二、2021年定州市第二中学预算信息公开说明.doc

2021 年定州市第二中学预算公开有关事项 的说明 一、部门职责、机构设置等基本情况 1、部门职责 （1）负责学校行政机构和党的组织建设。 （2）全面贯彻国家教育方针，执行上级教育行政部门的决定和指 示。 （3）负责组织起草制定学校发展规划及学年、学期工作计划，组 织制定学校规章制度，并负责组织实施。 （4）负责领导和组织学校的思想政治工作，抓好师德建设和学生 的思想品德教育。 （5）负责抓好师资队伍建设，组织和指导学校教育教学工作，抓 好校风学风建设。 （6）负责学校安全稳定工作；负责学校财务、基建及教育教学 设施设备购置的审批。 2、机构设置 定州市第二中学，经费是一般公共预算财政拨款，内 设办公室和教务处、德育处、保卫处等 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 定州市第二中学 全额事业 其它 财政拨款 二、部门预算安排总体情况 （一）收入情况 我部门本年度预算收入 6180.56 万元， 其中：财政拨款收入 6180.56 万元（一般公共预算收入 6180.56 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营 预算收入 0 万元），上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元， 经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万 元。 （二）支出情况 我部门本年度预算支出 6180.56 万元， 其中：基本支出 5362.66 万元；项目支出 1815.56 万元； 上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支 出 0 万元。 （三）比上年增减情况 2021 年预算收支安排 6180.56 万元，较 2020 年预算 增加 686.33 万元，其中：基本支出增加 430.43 万元，主要 为增加人员经费支出；项目支出增加 255.9 万元，主要为城 乡义务教育补助经费、高中和中职学校学生资助、现代职业 教育质量提升计划、教育工程等项目经费增加。 三、机关运行经费安排情况 我部门本年度安排机关运行经费 0 万元。其中办公费 0 万元，取暖费 0 万元，公务接待费 0 万元，福利费 0 万元， 工会经费 0 万元，公务交通补贴 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 我部门本年度财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元， 其中一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨 款 0 万元、国有资本经营预算财政拨款 0 万元和财政专户核 拨资金 0 万元。本年度财政拨款“三公”经费预算安排我部 门（含所属单位）因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置 及运行费 0 万元、公务接待费 0 万元。 与上年部门预算安排相比，公务接待费用没变化，主要 原因：不适用。 五、绩效预算信息情况 （一）总体绩效目标 （1）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主 义思想，继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把 “不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和党 员干部的终身课题。 （2）精准落实扶贫政策，对建档立卡的公办高中贫困 学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书，对贫困高 中学生发放助学金。 （3）做好各项教育管理工作，保障学校工作正常高效 运转。 （二）部门职责及工作活动的绩效目标指标 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 一、改善普 通高中办 学条件 改善普通高中办学条件 改善普通高中办学条件， 落实生均公用经费 生均公用经费 （元） 二、落实普 通高中学 生资助政 策 建档立卡的公 对建档立卡的公办高中贫 对建档立卡的贫困学生， 办高中贫困学 困学生，实行免学费、免 实行免学费、免住宿费、 住宿费、免费提供教课书， 生“三免”覆盖率 免费提供教课书，对贫困 对贫困高中学生发放助学 高中学生发放助学金 助学金发放率 金 （二）重大工作活动绩效信息 1000 元 100% 100% 1. 贫困学生补助，对建档立卡的公办高中贫困学生， 实行免学费、免住宿费、免费提供教课书；对贫困高中学生 发放助学金，确保贫困高中学生顺利完成学业。 2. 落实高中生均公用经费，保障学校教学顺利进行。 六、政府采购预算情况 本年度我校未安排政府采购预算 七、国有资产信息情况 我部门 2020 年末固定资产总额 3628.8471 万元，其 中：房屋 34050.12 平方米价值 1996.861512 万元、其他 固定资产 1508.985574 万元。2021 年购置固定资产计划 0 万元， 固定资产占用情况表 截止时间：2020 年 12 月 31 日 项目 数量 3628．847144 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米) 价值(单位:万元) 34050.12 1996.861512 31600.12 1830.261512 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备（台、套…） 4、其他固定资产 1508.985574 八、专业名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收 入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费， 是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需说明的事项 我部门无国有资本经营预算支出，空表列示。