凉山州公路养护事业发展中心2020年部门决算编制说明（汇总）.docx

2020 年度 四川省凉山彝族自治州公 路养护事业发展中心部门 决算 (汇总) 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................6 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 ........................7 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................7 二、收入决算情况说明 ...................................8 三、支出决算情况说明 ...................................9 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..................10 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..............11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........14 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..............15 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................18 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................18 2 十、 预算绩效情况说明 .................................18 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................28 第三部分 名词解释 ........................................30 第四部分 附件 ............................................33 附件 1 ................................................33 附件 2 ................................................41 第五部分 附表 ............................................58 一、收入支出决算总表 ..................................58 二、收入总表 ..........................................58 三、支出总表 ..........................................58 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................58 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........58 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................58 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................58 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................58 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................58 3 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........58 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............58 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....58 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................58 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..............62 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 凉山彝族自治州公路养护事业发展中心（原单位名称凉 山州公路管理局）于 2011 年批准参照公务员管理（川人社 函〔2011〕1067 号） 。2010 年，根椐凉山州人民政府办公室 关于印发《凉山州公路系统和公路运输管理系统体制改革的 实施意见》的通知（凉府办法〔2010〕18 号)文精神，及 2015 凉委发〔2015〕6 号文中共凉山州委、凉山州人员政府关于 加快实施《四川省凉山彝族自治州 2013-2015 年公路水路交 通建设推进方案》（的意见以下简称《凉推方案》），调整全 州公路的管养补助资金机制，实行对各县市进行目标绩效管 理考核，加强州级养护资金管理。 凉山彝族自治州公路养护事业发展中心是凉山国、省干 线的行业主管机构，具体承担管养责任，并作为干线公路大 中修的业主。业务上接受四川省交通厅公路局的指导，负责 行业管理与监督指导、审核年度计划、组织国省干线公路大 中修工程建设。 5 （二）2020 年重点工作完成情况。 2020 年，凉山彝族自治州公路养护事业发展中心在州委、 州政府的领导下，在省交通运输厅、省公路局和州交通局等 各级部门的大力支持、关心下，以十九大会议精神为动力， “不忘公路养护初心、牢记道路保畅使命”，认真贯彻落实 全省交通和公路工作会议精神，全面落实全州交通工作会议 各项目标措施，“建养并重，狠抓养护，积极推进国省干线 公路养护规范化管理，全力推进大中修工程、迎部检工程及 危（病）桥改建”等中心工作，积极作为，完成了年初承诺 的各项工作任务。 （一）全州公路养护工作会顺利召开。 （二）强化目标考核，打造“畅安舒美”交通出行环境。 （三）积极开展公路工程项目建设。 （四）全力做好汛期道路保通保畅工作。 （五）安全工作常抓不懈，确保事故发生率为零。 （六）开展节能减排环境综合治理工作。 （七）帮扶工作卓有成效。 （八）加强各类业务培训及应急演练工作，提升养护管 理水平夯实基础。 （九）文书档案规范化管理工作。 6 二、机构设置 凉山彝族自治州公路养护事业发展中心是州财政局下 属的参照公务员管理的一级预算单位。州公路局下属二级预 算单位 10 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事 业单位 0 个，其他事业单位 10 个。纳入 2019 年度部门决算 编制范围的二级预算单位包括：1.州公路局造价站、2.州公 路局干休所、3.州公路局西昌机具站、4.州公路局小汽车修 理厂、5.州公路局川交驾校、6.州公路局物资供应站、7.州 公路局公路桥梁工程机械化施工管理站、8.州凉山公路工程 试验检测中心、9.州公路局勘察设计队、10.州公路局公路 运输综合性能检测站,州公路局下属 10 家单位,由于体制还 未定性，每年年底进行财政经费清算，所以本决算公开数只 包含州公路局本级及州公路局造价站、州公路局干休所的， 不包含其它 8 家单位的。 7 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 68580.91 万元、支出总计 91218.81 万元。与 2019 年相比，收入增加 2979.14 万元，增长 45%主 要变动原因是增加交通运输支出中的基础设施建设项目及 职工的正常晋级、晋档支出等；2020 年度支出总计 91218.81 万元，与 2019 年相比支出增加 39826.22 万元，增长 77%。 主要变动原因是交通运输支出中的基础设施建设项目中包 含有 2019 年结转下来的资金及职工的正常晋级、晋档支出 等。 