附件：2021年循化县审计局部门预算公开表及情况说明.pdf

附件 1 海东市循化县审计局部门 2021 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强 政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境, 搞好 市场监管, 大力促进社会事业发展,发展镇村经济、 文化和社 会事 业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。 （二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决 定和命令,发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发 展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、 科学、文化、卫 生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工 作； （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的 财产,保护公民私人所有的合 法财产,维护社会秩序,保障公民 的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益； 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政 府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入循化县审计局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算 单位包括： 3 序号 1 单位名称 无 2 3 …… 4 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一.一般公共预算拨款收入 支 出 预算数 项目（按功能分类） 预算数 309.62 一.一般公共服务支出 275.98 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 10.31 九.卫生健康支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.住房保障支出 本 年 收 入 合 计 309.62 本 十.上年结转 收 入 总 年 支 出 合 23.33 计 309.62 二十七.结转下年 计 309.62 5 支 出 总 计 309.62 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 合计 上年 结转 一般公 共预算 拨款收 入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 财政 专户 管理 资金 收入 循化撒拉族 自治县审计 309.62 309.62 局 6 事 业 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支 出 项目支出 309.62 260.62 49.00 2010801 行政运行 124.13 124.13 2010802 一般行政管理事务 49.00 0.00 2010850 事业运行 102.85 102.85 2080501 行政单位离退休 10.31 10.31 2210201 住房公积金 23.33 23.33 49.00 7 事业单位经 营支出 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 支 出 预算 数 项 目 合计 一般公共 预算 309.62 一、本年支出 309.62 309.62 309.62 （一）一般公共服务支出 275.98 275.98 10.31 10.31 23.33 23.33 309.62 309.62 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （七）社会保障和就业 支出 （八）住房保障支出 二、结转下年 收 入 总 计 309.62 支 8 出 总 计 政府性基金 预算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2021 年预算数 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 基本支出 合计 309.62 260.62 一般公共服务支出 260.62 260.62 审计事务 260.62 260.62 01 行政运行 124.13 124.13 02 一般行政管理事务 49.00 50 事业运行 102.85 102.85 社会保障和就业支出 10.31 10.31 行政事业单位养老支出 10.31 10.31 行政单位离退休 10.31 10.31 住房保障支出 23.33 23.33 住房改革支出 23.33 23.33 住房公积金 23.33 23.33 201 08 208 05 01 221 02 01 9 项目支出 49.00 49.00 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2021 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 260.62 248.04 12.58 工资福利支出 237.73 237.73 01 基本工资 76.98 76.98 02 津贴补贴 117.76 117.76 03 奖金 8.29 8.29 04 绩效工资 11.38 11.38 05 住房公积金 23.32 23.32 商品和服务支出 12.58 12.58 01 办公费 1.17 1.17 02 印刷费 1.23 1.23 03 水费 0.37 0.37 04 邮电费 0.37 0.37 05 取暖费 1.84 1.84 06 公务用车运行维护费 2.30 2.30 07 差旅费 3.66 3.66 08 会议费 0.33 0.33 09 培训费 0.58 0.58 10 公务接待费 0.72 0.72 对个人和家庭的补助 10.31 10.31 01 退休费 8.29 8.29 02 生活补助 2.02 2.02 301 302 303 10 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合 计 3.30 因公 出国 (境) 费用 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2.50 公 务 接 待 费 合 计 0.8 3.02 11 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小 计 2.30 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 2.30 公务接 待费 0.72 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2021 年预算数 合计 基本支出 合 计 备注：本单位无此项支出 12 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于循循化县审计局部门 2021 年部门收支预算情况的 总体说明 按照综合预算的原则，循循化县审计局部门所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 309.62 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服 务支出 275.98 万元、社会保障和就业支出 10.31 万元、住房保 障支出 23.33 万元。循化县审计局部门 2021 年收支总预算 309.62 万元。 