州外侨办2018年部门预算公开表.xls

单位名称：凉山州外事侨务办公室 2018年部门预算 报送日期：2018 年 3 月 28 日 表1 部门收支总表 填报单位 单位：万元 收 项 入 目 支 2018年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 250.62 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2018年预算数 205.42 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 36.64 九、社会保险基金支出 13.87 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 13.37 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 250.62 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 18.68 本 年 支 出 合 计 269.30 二十九、事业单位结余分配 事业单位结余分配 其中：转入事业基金 结余转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 269.30 支 结转下年 出 第 2 页,共 19 页 总 计 269.30 表1-1 部门收入总表 单位：万元 填报单位 项 目 事业收入 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 单位名称 上年结转 （科目） 一般公共预 算拨款收入 103105 州外侨办 269.30 18.68 250.62 201 25 01 103105 州外侨办 170.32 18.58 151.74 201 25 02 103105 州外侨办 35.10 0.10 35.00 208 05 04 103105 州外侨办 17.92 17.92 208 05 05 103105 州外侨办 18.71 18.71 210 11 01 103105 州外侨办 8.68 8.68 210 11 03 103105 州外侨办 5.19 5.19 221 02 01 103105 州外侨办 13.38 13.38 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营预算拨款 收入 第 3 页,共 19 页 金额 其中：教育 收费 转移性收入 事业单位经 营收入 小计 上级补助 收入 从其他部 从不同级政 附属单位 门取得的 府取得的收 上缴收入 收入 入 其他收 入 用事业基 金弥补收 支差额 表1-2 部门支出总表 填报单位 单位：万元 项 目 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 103105 州外侨办 269.30 215.62 53.68 201 25 01 103105 行政运行 170.32 151.74 18.58 201 25 02 103105 一般行政管理事务 35.10 208 05 04 103105 未归口管理的行政单位离退休 17.92 17.92 208 05 05 103105 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.71 18.71 210 11 01 103105 行政单位医疗 8.68 8.68 210 11 03 103105 公务员医疗补助 5.19 5.19 221 02 01 103105 住房公积金 13.38 13.38 第 4 页,共 19 页 35.10 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 第 5 页,共 19 页 表2 财政拨款收支预算总表 填报单位 单位：万元 收 项 入 目 支 2018年预算数 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 项 目 合计 出 一般公共预算 250.62 一、本年支出 250.72 250.72 250.62 186.84 186.84 社会保障和就业支出 36.64 36.64 社会保险基金支出 13.87 13.87 13.37 13.37 250.72 250.72 政府性基金预算拨款收入 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 0.10 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 0.10 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 250.72 支 出 总 计 第 6 页,共 19 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 上年结转安排 项目 当年财政拨款安排 财政应返还额度 一般公共预算拨款 政府性基金 一般预算拨款 政府性基金 合计 单位 代码 类 上年财政拨款资金结转 总计 科目编 码 单位名称（科目） 合计 款 合计 小计 类 款 小计 项目支出 小计 基本支 出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 基本支 出 项目支出 合计 250.72 250.62 250.62 215.62 35 0.1 0.1 0.1 0.1 行政单位 250.72 250.62 250.62 215.62 35 0.1 0.1 0.1 0.1 250.72 250.62 250.62 215.62 35 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 州外侨办 501 01 103105 50101工资奖金津补贴 115.57 115.57 115.57 115.57 501 02 501 03 501 99 502 01 502 02 502 03 502 05 502 06 502 99 504 04 509 01 509 99 103105 103105 103105 103105 103105 103105 103105 103105 103105 103105 103105 103105 50102社会保障缴费 50103住房公积金 50199其他工资福利支出 50201办公经费 50202会议费 50203培训费 50205委托业务费 50206公务接待费 50299其他商品和服务支出 50404设备购置 50901社会福利和救助 50999其他对个人和家庭补助 32.85 13.38 2.55 40.27 9 1 3 2.75 12.48 0.1 0.76 17.01 32.85 13.38 2.55 40.27 9 1 3 2.75 12.48 32.85 13.38 2.55 40.27 9 1 3 2.75 12.48 32.85 13.38 2.55 23.77 3 0.76 17.01 0.76 17.01 0.76 17.01 2 0.25 4.48 16.5 6 1 1 2.5 8 第 7 页,共 19 页 小计 小计 基本支 出 项目支 出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支 项目支 出 出 基本支出项目支出 表3 一般公共预算支出预算表 单位：万元 填报单位 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 科目名称 小计 基本 工资 津贴 