8 100000 91218.81 90000 80000 70000 68580.91 65601.77 60000 51392.59 50000 收入 40000 支出 30000 20000 10000 0 2020 年 2019 年 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、 收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 68580.91 万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入 50897.82 万元，占 74%；政府性基金预算 财政拨款收入 200 万元，占 1%；国有资本经营预算财政拨款 收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 17483.09 万元，占 25%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。 （图 2：收入决算结构图）（饼状图） 9 200 三、 支出决算情况说明 2020 年本年支出合计 91218.81 万元，其中：基本支出 3064.59 万元，占 3%；项目支出 70638.53 万元，占 77%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 17515.69 万元，占 20%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （图 3：支出决算结构图）（饼状图） 10 17515.69 3064.59 基本支出（万 11 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入总计 51097.82 万元，支出总计 73703.12 万元。与 2019 年相比，财政拨款收收入总计增加 2332.36 万元，增长 5%。主要变动原因是增加了交通运输中 的基础设施建设项目支出及职工的正常晋级、晋档支出等。 2020 年度支出总计 73703.12 万元，与 2019 年相比支出增加 39209.49 万元，增长 114%。主要变动原因是交通运输支出 中的基础设施建设项目中包含有 2019 年结转下来的资金及 职工的正常晋级、晋档支出等。 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况） （柱状图） 80000 73703.12 70000 60000 50000 51097.82 48765.46 40000 34493.63 30000 20000 10000 0 2020年 2019年 12 收入 支出 （除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表， 口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 73703.12 万元，占 本年支出合计的 81%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 39209.49 万元，增长 114%。主要变动原因是交通运 输中的基础设施建设项目支出中包含了 2019 年结转下来的 资金及职工的正常晋级、晋档支出等。 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （柱 状图） 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 73703.12 34493.63 13 2020年 2019年 支出 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 73703.12 万元，主 要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%； 教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业（类）支出 419.42 万元，占 0.5%； 医疗卫生支出 159.43 万元，占 0.2%；住房保障支出 64.20 万元，占 0.1%；交通运输（类）支出 90575.76 万元，占 99.2%。 （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 419.42 159.43 64.2 14 社会保障和就业支出 （万元） 卫生健康支出（万 元） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年一般公共预算支出决算数为 91218.81 万元，完 成预算 90%。其中： 1.行政运行公路水路运输支出 214（类）01（款）01、04、 15 06、10、39、99（项）: 支出决算为 90375.77 万元，完成预 算 100%。 2. 车辆购置税支出 214（类）06（款）01（项） : 支出决 算为 828.54 万元，完成预算 100%。 3.其他交通运输支出 214（类）99（款）99（项）: 支出 决算 80.80 万元，完成预算 100% 4.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为 0 万元，完 成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。 5.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为 0 万元， 完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。 6.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算 为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原 因是无。 7. 社会保障和就业 208（类）05（款）01、05、06（项）: 支出决算为 419.41 万元，完成预算 100%。决算数大于预算 数的主要原因是 2020 年预算为包含机关事业单位职业年金 缴费支出。 8.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）01、03、99（项）: 支出决算为 159.43 万元，完成预算 100%。决算数大于预算 数的主要是职工工资基数调整的原因。 16 9.住房保障 221（类）02（款）01（项）支出决算为 64.20 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是职工 退休，缴纳金额减少。 （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上 述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项 级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3064.59 万元， 其中： 人员经费 2647.57 万元，主要包括：基本工资 384.33 万元、津贴补贴 173.54 万元、奖金 313 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 37.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴 费 108.60 万元、职业年金缴费 67.57 万元、职工基本医疗 保险缴费 83.60 万元、公务员医疗补助缴费 47.87 万元、其 他社会保障缴费 16.46 万元、其他工资福利支出 1.30 万元、 离休费 42.53 万元、退休费 0 万元、抚恤金 191.82 万元、 生活补助 102.44 万元、医疗费 15.19 万元、奖励金 0 万元、 住房公积金 115.42 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万 元、其他对个人和家庭的补助支出 900.71 万元等。 