二、关于循化县审计局部门 2021 年部门收入预算情况说明 循化县审计局部门 2021 年收入预算 309.62 万元，其中：上 年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 309.62 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万 元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万 元，占 0%。 三、关于循化县审计局部门 2021 年部门支出预算情况说明 循化县审计局部门 2021 年支出预算 309.62 万元，其中：基 本支出 260.62 万元，占 84%；项目支出 49 万元，占 16%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 13 四、关于循化县审计局部门 2021 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 循化县审计局部门 2021 年财政拨款收支总预算 309.62 万 元，比上年增加 20.09 万元，主要是本年增加项目。收入包括： 一般公共预算当年拨款收入 309.62 万元，上年结转 0 万元；政 府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括： 一般公共服务支出 275.98 万元、社会保障和就业支出 10.31 万 元、住房保障支出 23.33 万元。 五、关于循化县审计局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 循化县审计局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 309.62 万元,比上年增加 20.09 万元，主要是本年增加项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出预算为 275.98 万元，占比 89.14%，社会 保障和就业支出预算为 10.31 万元，占比 3.33%；住房保障支出 预算为 23.33 万元，占比 7.53%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05 （款）行政单位离退休 01（项）2021 年预算数为 102.85 万元， 比上年增加 93.18 万元，增长 90%。主要是退休人员增加。 2、一般公共服务支出 201（类）审计事务 08（款）一般行 14 政管理事务 02（项）2021 年预算数为 49.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%。主要是审计项目利用大数据事项增加。 3、一般公共服务支出 201（类）审计事务 08（款）行政运 行 01（项）2021 年预算数为 124.13 万元，比上年减少 14.11 万 元，减少 11.4%。主要是机构改革单位合并。 4、一般公共服务支出 201（类）审计事务 08（款）事业运 行 50（项）2021 年预算数为 102.85 万元，比上年增加 30.75 万 元，增加 29%。主要是审计工作量增加，人员增加。。 5、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02（款）住房公积 金 01（项）2021 年预算数为 23.33 万元，比上年增加 2.81 万元， 增长 12%。主要是人员增加。 六、关于循化县审计局部门 2021 年一般公共预算基本支出 情况说明 循化县审计局部门 2021 年一般公共预算基本支出 260.62 万 元，其中： 人员经费 248.04 万元,主要包括:基本工资 76.98 万元，津 贴补贴 117.76 万元，奖金 8.29 万元，绩效工资 11.38 万元，住 房公积金 23.32 万元，退休费 8.29 万元，生活补助 2.02 万元。 公用经费 12.58 万元，主要包括：办公费 1.17 万元，印刷 费 1.23 万元，水费 0.37 万元，邮电费 0.37 万元，取暖费 1.84 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，差旅费 3.66 万元，会议 费 0.33 万元，培训费 0.69 万元，公务接待费 0.72 万元。 15 七、关于循化县审计局部门 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 循化县审计局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算 数为 3.02 万元，比上年减少 0.28 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.30 万元，减少 0.20 万元；公务接待费 0.72 万元，减少 0.08 万元。 2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.28 万元，主要是一般性 支出按照控制标准执行到位。 八、关于循化县审计局部门 2021 年政府性基金预算支出情 况的说明 循化县审计局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年循化县审计局部门机关运行经费财政拨款预算 12.58 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 3.3%。主要是人员流动等 原因。 （二）政府采购安排情况。 2021 年循化县审计局部门各单位政府采购预算总额 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 16 截至 2020 年 12 月底，循化县审计局部门所属各预算单位共有 车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年循化县审计局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项 目 2 个，预算金额 49 万元。 17 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2021 项目 名称 金额单位：万元 预算 资金 审计工作经费 14 财政预算执行 大数据分析费 用 35 绩效 目标 开展 审计 工作 事项 利用 大数 据开 展审 计工 作 绩效指标 绩效指标 性质 绩效指 标值 绩效度量 单位 数量指 标 量化 审计经 费 百分比 数量指 标 量化 审计项 目 百分比 一级 指标 二级 指标 产出 指标 产出 指标 18 三级 指标 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费 收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 19 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 20 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 1、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休 05 （款）归口管理的行政单位离退休 01（项）反映行政单位开支 的离退休经费； 2、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02（款）住房公积 金 01（项）指审计局用于财政拨款资金和其他资金安排的住房 公积金所用。 3、一般公共服务支出 201（类）审计事务 08（款）一般行 政管理事务 02（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4、一般公共服务支出 201（类）审计事务 08（款）行政运 行 01（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 5、一般公共服务支出 201（类）审计事务 08（款）事业运 行 50（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附 属事业单位。 四、部门专业类名词 无部门专业类名词 21