重庆市綦江区旅游局.xls

收入支出决算总表 金额单位：万元 公开01表 部门：重庆市綦江区旅游局 收入 项 栏 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出 目 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 1 项 栏 994.34 一般公共服务支出 0.00 外交支出 0.00 国防支出 0.00 公共安全支出 0.00 教育支出 0.00 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 994.34 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 994.34 总计 目 次 决算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.70 13.05 0.00 354.60 0.00 0.00 0.00 602.35 0.00 0.00 0.00 12.64 0.00 0.00 0.00 0.00 994.34 0.00 0.00 994.34 收入决算表 金额单位：万元 公开02表 部门：重庆市綦江区旅游局 功能分类科目 编码 项目（按“项”级功能分类科目） 栏次 类 款 项 合 计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗 2100503 公务员医疗补助 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 216 商业服务业等支出 21605 旅游业管理与服务支出 2160501 行政运行 2160504 旅游宣传 2160599 其他旅游业管理与服务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 994.34 11.70 11.70 11.70 13.05 13.05 7.54 3.04 2.48 354.60 354.60 354.60 602.35 602.35 146.51 370.83 85.01 12.64 12.64 12.64 994.34 11.70 11.70 11.70 13.05 13.05 7.54 3.04 2.48 354.60 354.60 354.60 602.35 602.35 146.51 370.83 85.01 12.64 12.64 12.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 金额单位：万元 公开03表 部门：重庆市綦江区旅游局 功能分类科目 编码 类 款 项 项目（按“项”级功能分类科目） 栏次 合 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 计 208 20805 2080501 210 21005 2100501 2100502 2100503 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 216 商业服务业等支出 21605 旅游业管理与服务支出 2160501 行政运行 2160504 旅游宣传 2160599 其他旅游业管理与服务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 994.34 11.70 11.70 11.70 13.05 13.05 7.54 3.04 2.48 354.60 354.60 354.60 602.35 602.35 146.51 370.83 85.01 12.64 12.64 12.64 208.22 11.70 11.70 11.70 13.05 13.05 7.54 3.04 2.48 0.00 0.00 0.00 170.83 170.83 146.51 0.00 24.31 12.64 12.64 12.64 786.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.60 354.60 354.60 431.52 431.52 0.00 370.83 60.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 金额单位：万元 公开04表 部门：重庆市綦江区旅游局 收 入 支 出 决算数 项 目 决算数 栏 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 次 1 项 目 小计 2 栏 次 639.74 一般公共服务支出 0.00 354.60 外交支出 0.00 国防支出 0.00 公共安全支出 0.00 教育支出 0.00 科学技术支出 0.00 文化体育与传媒支出 0.00 社会保障和就业支出 11.70 医疗卫生与计划生育支出 13.05 节能环保支出 0.00 城乡社区支出 354.60 农林水支出 0.00 交通运输支出 0.00 资源勘探信息等支出 0.00 商业服务业等支出 602.35 金融支出 0.00 援助其他地区支出 0.00 国土海洋气象等支出 0.00 住房保障支出 12.64 粮油物资储备支出 0.00 其他支出 0.00 债务还本支出 0.00 债务付息支出 0.00 本年收入合计 994.34 本年支出合计 994.34 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 一般公共预算财政拨款 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 994.34 总计 994.34 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.70 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602.35 0.00 0.00 0.00 12.64 0.00 0.00 0.00 0.00 639.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.60 0.00 639.74 354.60 一般公共预算财政拨款支出决算表 金额单位：万元 公开05表 部门：重庆市綦江区旅游局 功能分类科目 编码 决算数 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 栏次 1 合 计 639.74 208 社会保障和就业支出 11.70 20805 行政事业单位离退休 11.70 2080501 归口管理的行政单位离退休 11.70 210 医疗卫生与计划生育支出 13.05 21005 医疗保障 13.05 2100501 行政单位医疗 7.54 2100502 事业单位医疗 3.04 2100503 公务员医疗补助 2.48 216 商业服务业等支出 602.35 21605 旅游业管理与服务支出 602.35 2160501 行政运行 146.51 2160504 旅游宣传 370.83 2160599 其他旅游业管理与服务支出 85.01 221 住房保障支出 12.64 22102 住房改革支出 12.64 2210201 住房公积金 12.64 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 类 款 项 基本支出 项目支出 2 3 208.22 11.70 11.70 11.70 13.05 13.05 7.54 3.04 2.48 170.83 170.83 146.51 0.00 24.31 12.64 12.64 12.64 431.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 431.52 431.52 0.00 370.83 60.69 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位：万元 公开06表 部门：重庆市綦江区旅游局 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） 科目编码 科目名称 2016年一般公共预算基本支出 合计 栏 次 1 合 计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30216 培训费 30217 公务接待费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30309 奖励金 30311 住房公积金 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费 公用经费 2 208.22 151.88 57.81 41.10 6.41 13.96 8.61 24.00 32.06 1.64 0.22 1.20 5.44 0.79 3.17 0.22 1.50 0.29 0.20 3.86 2.85 1.59 3.76 4.65 0.67 24.27 11.60 0.04 12.64 3 176.16 151.88 57.81 41.10 6.41 13.96 8.61 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.27 11.60 0.04 12.64 32.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.06 1.64 0.22 1.20 5.44 0.79 3.17 0.22 1.50 0.29 0.20 3.86 2.85 1.59 3.76 4.65 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：万元 公开07表 部门：重庆市綦江区旅游局 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 项 项目（按“项”级功能分类科目） 栏次 合 计 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 212 0.00 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 合计 基本支出 3 354.60 354.60 354.60 354.60 项目支出 4 354.60 354.60 354.60 354.60 5 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 354.60 354.60 354.60 354.60 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算相关信息统计表 部门：重庆市綦江区旅游局 项 目 年初预算数 决算数 项 目 一、“三公”经费支出 — — 二、机关运行经费 （一）支出合计 24.85 19.41 （一）行政单位 1．因公出国（境）费 0.00 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 2．公务用车购置及运行维护费 11.54 10.26 （1）公务用车购置费 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 （2）公务用车运行维护费 11.54 10.26 （一）车辆数合计（辆） 3．公务接待费 13.31 9.15 1．部级领导干部用车 （1）国内接待费 13.31 9.15 2．一般公务用车 其中：外事接待费 0.00 0.00 3．一般执法执勤用车 （2）国（境）外接待费 0.00 0.00 4．特种专业技术用车 （二）相关统计数 — — 5．其他用车 1．因公出国（境）团组数（个） — 0.00 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） 2．因公出国（境）人次数（人） — 0.00 （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 3．公务用车购置数（辆） — 0.00 4．公务用车保有量（辆） — 1.00 5．国内公务接待批次（个） — 46.00 其中：外事接待批次（个） — 0.00 6．国内公务接待人次（人） — 243.00 其中：外事接待人次（人） — 0.00 7．国（境）外公务接待批次（个） — 0.00 8．国（境）外公务接待人次（人） — 0.00 备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 金额单位：万元 公开08表 决算数 28.36 28.36 0.00 — 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00