公用经费 417.03 万元，主要包括：办公费 58.56 万元、 印刷费 0.30 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 1.20 万元、水 17 费 6.52 万元、电费 16.82 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 31.66 万元、差旅费 80.98 万元、因公 出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.23 万元、租赁费 0 万元、会议费 4.79 万元、培训费 3.37 万元、公务接待费 1.40 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 12.99 万元、福利费 3.94 万元、公务用车运行维护费 26.72 万元、其他交通费 50.42 万元、税金及附加费用 0.5 万元、 其他商品和服务支出 114.84 万元、办公设备购置 0 万元、 专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其 他资本性支出 0 万元等。 （数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列 全部经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 28.12 万元， 完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因单位严格按照 州级单位贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规 定的原则节约开支，减少 2%。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支 18 出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 26.72 万元，占 95%；公务接待费支出决算 1.40 万元，占 5%。具体情况如下： 0 公务接待（万 元） 1.4 公务用车运 行维护费（万 元） 因公出国 （境）（万 元） 26.72 19 （图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 主要原因是 2020 年无因公出国（境）情况，与 2018 年一致。 2.公务用车购置及运行维护费支出 26.72 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减 少 10.66 万元，减长 30%。主要原因是单位严格按照州级单 位贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定的原 则节约开支，减少 30%。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 21 辆，其中：轿车 19 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 26.72 万元。用于 21 辆公务 用车公路运输燃油、维修、保险等方面支出，主要保障交通 公路的建设、检查公路水毁、道路安全等工作开展。 3.公务接待费支出 1.40 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2019 年减少 0.95 万元，减长 40%。主要原 20 因是厉行节约，节约开支的原则。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 31 批次，145 人次（不包括陪 同人员），共计支出 1.40 万元，具体内容包括：省路网检测 中心 0.06 万元；省造价站年终检查造价中心 0.09 万元；省 交通技师学院调研 0.12 万元；省交通厅公路处 0.05 万元； 工作餐 0.07 万元；省交通厅公路局 0.14 万元；自贡公路局 0.18 万元等。其中： 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算拨款支出 200 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对国省干线大中修工程、公路养护和应急保通 21 中心（安保工程）、国省干线管养经费、车购税危桥改造、 取消政府还贷二级公路收费专项 5 个项目开展了预算事前绩 效评估，对国省干线大中修工程、公路养护和应急保通中心 （安保工程）、国省干线管养经费、车购税危桥改造、取消 政府还贷二级公路收费专项 5 个项目编制了绩效目标，预算 执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后， 对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看积极开展公路工程项目建设；全力做好汛期 道路保通保畅工作；安全工作常抓不懈，确保事故发生率为 零；加强各类业务培训及应急演练工作，提升养护管理水平 夯实基础。 本部门还自行组织了国省干线大中修工程、公路养护和 应急保通中心（安保工程）、国省干线管养经费、车购税危 桥改造、取消政府还贷二级公路收费专项 5 个项目绩效评价， 从评价情况来看计划完成公路技术状况指数 91（PQI） ；积极 开展公路工程项目建设；全力做好汛期道路保通保畅工作； 安全工作常抓不懈，确保事故发生率为零；加强各类业务培 训及应急演练工作，提升养护管理水平夯实基础。 项目绩效目标完成情况。 本部门在 2020 年度部门决算中反映“国省干线大中修工 22 程”、“公路养护和应急保通中心（安保工程）”、“国省干线 管养经费”、“车购税危桥改造”、“取消政府还贷二级公路 收费专项”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。 1.2020 年国省干线大中修工程项目绩效目标完成情况 综述。项目全年预算数 41919.72 万元，执行数为 30734.72 万元，完成预算的 73%。通过项目实施，保障（支持、促进、 提高）了完成我州冕宁、会理、昭觉、甘洛、西昌十四段公 路大中修工程，总规模 138.569 公里，切实改变项目地区群 众的出行问题，明显改善项目区的交通运输情况；发现的主 要问题：工程实施中工程进度缓慢。下一步改进措施加强管 理，加快工程进度。 2.2020 年公路养护和应急保通中心（安保工程）项目绩 效目标完成情况综述。项目全年预算数 720 万元，执行数为 720 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障（支持、 促进、提高）了完成我州盐源县、昭觉县、德昌县、会东县 五个公路养护和应急保通中心工程，切实改善项目地区道路 环境，增强应急抢险保通能力；发现的主要问题：工程实施 中工程进度缓慢。下一步改进措施加强管理，加快工程进度。 3.国省干线管养经费项目绩效目标完成情况综述。项目 全年预算数 2371.20 万元，执行数为 2371.20 万元，完成预 23 算的 100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了对 全州已接养国省道开展日常养护，桥梁定期检测、维修保养， 进行道路绿化，路基缺口及时修复，开展预防性养护工程， 确保道路安全运行。发现的主要问题：工程实施中工程进度 缓慢。下一步改进措施加强管理，加快工程进度。 4.车购税危桥改造项目绩效目标完成情况综述。项目全 年预算数 428.01 万元，执行数为 428.01 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了完成我 州危桥的拆除重建工程，解决项目地区的安全隐患，改善交 通运输状况的出行问题，明显改善项目区的交通运输情况； 发现的主要问题：工程实施中工程进度缓慢。下一步改进措 施加强管理，加快工程进度。 5.取消政府还贷二级公路收费专项项目绩效目标完成 情况综述。项目全年预算数 2391 万元，执行数为 2391 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高） 了 2020 年取消政府还贷二级公路收费工作、完成 2020 年应 急管理工作，发现的主要问题：经费紧缺，工作进度缓慢。 下一步改进措施加强管理，加快工作进度。 24 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 项目名称 取消政府还贷二级公路收费专项 预算单位 凉山彝族自治州公路养护事业发展中心 预算数: 1 执行数: 1 其中-财政拨款: 2391 万元 其中-财政拨款: 2391 万元 其它资金: 0 其它资金: 0 年 预期目标 实际完成目标 度 目 标 完 完成 2020 年取消政府还贷二级公路收费专项 完成 2020 年取消政府还贷二级公路收费专项 工作。 