补贴 奖金 164.34 52.72 36.46 26.39 类 款 项 合计 201 25 02 一般行政管理事务 250.72 35.1 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 17.92 221 02 01 住房公积金 13.38 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 210 11 03 公务员医疗补助 210 11 01 行政单位医疗 201 25 01 行政运行 18.71 5.19 伙食 补助 费 绩效 工资 机关 事业 单位 基本 养老 18.71 保险 缴费 职业 年金 缴费 商品和服务支出 职工 基本 医疗 保险 缴费 8.68 公务员 医疗补 助缴费 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 5.45 13.38 医疗费 其他 工资 福利 支出 2.55 小计 办公 费 印刷费 68.5 3 0.5 35 1 咨询费 手续费 水费 电费 邮电 费 取暖 费 物业管 理费 差旅 费 3.5 15 2.5 12 因公 出国 （境 ）费 用 维修 （护 ）费 对个人和家庭的补助 租赁 费 会议 费 培训 费 公务 接待 费 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 1 9 1 2.75 3 1 6 1 2.5 1 劳务 费 委托 业务 费 工会 经费 福利 费 1.78 2.96 公务 用车 运行 维护 费 其他 交通 费用 12.53 8.68 退休 费 17.78 1.61 0.91 17.01 1.61 3.57 0.76 退职( 役费 抚恤 金 生活 补助 救济 费 债务利息及费用支出 医疗 费补 助 助学 金 0.76 5.19 8.68 52.72 36.46 26.39 0.26 2.55 32.59 2 0.5 1 3 3 0.25 2 1.78 2.96 12.53 奖励 金 个人 农业 生产 补贴 其他 对个 人和 家庭 的补 15.4 助支 出 15.4 18.71 5.19 118.38 小计 离休 费 13.38 18.71 8.68 151.74 其他 商品 和服 务支 出 12.48 8 0.91 13.38 税金 及附 加费 用 0.76 第 8 页,共 19 页 小计 国内 债务 付息 国外 债务 付息 国内 债务 发行 费用 资本性支出（基本建设） 国外 债务 发行 费用 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 0.1 0.1 0.1 0.1 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 资本性支出 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 基本 建设 支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 土地 补偿 安置 补助 对企业补助（基本建设） 地上 附着 物和 青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 产权 参股 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 资本 性支 出 小计 资本 金注 入 其他 对企 业补 助 对企业补助 小计 资本 金注 入 政府 投资 基金 股权 投资 费用 补贴 对社会保障基金补助 利息 补贴 其他 对企 业补 助 小计 对社 会保 障基 金补 助 补充 全国 社会 保障 基金 其他支出 小计 预备 费 国家 赔偿 费用 支出 补充 全国 社会 保障 基金 脱贫 攻坚 对口 帮扶 其他 支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 填报单位 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 合计 215.62 182.12 33.50 0.91 208 05 未归口管理的行政单位离退休 17.92 17.01 221 02 住房公积金 13.38 13.38 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.71 18.71 210 11 公务员医疗补助 5.19 5.19 210 11 行政单位医疗 8.68 8.68 201 25 行政运行 151.74 119.15 第 9 页,共 19 页 32.59 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 填报单位 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 金额 项 合计 35.10 州外侨办 35.10 行政运行 201 25 01 201 25 02 上年结转：其他资金收入结转 一般行政管理事务 103105 全州侨联小组会议费 35.10 5.00 201 25 02 103105 侨界交流联谊合作经费 11.00 201 25 02 103105 对外合作交流联谊经费 16.00 201 25 02 103105 外侨干部培训费 3.00 201 25 02 103105 上年结转：办公设备购置费 0.10 第 10 页,共 19 页 第 11 页,共 19 页 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 填报单位 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 2.75 2.75 103105 州外侨办 2.75 2.75 103105 州外侨办 0.25 0.25 103105 州外侨办 2.50 2.50 第 12 页,共 19 页 表4 政府性基金支出预算表 填报单位 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 类 款 项 单位编码 单位名称（科目） 功能科目名称 合计 公式合计 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 第 13 页,共 19 页 第 14 页,共 19 页 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 填报单位 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 部门编码 部门名称 公式合计 因公出国（境） 费用 因公出国境 第 15 页,共 19 页 公务接待费 小计 公式公车 公务用车购置费 公务用车运行费 公式公车购置 公务用车运行维 护费 公务接待费 表5 国有资本经营预算支出预算表 填报单位 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 类 款 项 单位编码 单位名称（科目） 功能科目名称 合计 公式合计 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 第 16 页,共 19 页 第 17 页,共 19 页 2018年州级部门预算项目绩效目标表（部门预算） 单位：万元 项目单位 (项目名称) 州外侨办 年度目 标 项目资金 资金总 额 35.1 财政拨 款 35.1 其他资 金 35.1 绩效指标 项目完成指标 效益指标 三级指 指标 三级指 指标 标 值 标 值 满意度指标 三级指 指标 标 值