 部门经济科目名称 编码 号 1 合计 2 301 工资福利支出 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 6,886,540.00 6,294,540.00 5,833,800.00 5,833,800.00 备注 592,000.00 - 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1,966,000.00 1,966,000.00 - 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1,482,000.00 1,482,000.00 - 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 163,800.00 163,800.00 - 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 666,000.00 666,000.00 - 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 679,000.00 679,000.00 - 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 290,000.00 290,000.00 - 9 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 9,000.00 9,000.00 - 10 30113 住房公积金 50103 住房公积金 414,000.00 414,000.00 - 11 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 164,000.00 164,000.00 - 744,000.00 152,000.00 12 302 商品和服务支出 592,000.00 13 30201 办公费 50201 办公经费 150,000.00 - 150,000.00 14 30202 印刷费 50201 办公经费 50,000.00 - 50,000.00 15 30206 电费 50201 办公经费 50,000.00 - 50,000.00 16 30207 邮电费 50201 办公经费 35,000.00 - 35,000.00 17 30211 差旅费 50201 办公经费 100,000.00 - 100,000.00 18 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 40,000.00 - 40,000.00 19 30215 会议费 50202 会议费 3,000.00 - 3,000.00 20 30216 培训费 50203 培训费 2,000.00 - 2,000.00 21 30217 公务接待费 50206 公务接待费 37,000.00 - 37,000.00 22 30226 劳务费 50205 委托业务费 24,000.00 - 24,000.00 23 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 39,000.00 - 39,000.00 24 30239 其他交通费用 50201 办公经费 152,000.00 25 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 26 303 27 生活补助 50901 - 62,000.00 308,740.00 308,740.00 - 社会福利和救助 43,200.00 43,200.00 - 对个人和家庭的补助 30305 62,000.00 152,000.00 28 30307 医疗费补助 50901 社会福利和救助 265,000.00 265,000.00 - 29 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 540.00 540.00 - 30 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 - - - 表9 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 序 号 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、科学技术支出 - 2 二、文化旅游体育与传媒支出 - 3 三、社会保障和就业支出 4 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 - 一、机关工资福利支出 - 工资福利支出 - 二、机关商品和服务支出 - - 商品和服务支出 - 三、机关资本性支出（一） - 四、节能环保支出 - 对个人和家庭的补助 - 四、机关资本性支出（二） - 5 五、城乡社区支出 - 其他资本性支出 - 五、对事业单位经常性补助 - 6 六、农林水支出 - 二、专项业务经费支出 - 六、对事业单位资本性补助 - 7 七、交通运输支出 - 工资福利支出 - 七、对企业补助 - 8 八、资源勘探工业信息等支出 - 商品和服务支出 - 八、对企业资本性支出 - 9 九、金融支出 - 对个人和家庭的补助 - 九、对个人和家庭的补助 - 10 十、其他支出 - 债务付息及费用支出 - 十、对社会保障基金补助 - 11 十一、转移性支出 - 资本性支出(基本建设) - 十一、债务利息及费用支出 - 12 十二、债务还本支出 - 资本性支出 - 十二、债务还本支出 - 13 十四、债务付息支出 - 对企业补助(基本建设） - 十三、转移性支出 - 14 十五、债务发行费用支出 - 对企业补助 - 十四、预备费及预留 - 15 对社会保障基金补助 - 十五、其他支出 - 16 其他支出 - 17 三、上缴上级支出 - 18 四、事业单位经营支出 - 19 五、对附属单位补助支出 - 本年支出合计 - 本年支出合计 - 1 一、政府性基金拨款 - 预算数 出 一、人员经费和公用经费支出 20 21 本年收入合计 - 本年支出合计 - 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 序 号 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 1,105,000.00 镇巴县盐场镇人民政府 1,105,000.00 镇巴县盐场镇人民政府 1,105,000.00 4 专用项目 1,105,000.00 5 公共服务事业 1,105,000.00 6 财政所专项经费 30,000.00 有效改善财政所基础设施建设及办公条件 7 村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费 20,000.00 规范村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账，加强资金管理，规范会计核算。 