工作。100%。 成 情 况 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 绩 一级指标 二级指标 三级指标 及文字描述) 数字及文字描述) 效 指 项目完成指 取消政府还贷二级公 标 数量指标 2391 万元 2391 万元 标 路收费专项。 完 成 情 项目完成指 质量指标 合格率 100% 100% 标 况 25 项目完成指 时效指标 标 完成时间 项目完成指 取消政府还贷二级公 成本指标 标 路收费专项。 2020 年 12 月 30 日 2020 年 12 月 30 日 预计完成 2391 万元 完成 100% 对取消政府还贷二级 有效开展取消政府还 有效开展取消政府还 项目完成指 社会效益 公路收费专项工作促 贷二级公路收费专项 贷二级公路收费专项 标 指标 进作用 工作 工作 满意度指标 满意度指 标 群众满意度 预计 100% 完成 100% 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 国省干线大中修工程 预算单位 预 算 执 行 情 况 (万 元) 凉山州公路管理局 预算数: 41919.72 万元 执行数: 41919.72 万元 其中-财政拨款: 41919.72 万元 其中-财政拨款: 41919.72 万元 其它资金: 0 其它资金: 0 年 预期目标 实际完成目标 度 完成我州冕宁、会理、昭觉、甘洛、西昌十四 完成工程 73%， 目 段公路大中修工程，总规模 138.569 公里，切 标 实改变项目地区群众的出行问题，明显改善项 完 目区的交通运输情况 成 情 26 况 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 大修工程 10 段、中修 3 项目完成指 数量指标 段、预防性养护工程 1 标 段 138.569 公里 138.569 公里 项目完成指 道路设计、监理管理达 质量指标 标 标率、工程合格率 100% 100% 项目完成指 开工时间、预计完工时 预计完工时间 2020 年 预计完工时间 2020 年 时效指标 标 间 12 月 12 月 绩 效 项目完成指 成本指标 严格按预算控制成本 标 指 标 完 效益指标 经济效益 改善养路工人的工作 指标 和生活居住环境 成 情 况 效益指标 社会指标 项目覆盖 2 个贫困县 效益指标 生态指标 效益指标 可持续影 响指标 100% 100% 100% 100% 2个 2个 生态危害 ≤0 ≤0 延长公路使用年限 》=5 年 》=5 年 满意 满意 服务对象 项目区群众满意度、改 满意度指标 满意度指 善贫困地区人民群众 标 的出行问题 27 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 公路养护和应急保通中心（安保工程） 预算单位 预 算 执 行 情 况 (万 元) 凉山州公路管理局 预算数: 720 万元 执行数: 720 万元 其中-财政拨款: 720 万元 其中-财政拨款: 720 万元 其它资金: 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 年 度 完成 720 万元的工程量，完成 100% 目 完成我州盐源县、昭觉县、德昌县、 标 会东县五个公路养护和应急保通 完 成 中心工程，切实改善项目地区道路 情 况 环境，增强应急抢险保通能力 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 绩 一级指标 二级指标 三级指标 及文字描述) 数字及文字描述) 效 指 项目完成指 盐源县、昭觉县、宁南 标 数量指标 8 个管理站 4 个管理站 标 县德昌县、会东县 完 成 情 项目完成指 质量指标 工程合格率 100% 100% 标 况 28 项目完成指 开工时间、预计完工时 预计完工时间 2020 年 预计完工时间 2020 年 时效指标 标 间 12 月 12 月 项目完成指 成本指标 严格按预算控制成本 标 100% 100% 经济效益 改善养路工人的工作 指标 和生活居住环境 100% 100% 效益指标 社会指标 改善养路工人的工作 和生活居住环境 100% 100% 效益指标 生态指标 生态危害 ≤0 ≤0 可持续影 响指标 工程使用年限 》=15 年 》=15 年 服务对象 满意度指标 满意度指 标 群众满意度 100%满意 100%满意 效益指标 效益指标 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 国省干线管养经费 预算单位 预 预算数: 凉山州公路管理局 2371.20 万元 执行数: 29 2371.20 万元 算 执 行 情 况 (万 元) 其中-财政拨款: 2371.20 万元 其中-财政拨款: 2371.20 万元 其它资金: 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 年 度 目 对全州已接养国省道开展日常养护，桥 对全州已接养国省道开展日常养护，桥 标 梁定期检测、维修保养，进行道路绿化，梁定期检测、维修保养，进行道路绿化， 完 成 路基缺口及时修复，开展预防性养护工 路基缺口及时修复，开展预防性养护工 情 程，确保道路安全运行。 况 程，确保道路安全运行。 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 全州已接养国省道 项目完成指 数量指标 标 全覆盖 全覆盖 绩 项目完成指 效 质量指标 PQI ≥89 ≥89 标 指 标 预计完工时间 2020 年 完 项目完成指 时效指标 完成时间 完工时间 2020 年 12 月 标 12 月 成 情 日常养护费每公里 1 万 况 元；灾毁恢复工程前期 经费；路况、危桥检测、 项目完成指 成本指标 加固改造设计等费用； 100% 100% 标 路面、附属设施、水毁 等养护资金补助；绿化 经费 30 经济效益 指标 确保道路安全畅通 确保道路安全畅通 确保道路安全畅通 效益指标 社会指标 确保道路安全畅通 确保道路安全畅通 确保道路安全畅通 效益指标 生态指标 生态危害 ≤0 ≤0 可持续影 响指标 使用年限 ≥1 年 ≥1 年 服务对象 满意度指标 满意度指 标 群众满意度 100%满意 100%满意 效益指标 效益指标 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 车购税危桥改造 预算单位 预 算 执 行 情 况 (万 元) 凉山州公路管理局 预算数: 428.01 万元 执行数: 428.01 万元 其中-财政拨款: 428.01 万元 其中-财政拨款: 428.01 万元 其它资金: 0 其它资金: 0 31 预期目标 实际完成目标 年 度 目 完成我州危桥的拆除重建工程，解决项 完成工程量的，完成 100% 标 目地区的安全隐患，改善交通运输状况 完 成 的出行问题，明显改善项目区的交通运 情 况 输情况 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 项目完成指 数量指标 危桥的拆除重建、改造 标 428.01 万元 428.01 万元 项目完成指 道路设计、监理管理达 质量指标 标 标率 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 绩 效 项目完成指 时效指标 工程完成及时率 标 指 标 完 项目完成指 成本指标 严格按预算控制成本 标 成 情 解决安全隐患，明显改 经济效益 况 效益指标 善项目区的交通运输 指标 情况 效益指标 社会指标 解决安全隐患 70% 70% 效益指标 生态指标 生态危害 ≤0 ≤0 32 效益指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 工程使用年限 》=8 年 》=8 年 贫困人民的满意度 100% 100% （二）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《凉山彝族自治州公路养护事业发展中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对国省干线大中修工程、公路养护和应 急保通中心（安保工程）、国省干线管养经费、车购税危桥 改造、取消政府还贷二级公路收费专项 5 个项目开展了绩效 评价，《国省干线大中修工程项目绩效评价报告》等 5 个项 目的报告见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年，凉山彝族自治州公路养护事业发展中心机关运 行经费支出 339.93 万元，比 2019 年增加 27.97 万元，增长 8.96%，主要原因是增加了交通运输中的基础设施建设项目 33 支出及职工的正常晋级、晋档支出等（数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2020 年，凉山州公路管理局机关政府采购支出总额 0 万 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，凉山州公路管理局机关共有车辆 21辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上 专用设备0台（套）。 