2023年珠海市斗门区体育馆部门预算.pdf

2023 年 珠海市斗门区体育馆 部门预算 目 录 第一部分 珠海市斗门区体育馆 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市斗门区体育馆 概况 一、主要职责 （一）承接大型文体活动和体育赛事。 （二）承接政府公益活动，提高社会效益。 （三）做好场馆免费低收费开放，争取更大社会效益。 （四）充分利用资源，不断开发新的体育项目。 （五）负责维护体育馆内的各种设备，管理好国有资产。 （六）协助文化广电旅游体育局实施《奥运会争光计划》和 《全民健身计划纲要》 。 (七)完成区文化广电旅游体育局交办的其他工作。 二、部门机构设置 本部门内设机构：业务部、设备部。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区体育馆本级 预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 340.77 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 278.61 八、社会保障和就业支出 55.96 九、卫生健康支出 6.20 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 340.77 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 340.77 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 340.77 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 340.77 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 207 文化旅游体育与传 媒支出 20703 体育 2070307 208 20805 2080502 体育场馆 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退 休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 340.77 340.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.61 278.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.61 278.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.61 278.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.96 55.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.09 55.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.95 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.09 16.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080506 20899 2089999 210 21011 2101102 科目名称 机关事业单位 职业年金缴费支出 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 事业单位医疗 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 8.05 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 20703 2070307 208 项目支出 科目名称 合计 207 基本支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 340.77 275.77 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.61 213.61 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.61 213.61 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 体育场馆 278.61 213.61 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 55.96 55.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与传媒支出 体育 20805 行政事业单位养老支出 55.09 55.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 30.95 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.09 16.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.05 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20899 2089999 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21011 行政事业单位医疗 6.20 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 6.20 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 一、一般公共预算 340.77 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 278.61 八、社会保障和就业支出 55.96 九、卫生健康支出 6.20 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 340.77 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 340.77 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 340.77 0.00 340.77 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 340.77 275.77 65.00 278.61 213.61 65.00 278.61 213.61 65.00 [2070307]体育场馆 278.61 213.61 65.00 [208]社会保障和就业支出 55.96 55.96 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 55.09 55.09 0.00 [2080502]事业单位离退休 30.95 30.95 0.00 16.09 16.09 0.00 8.05 8.05 0.00 0.87 0.87 0.00 0.87 0.87 0.00 6.20 6.20 0.00 6.20 6.20 0.00 [207]文化旅游体育与传媒支出 [20703]体育 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 [20899]其他社会保障和就业支出 [2089999]其他社会保障和就业支出 [210]卫生健康支出 [21011]行政事业单位医疗 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2101102]事业单位医疗 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 其中：基本支出 6.20 项目支出 6.20 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 275.77 [301]工资福利支出 225.99 [30101]基本工资 27.60 [30102]津贴补贴 121.18 [30103]奖金 26.52 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 16.09 [30109]职业年金缴费 8.05 [30110]职工基本医疗保险缴费 6.20 [30112]其他社会保障缴费 0.87 [30113]住房公积金 19.50 [302]商品和服务支出 19.30 [30201]办公费 4.32 [30205]水费 0.40 [30207]邮电费 0.80 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30217]公务接待费 0.34 [30228]工会经费 1.16 [30229]福利费 6.14 [30231]公务用车运行维护费 0.83 [30299]其他商品和服务支出 5.32 [303]对个人和家庭的补助 [30302]退休费 注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 30.47 30.47 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.83 0.83 0.00 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 表中项目，根据部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 [301]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 预算 65.00 24.00 24.00 41.00 [30206]电费 12.00 [30213]维修（护）费 26.00 [30299]其他商品和服务支出 3.00 注： 表中项目，根据部门实际预算编制情况编列。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 275.77 275.77 275.77 0.00 0.00 0.00 0.00 275.77 275.77 275.77 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 225.99 225.99 225.99 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 19.30 19.30 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 30.47 30.47 30.47 0.00 0.00 0.00 0.00 珠海市斗门区体育 馆 对个人和家庭的 补助 注： 表中项目，根据部门实际预算编制情况编列。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 珠海市斗门区体育馆 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 珠海市斗门区体 育馆 体育馆免费 开放经费 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表中项目，根据部门实际预算编制情况编列。 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 340.77 万元，比上年增加 68.89 万 元，增长 25.30 %，主要原因是新增编制人员工资福利经费支出 增加 、场馆维护经费增加 ；支出预算 340.77 万元，比上年增加 68.89 万元，增长 25.30 %，主要原因是新增编制人员工资福利经 费支出增加 、场馆维护经费增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.16 万元，比上 年减少 0.10 万元，下降 7.90 %，主要原因是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开 支 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购 置及运行费 0.83 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.83 万元，比上年减少 0.07 万 元。 ）比上年减少 0.07 万元，下降 7.80 %，主要原因是认真贯彻 落实“中央八项规”定精神和厉行节约的要求，严格管控车辆管 理 ；公务接待费 0.34 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 5.60 %， 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要 求，从严控制“三公”经费开支 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管 理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 10.50 万元，其中：货物类采购 预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 10.50 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 31.36 万元， 分布构成情况为：房屋 13171.00 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主 要是本年度无固定资产采购预算安排 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数（单位：万元） 无 无 注： 本部门无纳入绩效重点管理的预算项目，故本表无数据。 绩效目标 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。