8 村级转移支付 353,000.00 村级转移支付 9 农村综合改革专项经费 45,000.00 炊事员及驾驶员工作经费 10 人大工作经费 57,000.00 人大工作是促进人大主持好政府的人大全盘工作 11 往来资金专户 500,000.00 日常公用经费运转 12 驻村工作队及第一书记工作经费 100,000.00 保障盐场镇5个村驻村工作经费 1 2 3 106 106001 表11 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 序 号 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出经济 政府预算支出经济 科目编码 分类科目编码 实施采购时 间 类 款 类 款 预算金额 说明 表12 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 序 号 单位名称 单位编码 小计 因公出国 （境）费用 2 3 106 106001 会议费 培训费 小计 公务用车 购置费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 公务接待费 小计 1 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 增减变化情况 公务用车运行 费 因公出国 （境）费用 会议费 培训费 因公出 国 （境） 费用 合计 小计 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行 费 费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用 车购置 费 小计 会议费 培训费 - 公务用车运 行费 合计 81,000.00 76,000.00 - 37,000.00 - - 39,000.00 3,000.00 2,000.00 81,000.00 76,000.00 - 37,000.00 39,000.00 - 39,000.00 3,000.00 2,000.00 - - - - - - - - 镇巴县盐场镇人民政府 81,000.00 76,000.00 - 37,000.00 - - 39,000.00 3,000.00 2,000.00 81,000.00 76,000.00 - 37,000.00 39,000.00 - 39,000.00 3,000.00 2,000.00 - - - - - - - - - 镇巴县盐场镇人民政府 81,000.00 76,000.00 - 37,000.00 - - 39,000.00 3,000.00 2,000.00 81,000.00 76,000.00 - 37,000.00 39,000.00 - 39,000.00 3,000.00 2,000.00 - - - - - - - - - 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 公共服务事业 主管部门 盐场镇人民政府 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 60.5 其他资金 50 1、保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力，提高村干部工作积极性及精准扶贫工作顺利推 进； 2、保障人民群众基本生活及各项往来资金及时拨付使用； 3、确保人大和炊事员、驾驶员工作经费正常使用； 4、保障驻村工作顺利开展，推进乡村振兴工作。 一级指标 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 110.5 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 满意度指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标内容 指标值 指标1：确保村（社区）干部报 酬及各项办公经费，按时发放。 7村1社区 指标2：保障人大工作正常运转 。 人大经费5.7万元 指标3：保障全镇人民基本生活 及各项资金运转。 7村1社区 指标1：村级组织运转正常，均 作用显著 能正常开展工作。 指标2:通过组织调研，确保人大 经费保障 代表深入了解某一重大工作，并 指标3:确保专项业务经费及时拨 及时下拨资金 付使用。 指标：预算执行均在2023年12月 按时完成 31日前执行 指标：总成本控制在年初预算以 支出不超过年度预算 内 总数 指标：提高村组干部积极性及保 工作稳步进行，效果 障全镇人民基本生活。 显著 指标：提高为民服务水平，营造 保障社会稳定促进经 良好干群关系 济发展 生态环境零投诉，保 指标：促进自然生态和谐，促进 持辖区环境卫生，营 社区文明 造良好的生活环境。 指标：提升工作效率，切实做到 有效提高工作效率 为民服务 指标：受益人满意度 ≥97% 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 镇巴县盐场镇人民政府 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 年度 主要 任务 年度 总体 目标 任务 财政拨款 其他资金 跟据年度预算和用款计划,合理调度 、拨付预算资金,监督检查各部门管 好用好预算资金、节减开支,提高效 率，保证干部职工工资的发放。 799.154 749.154 50 金额合计 799.154 749.154 50 目标1：保障镇政府在职干部职工的正常办公及生活次序，紧紧围绕目标任务，扎实推进各项工作； 目标2：保障在职村干部的正常办公、生活秩序； 目标3：2023年的专款专用，确保专项业务经费及时拨付使用。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 指标内容 指标值 指标1：保障在职机关干部的正常办公 、生活秩序。 50人 指标2：保障在职村干部的正常办公、 生活秩序。 7村1社区 指标3：保障遗属人员基本生和补助。 12人 指标1：基本满足在职人员的正常办公 按编制预算数，达到合格要 、生活要求。 求 指标2：确保专项业务经费及时拨付使 用。 及时下拨资金 单位整体预算执行均在2023年12月31日 按目标任务均衡拨款2023年 前完成。 12月31日前 总成本控制在799.154万元内，其中： 人员经费629.454万元，公用经费109.2 所有支出不超过预算数 万元，专项业务经费60.5万元。 经济效益 指标 严格执行中央八项规定，控制预算资金 严格控制各项经费确保只 减不增。 。 社会效益 指标 提升镇村干部为民服务的水平，营造良 维护社会稳定，促进社会 好的干群关系。 经济可持续发展。 生态效益 指标 促进自然生态和谐，促进社区文明。 成效显著 可持续影响 指标 提升工作效率，提升政府凝聚力，切实 做到为民服务。 有效提升 服务对象 满意度指标 不断提高群众满意度。 效益指标 满意度指标 ≥97% 表15 专项资金总体绩效目标表 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 指标内容 二级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 年度目标 指标2： …… 目标1： 目标2： 目标3： …… 指标值 备注