34 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 35 9.行政运行 214（类）01（款）01（项）：指保障行政 机关、正常运转的日常支出，包括人员经费及日常公用经费。 10. 社会保障和就业 208（类）05（款）04 、05（项）： 指退休职工的退休费、生活补贴及在职职工的养老保险缴费。 11.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）01/03（项）： 指在职和退休职工医疗保险。 12.住房保障 221（类）02（款）01（项）：指在职职工 的住房公积金。 13.车辆购置税支出 214（类）06（款）01、99（项）: 用于公路等基础设施建设 14.其他交通运输支出 214（类）99（款）99（项）: 用于交通公路基础设施建设 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请 参照《2019 年政府收支分类科目》增减内容。） 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 36 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根 据本部门职责职能增减名词解释内容。） 37 第四部分 附件 附件 1 凉山州公路管理局部门 2020 年部门整体支出绩效评 价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 凉山彝族自治州公路养护事业发展中心是属于凉山州 交通运输局主管的州财政全额拨款、一级预算的正县级单位 事业单位，全局下设 10 个直属单位即:州公路局西昌机具站； 州公路局小汽车修理厂；州公路局汽车运输性能检测站；州 公路局招待所；州公路局勘察设计队；州公路局川交驾校； 州公路局物资供应站；州公路桥梁工程机械化管理站；州公 路局试验检测中心；工程造价管理站。于 2011 年批准参照 公务员管理（川人社函〔2011〕1067 号）。2010 年，根椐凉 山州人民政府办公室关于印发《凉山州公路系统和公路运输 管理系统体制改革的实施意见》的通知（凉府办法〔2010〕 18 号)文精神，及 2015 凉委发〔2015〕6 号文中共凉山州委、 38 凉山州人员政府关于加快实施《四川省凉山彝族自治州 2013-2015 年公路水路交通建设推进方案》（的意见以下简 称《凉推方案》），调整全州公路的管养补助资金机制，实行 对各县市进行目标绩效管理考核，加强州级养护资金管理。 （二）机构职能。 凉山彝族自治州公路养护事业发展中心是凉山国、省干 线的行业主管机构，具体承担管养责任，并作为干线公路大 中修的业主。业务上接受四川省交通厅公路局的指导，负责 行业管理与监督指导、审核年度计划、组织国省干线公路大 中修工程建设。 （三）人员概况。 凉山彝族自治州公路养护事业发展中心内设科室有:办 公室、养护科、规划科、科教科、财务科、劳动人事科、安 全保卫科、等 7 个科室。局机关现有人员编制 51 人,离休人 员 3 人、遗属供养人员 18 人、退休人员 129 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 本年度财政资金收入共计 51097.82 万元,其中：基本支 出资金 3064.59 万元；项目资金 48033.23 万元，其中： 39 1、国省干线大中修工程 41919.72 万元 2、公路养护和应急保通中心（安保工程）720 万元 3、车购税危桥改造 428.01 万元 4、取消政府还贷二级公路收费专项 2391 万元 5、其他公路水路运输支出 2371.20 万元 6、国有土地出让收入安排支出 200 万元 （二）部门财政资金支出情况。 凉山彝族自治州公路养护事业发展中心基本支出资金 3064.59 万元，已使用 3061.28 万元，结转下年 3.31 万元。 项目资金使用情况如下： 1. 截 止 2020 年 底 ， 项 目 资 金 中 国 省 干 线 大 中 修 41919.72 万元，工程使用 30734.72 万元，由于招投标等前 期工作缓慢原因项目尚未完工，在 2021 年招投标程序后， 现各项目已开工建设。 2.安保工程 720 万元，2020 年已使用完成。 3.取消政府还贷二级公路收费专项 2391 万元，2020 年 已使用完成。 40 4.其他公路水路运输支出 2371.20 万元，2020 年已使 用 2829.65 万元。 5.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 428.01 万 元，2020 年已使用完成。 截止 2020 年底到位工程项目财政平台资金 13913.08 万 元结转下年使用。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 我中心按财政部门的要求及时编制年度财政预算，严 格按财政预算的安排支出资金，按时完成基本支出、项目预 算的报送工作，严格预算编制质量，项目绩效目标编制完整、 合理。我局严格财政资金使用管理，支出符合国家财经法规 和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资 金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估 论证；支出符合部门预算批复的用途；无违规使用资金情况。 严格按照预算编制要求，按时完成了预算编制并提交部门预 算草案。在预算编制中，特别注意预算编制准确性的把握， 并按照要求进行调整、细化。部门预算在财政部门批复后及 时填报预算公示在政府信息网公开。 （二）专项预算管理。 41 项目资金严格按专款专用的管理办法，严格按合同规定， 实行计量支付。 国省干线管养资金支付范围严格按《凉山州人民政府关 于进一步加强全州国省干线公路养护管理工作的意见》（凉 府发〔2016〕18 号）《凉山州人民政府二 0 一六年常务会议 纪要（52）》文件精神及预算项目进行分配支付，支付标准、 支付进度按合同规定执行，支付依据完整合规。财务处理及 时、会计核算规范。 （三）结果应用情况。 建立了相关的费用开支财务管理制度，加强三公经费预 算的管理，严格小金库的管理，把好资金的使用关，严格现 金开支使用的管理，严格执行公务卡管理办法，合理使用每 一笔财政资金。并按规定申报项目支出绩效，及时缴纳非税 收入。按时核对债务余额和贷款利息，健全内控制度，按国 家国有资产管理规定管理固定资产且专人进行管理，严格制 定政府采购的计划及实施。针对财政资金开支，我局出台了 专项工程项目资金财务管理办法、国有资产管理办法、车辆 管理办法、财务费用的报销规定、大中修工程管理办法、干 部职工请销假制度等。严格执行部门预算、决算信息公开相 关规定，严格“三重一大”议事规则，依法接受财政监督， 并针对发现的问题及时处理，加强了我中心基础工作的规范 42 管理。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 我中心妥善管理拨付的财政资金，使得公路行业管理 与监督指导、审核年度计划、组织国省干线公路大中修工程 建设工作顺利进行，措施到位确保安全，分解落实完成全年 目标任务。同时对根据绩效评价发现的问题不断改进具体工 作管理办法，让有限的资金得到合理的运用，根椐州财政下 发的相关的财务管理办法，我中心机关办理公务卡 48 张。 目前中心机关 2020 年授权支付额度按财政规定的提现比小 于 15%。并结合我中心的实际情况制定了专项工程项目资金 财务管理办法、公务车辆管理办法和差旅费报销等管理制度。 建立建全的人员考核的目标绩效机制，对财政预算及三公经 费的开支在政府信息平台进行公开，接受社会的监督。 （二）存在问题。 1、管养里程增加，养护资金不足。随着国家路网战略规 划的调整，我州国省干线公路将从现在的 2512 多公里增加 到 4314 公里（国道 2506km、省道 1808km）多公里，养护管 理工作的难度、数量、资金都将面临严峻的挑战。 2、职工自然减员老龄化问题突出。近年来省局下达我州 43 机养中心建设、养护站点建设力度加大，这是好事，职工居 住环境好了，机械化养护管理有了机械设备，由于长期以来 我局没有录用人员，目前全州公路系统职工平均年龄已达 48.2 岁，一线职工老龄化问题十分突出。养护站点建设投入 资金严重不足，致使部分养护管理站破败不堪，有的只有 1 人值班守护,甚至无职工看守，一些养护管理站地盘被地方 政府征用，面积日渐缩小，日常养护工作开展日渐困难，机 械化养护对一些县市公路局还是一种提法，职工机械操作水 平低下，对高龄职工进行机械操作培训不现实、不安全；全 州公路局机关管理人员严重缺编，特别是工程技术人员严重 不足，甚至无技术人员。 3、地方配套资金无法足额到位。省交通厅公路局下达的 工程建设任务，除省补经费能及时下达到位，地方配套建设 资金几乎无法到位，严重制约着工程建设进展。 4、事业单位分类改革前景不明。随着经济发展，现有的 养护能力和水平已经不能适应现代化养护的需要，养护体制 改革势在必行，但由于历史原因，我局直属事业单位多，人 员情况复杂，现面临事业单位分类改革，必须做足做够必要 的调查研究，充分考虑职工切身利益，保障职工权益，让直 属事业单位改革既符合国家政策，确保改革后各单位能健康 有效持续发展，稳定职工队伍。 5、大中修工程建设推进滞后。2020 年省局下达我州的工 44 程项目，还处于前期工作中，按期完成年度计划任务将困难 重重。究其原因：2020 年上半年能较快组织实施工程建设， 提前完成建设任务，是因上半年大中修工程建设方式：根据 省州相关大中修工程建设文件规定，采用指定州公路局下属 具备工程设计、施工、监理能力，信用良好的单位自主实施， 工程前期工作顺利，建设材料准备充分，能做到早启动、早 开工，同时施工单位能充分利用机养中心的工程机械设备投 入到工程建设中，工程建设人工、材料、机械设备得到保障， 确保建设工程能按期交付使用，完成建设任务。而下半年根 据州委巡察组的整改意见及交通部关于养护工程管理办法， 严格按招投标程序确定工程设计、施工及监理单位，但招标 程序复杂，养护工程项目零星、分散，投资不高，加之对招 投标程序不熟悉，个别项目多次流标。如：甘洛大修工程甚 至流标两次、比选两次，5 月才正式开工。在前期工作中任 何一个环节搁浅，都将导致工程项目不能开工，严重影响到 工程建设工期，造成大中修工程建设任务难以完成。 （三）改进建议。 1、建议将养护工程建设地方配套资金纳入州、县两级 财政预算，保障工程招投标及建设任务工程开展及顺利实施。 2、引进人才，增加新鲜血液，加强工程管理及技术人 员队伍建设，保障工程管理水平及技术力量稳定不下降，并 逐渐提升。 45 3、加强组织领导，积极谋划，建立养护工程项目库， 提前启动养护工程项目的前期工作，做到项目落地早开工， 力争当年项目当年完工。 46 附件 2 2020 年国省干线大中修工程项目支出绩效 评价报告 一、评价工作开展及项目情况 我中心工程建设成立工作领导小组，实行领导负责制管 理，由主任总负责工程建设，其他领导分片区分管负责，局 养护科、计划科具体分工负责组织实施大中修、预防性养护、 国省干线提档升级、养护站点等工程建设，局纪委负责工程 建设廉政监督。项目实施流程：（1）立项阶段 ：建设单位 委托编制项目建议书，按程序报批。（2）工可阶段：建设单 位可行性研究报告，专家评审，按隶属关系报批。 （3）勘察 设计：发布招标公告，建设单位报工程造价部门审定，开标， 专家评标确定勘察设计单位，或建设单位在库中抽取选定勘 察设计单位勘察设计。（4）勘察设计阶段：签订勘察设计合 同，初步设计，组织专家对设计进行评审，按隶属关系报批， 设计单位根据评审批复意见修改施工图设计，建设单位报造 价部门审核，按隶属关系报行业主管部门审批施工图设计。 （5）施工招标阶段：招标公告，按程序确定中标单位，或 在施工企业库中确定施工企业组织施工。 （6）开工准备阶段： 按程序报质量监督手续，开工安全条件审核，申请施工许可。 47 （7）施工阶段：项目开工建设，项目施工，交工验收，质 量检测，竣工验收。（8）试运营阶段：交付运营，或交付管 养单位养护管理。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 凉山彝族自治州公路养护事业发展中心是凉山州国省 干线管理养护的行业主管机构，具体承担管养责任，并作为 干线公路大中修的业主。业务上接受四川省交通厅公路局指 导，负责行业管理与监督指导、审核年度计划、组织国省干 线公路大中修工程建设。完成养护和应急保通中心 3 个 （二）绩效分析 1、项目决策 项目预算均经过州造价站审核，报州交通局立项批复， 州（县）财政评审中心评审通过，实施中严格控制投资规模， 项目实施没有超预算现象出现。严格招投标管理确定工程施 工单位、监理单位。沥青、波形护栏等大宗物资的采购在州 公路局监审科监督下委托第三方进行政府采购。 2、项目管理 项目资金按专项工程建立专户，严格按合同规定，实行 计量支付。各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财 48 务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 项目预算均经过州造价站审核，报州交通局立项批复， 州（县）财政评审中心评审通过，实施中严格控制投资规模， 项目实施没有超预算现象出现。切实改善项目地区道路环境， 增强应急抢险保通能力。 3、项目绩效 2020 年国省干线大中修工程项目绩效目标完成情况：项 目全年预算数 41919.72 万元，执行数为 30734.72 万元，完 成预算的 73%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高） 了完成我州冕宁、会理、昭觉、甘洛、西昌十四段公路大中 修工程，总规模 138.569 公里，切实改变项目地区群众的出 行问题，明显改善项目区的交通运输情况；改进措施加强管 理，加快工程进度。 三、存在主要问题 职工自然减员老龄化问题突出。近年来省局下达我州机 养中心建设、养护站点建设力度加大，这是好事，职工居住 环境好了，机械化养护管理有了机械设备，由于长期以来我 局没有录用人员，目前全州公路系统职工平均年龄已达 48.2 岁，一线职工老龄化问题十分突出。养护站点建设投入资金 严重不足，致使部分养护管理站破败不堪，有的只有 1 人值 49 班守护,甚至无职工看守，一些养护管理站地盘被地方政府 征用，面积日渐缩小，日常养护工作开展日渐困难，机械化 养护对一些县市公路局还是一种提法，职工机械操作水平低 下，对高龄职工进行机械操作培训不现实、不安全；全州公 路局机关管理人员严重缺编， 特别是工程技术人员严重不足， 甚至无技术人员。地方配套资金无法足额到位。省交通厅公 路局下达的工程建设任务，除省补经费能及时下达到位，地 方配套建设资金几乎无法到位，严重制约着工程建设进展。 事业单位分类改革前景不明。随着经济发展，现有的养 护能力和水平已经不能适应现代化养护的需要，养护体制改 革势在必行，但由于历史原因，我局直属事业单位多，人员 情况复杂，现面临事业单位分类改革，必须做足做够必要的 调查研究，充分考虑职工切身利益，保障职工权益，让直属 事业单位改革既符合国家政策，确保改革后各单位能健康有 效持续发展，稳定职工队伍。 四、 相关措施建议 1、建议将养护工程建设地方配套资金纳入州、县两级 财政预算，保障工程招投标及建设任务工程开展及顺利实施。 2、引进人才，增加新鲜血液，加强工程管理及技术人 员队伍建设，保障工程管理水平及技术力量稳定不下降，并 50 逐渐提升。 3、加强组织领导，积极谋划，建立养护工程项目库， 提前启动养护工程项目的前期工作，做到项目落地早开工， 力争当年项目当年完工。 国省干线管养经费项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 我中心工程建设成立工作领导小组，实行领导负责制管 理，由主任总负责工程建设，其他领导分片区分管负责，局 养护科、计划科具体分工负责组织实施大中修、预防性养护、 国省干线提档升级、养护站点等工程建设，局纪委负责工程 建设廉政监督。项目实施流程：（1）立项阶段 ：建设单位 委托编制项目建议书，按程序报批。（2）工可阶段：建设单 位可行性研究报告，专家评审，按隶属关系报批。 （3）勘察 设计：发布招标公告，建设单位报工程造价部门审定，开标， 专家评标确定勘察设计单位，或建设单位在库中抽取选定勘 察设计单位勘察设计。（4）勘察设计阶段：签订勘察设计合 51 同，初步设计，组织专家对设计进行评审，按隶属关系报批， 设计单位根据评审批复意见修改施工图设计，建设单位报造 价部门审核，按隶属关系报行业主管部门审批施工图设计。 （5）施工招标阶段：招标公告，按程序确定中标单位，或 在施工企业库中确定施工企业组织施工。（6）开工准备阶段： 按程序报质量监督手续，开工安全条件审核，申请施工许可。 （7）施工阶段：项目开工建设，项目施工，交工验收，质 量检测，竣工验收。（8）试运营阶段：交付运营，或交付管 养单位养护管理。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 凉山彝族自治州公路养护事业发展中心是凉山州国省 干线管理养护的行业主管机构，具体承担管养责任，并作为 干线公路大中修的业主。业务上接受四川省交通厅公路局指 导，负责行业管理与监督指导、审核年度计划、组织国省干 线公路大中修工程建设。 （二）绩效分析 1、项目决策 项目预算均经过州造价站审核，报州交通局立项批复， 州（县）财政评审中心评审通过，实施中严格控制投资规模， 52 项目实施没有超预算现象出现。严格招投标管理确定工程施 工单位、监理单位。沥青、波形护栏等大宗物资的采购在州 公路局监审科监督下委托第三方进行政府采购。 2、项目管理 项目资金按专项工程建立专户，严格按合同规定，实行 计量支付。各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财 务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 项目预算均经过州造价站审核，报州交通局立项批复， 州（县）财政评审中心评审通过，实施中严格控制投资规模， 项目实施没有超预算现象出现。严格招投标管理确定工程施 工单位、监理单位。沥青、波形护栏等大宗物资的采购在州 公路局监审科监督下委托第三方进行政府采购。会理盐源西 昌县养护管理站项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施， 保障（支持、促进、提高）了我州会理、盐源（2 个）、西昌 四个养护管理站工程，切实改善项目地区道路环境，明显改 善项目区养护工人的工作生活环境 3、项目绩效 国省干线管养经费项目绩效目标完成情况综述。项目全 年预算数 2371.20 万元，执行数为 2371.20 万元，完成预算 的 100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了对全 53 州已接养国省道开展日常养护，桥梁定期检测、维修保养， 进行道路绿化，路基缺口及时修复，开展预防性养护工程， 确保道路安全运行。 三、存在主要问题 职工自然减员老龄化问题突出。近年来省局下达我州机 养中心建设、养护站点建设力度加大，这是好事，职工居住 环境好了，机械化养护管理有了机械设备，由于长期以来我 局没有录用人员，目前全州公路系统职工平均年龄已达 48.2 岁，一线职工老龄化问题十分突出。养护站点建设投入资金 严重不足，致使部分养护管理站破败不堪，有的只有 1 人值 班守护,甚至无职工看守，一些养护管理站地盘被地方政府 征用，面积日渐缩小，日常养护工作开展日渐困难，机械化 养护对一些县市公路局还是一种提法，职工机械操作水平低 下，对高龄职工进行机械操作培训不现实、不安全；全州公 路局机关管理人员严重缺编，特别是工程技术人员严重不足， 甚至无技术人员。地方配套资金无法足额到位。省交通厅公 路局下达的工程建设任务，除省补经费能及时下达到位，地 方配套建设资金几乎无法到位，严重制约着工程建设进展。 事业单位分类改革前景不明。随着经济发展，现有的养护能 力和水平已经不能适应现代化养护的需要，养护体制改革势 在必行，但由于历史原因，我局直属事业单位多，人员情况 复杂，现面临事业单位分类改革，必须做足做够必要的调查 研究，充分考虑职工切身利益，保障职工权益，让直属事业 54 单位改革既符合国家政策，确保改革后各单位能健康有效持 续发展，稳定职工队伍。 四、相关措施建议 1、建议将养护工程建设地方配套资金纳入州、县两级 财政预算，保障工程招投标及建设任务工程开展及顺利实施。 2、引进人才，增加新鲜血液，加强工程管理及技术人 员队伍建设，保障工程管理水平及技术力量稳定不下降，并 逐渐提升。 3、加强组织领导，积极谋划，建立养护工程项目库， 提前启动养护工程项目的前期工作，做到项目落地早开工， 力争当年项目当年完工。 2020 年车购税危桥改造项目支出绩效评价 报告 一、评价工作开展及项目情况 55 我中心工程建设成立工作领导小组，实行领导负责制管 理，由局长总负责工程建设，其他领导分片区分管负责，中 心养护科、规划科具体分工负责组织实施大中修、预防性养 护、国省干线提档升级、养护站点等工程建设，中心纪委负 责工程建设廉政监督。项目实施流程：（1）立项阶段 ：建 设单位委托编制项目建议书，按程序报批。（2）工可阶段： 建设单位可行性研究报告，专家评审，按隶属关系报批。 （3）勘察设计：发布招标公告，建设单位报工程造价部门 审定，开标，专家评标确定勘察设计单位，或建设单位在库 中抽取选定勘察设计单位勘察设计。（4）勘察设计阶段：签 订勘察设计合同，初步设计，组织专家对设计进行评审，按 隶属关系报批，设计单位根据评审批复意见修改施工图设计， 建设单位报造价部门审核，按隶属关系报行业主管部门审批 施工图设计。（5）施工招标阶段：招标公告，按程序确定中 标单位，或在施工企业库中确定施工企业组织施工。（6）开 工准备阶段：按程序报质量监督手续，开工安全条件审核， 申请施工许可。（7）施工阶段：项目开工建设，项目施工， 交工验收，质量检测，竣工验收。 （8）试运营阶段：交付运 营，或交付管养单位养护管理。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 凉山彝族自治州公路养护事业发展中心是凉山州国省 56 干线管理养护的行业主管机构，具体承担管养责任，并作为 干线公路大中修的业主。业务上接受四川省交通厅公路局指 导，负责行业管理与监督指导、审核年度计划、组织国省干 线公路大中修工程建设。 （二）绩效分析 1、项目决策 项目预算均经过州造价站审核，报州交通局立项批复， 州（县）财政评审中心评审通过，实施中严格控制投资规模， 项目实施没有超预算现象出现。严格招投标管理确定工程施 工单位、监理单位。沥青、波形护栏等大宗物资的采购在州 公路局监审科监督下委托第三方进行政府采购。 2、项目管理 项目资金按专项工程建立专户，严格按合同规定，实行 计量支付。各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财 务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 项目预算均经过州造价站审核，报州交通局立项批复， 州（县）财政评审中心评审通过，实施中严格控制投资规模， 项目实施没有超预算现象出现。严格招投标管理确定工程施 工单位、监理单位。沥青、波形护栏等大宗物资的采购在州 公路局监审科监督下委托第三方进行政府采购。切实改善项 57 目地区道路环境，明显改善项目区养护工人的工作生活环境。 3、项目绩效 车购税危桥改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年 预算数 428.01 万元， 执行数为 428.01 万元，完成预算的 100%。 通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了完成我州危桥 的拆除重建工程，解决项目地区的安全隐患，改善交通运输 状况的出行问题，明显改善项目区的交通运输情况。 三、存在主要问题 职工自然减员老龄化问题突出。近年来省局下达我州机 养中心建设、养护站点建设力度加大，这是好事，职工居住 环境好了，机械化养护管理有了机械设备，由于长期以来我 局没有录用人员，目前全州公路系统职工平均年龄已达 48.2 岁，一线职工老龄化问题十分突出。养护站点建设投入资金 严重不足，致使部分养护管理站破败不堪，有的只有 1 人值 班守护,甚至无职工看守，一些养护管理站地盘被地方政府 征用，面积日渐缩小，日常养护工作开展日渐困难，机械化 养护对一些县市公路局还是一种提法，职工机械操作水平低 下，对高龄职工进行机械操作培训不现实、不安全；全州公 路局机关管理人员严重缺编，特别是工程技术人员严重不足， 甚至无技术人员。地方配套资金无法足额到位。省交通厅公 路局下达的工程建设任务，除省补经费能及时下达到位，地 方配套建设资金几乎无法到位，严重制约着工程建设进展。 58 事业单位分类改革前景不明。随着经济发展，现有的养护能 力和水平已经不能适应现代化养护的需要，养护体制改革势 在必行，但由于历史原因，我局直属事业单位多，人员情况 复杂，现面临事业单位分类改革，必须做足做够必要的调查 研究，充分考虑职工切身利益，保障职工权益，让直属事业 单位改革既符合国家政策，确保改革后各单位能健康有效持 续发展，稳定职工队伍。 四、相关措施建议 1、建议将养护工程建设地方配套资金纳入州、县两级 财政预算，保障工程招投标及建设任务工程开展及顺利实施。 2、引进人才，增加新鲜血液，加强工程管理及技术人 员队伍建设，保障工程管理水平及技术力量稳定不下降，并 逐渐提升。 3、加强组织领导，积极谋划，建立养护工程项目库， 提前启动养护工程项目的前期工作，做到项目落地早开工， 力争当年项目当年完工。 2020 年公路养护和应急保通中心 （安保工程） 项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 59 我中心工程建设成立工作领导小组，实行领导负责制管 理，由主任总负责工程建设，其他领导分片区分管负责，局 养护科、规划科具体分工负责组织实施大中修、预防性养护、 国省干线提档升级、养护站点等工程建设，中心纪委负责工 程建设廉政监督。项目实施流程：（1）立项阶段 ：建设单 位委托编制项目建议书，按程序报批。 （2）工可阶段：建设 单位可行性研究报告，专家评审，按隶属关系报批。（3）勘 察设计：发布招标公告，建设单位报工程造价部门审定，开 标，专家评标确定勘察设计单位，或建设单位在库中抽取选 定勘察设计单位勘察设计。（4）勘察设计阶段：签订勘察设 计合同，初步设计，组织专家对设计进行评审，按隶属关系 报批，设计单位根据评审批复意见修改施工图设计，建设单 位报造价部门审核，按隶属关系报行业主管部门审批施工图 设计。（5）施工招标阶段：招标公告，按程序确定中标单位， 或在施工企业库中确定施工企业组织施工。（6）开工准备阶 段：按程序报质量监督手续，开工安全条件审核，申请施工 许可。（7）施工阶段：项目开工建设，项目施工，交工验收， 质量检测，竣工验收。（8）试运营阶段：交付运营，或交付 管养单位养护管理。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 凉山彝族自治州公路养护事业发展中心是凉山州国省 60 干线管理养护的行业主管机构，具体承担管养责任，并作为 干线公路大中修的业主。业务上接受四川省交通厅公路局指 导，负责行业管理与监督指导、审核年度计划、组织国省干 线公路大中修工程建设。 （二）绩效分析 1、项目决策 项目预算均经过州造价站审核，报州交通局立项批复， 州（县）财政评审中心评审通过，实施中严格控制投资规模， 项目实施没有超预算现象出现。严格招投标管理确定工程施 工单位、监理单位。沥青、波形护栏等大宗物资的采购在州 公路局监审科监督下委托第三方进行政府采购。 2、项目管理 项目资金按专项工程建立专户，严格按合同规定，实行 计量支付。各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财 务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 项目预算均经过州造价站审核，报州交通局立项批复， 州（县）财政评审中心评审通过，实施中严格控制投资规模， 项目实施没有超预算现象出现。严格招投标管理确定工程施 工单位、监理单位。沥青、波形护栏等大宗物资的采购在州 公路局监审科监督下委托第三方进行政府采购。会理盐源西 61 昌县养护管理站项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 数 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 1000%。通过 项目实施，保障（支持、促进、提高）了完成我州红卫桥、 史家桥、黑泥桥三座危桥的拆除重建工程，解决项目地区的 安全隐患，改善交通运输状况的出行问题，明显改善项目区的交 通运输情况，已全部完工，完成 100%。 3、项目绩效 2020 年公路养护和应急保通中心（安保工程）项目绩效 目标完成情况综述。项目全年预算数 720 万元，执行数为 720 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障（支持、促进、 提高）了完成我州盐源县、昭觉县、德昌县、会东县五个公 路养护和应急保通中心工程，切实改善项目地区道路环境， 增强应急抢险保通能力。 三、存在主要问题 职工自然减员老龄化问题突出。近年来省局下达我州机 养中心建设、养护站点建设力度加大，这是好事，职工居住 环境好了，机械化养护管理有了机械设备，由于长期以来我 局没有录用人员，目前全州公路系统职工平均年龄已达 48.2 岁，一线职工老龄化问题十分突出。养护站点建设投入资金 严重不足，致使部分养护管理站破败不堪，有的只有 1 人值 62 班守护,甚至无职工看守，一些养护管理站地盘被地方政府 征用，面积日渐缩小，日常养护工作开展日渐困难，机械化 养护对一些县市公路局还是一种提法，职工机械操作水平低 下，对高龄职工进行机械操作培训不现实、不安全；全州公 路局机关管理人员严重缺编， 特别是工程技术人员严重不足， 甚至无技术人员。地方配套资金无法足额到位。省交通厅公 路局下达的工程建设任务，除省补经费能及时下达到位，地 方配套建设资金几乎无法到位，严重制约着工程建设进展。 事业单位分类改革前景不明。随着经济发展，现有的养护能 力和水平已经不能适应现代化养护的需要，养护体制改革势 在必行，但由于历史原因，我局直属事业单位多，人员情况 复杂，现面临事业单位分类改革，必须做足做够必要的调查 研究，充分考虑职工切身利益，保障职工权益，让直属事业 单位改革既符合国家政策，确保改革后各单位能健康有效持 续发展，稳定职工队伍。 四、相关措施建议 1、建议将养护工程建设地方配套资金纳入州、县两级 财政预算，保障工程招投标及建设任务工程开展及顺利实施。 2、引进人才，增加新鲜血液，加强工程管理及技术人 员队伍建设，保障工程管理水平及技术力量稳定不下降，并 逐渐提升。 3、加强组织领导，积极谋划，建立养护工程项目库， 63 提前启动养护工程项目的前期工作，做到项目落地早开工， 力争当年项目当年完工。 2020 年 取 消 政 府 还 贷 二 级 公 路 收 费 2391 万元支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 我中心成立工作领导小组，实行领导负责制管理，由分 管主任负责经费，财务科负责实施。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 凉山彝族自治州公路养护事业发展中心是凉山州国省 干线管理养护的行业主管机构，具体承担管养责任，并负责 管理安全。 （二）绩效分析 1、项目决策 项目预算经过财政局分管科室审核确认。 2、项目管理 项目资金按专项工程建立专户，严格执行财务管理制度， 账务处理及时，会计核算规范。 项目预算均经过州造价站审核，报州交通局立项批复， 64 州（县）财政评审中心评审通过，实施中严格控制投资规模， 项目实施没有超预算现象出现。严格招投标管理确定工程施 工单位、监理单位。沥青、波形护栏等大宗物资的采购在州 公路局监审科监督下委托第三方进行政府采购。 取消政府还贷二级公路收费项目绩效目标完成情况综 述。切实改变地区群众的出行问题，明显改善交通运输情况。 3、项目绩效 取消政府还贷二级公路收费项目还贷 2391 万元，完成 100%，服务对象满意度指标满意 100%。 存在主要问题 1、管养里程增加，养护资金不足 2、是职工自然减员老龄化问题突出。 相关措施建议 1、建议将养护工程建设地方配套资金纳入州、县两级 财政预算，保障工程招投标及建设任务工程开展及顺利实施。 2、引进人才，增加新鲜血液，加强工程管理及技术人 员队伍建设，保障工程管理水平及技术力量稳定不下降，并 逐渐提升。 3、加强组织领导，积极谋划，建立养护工程项目库， 提前启动养护工程项目的前期工作，做到项目落地早开工， 65 力争当年项目当年完工。 第五部分 附表 66 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 67