广州市越秀区2022年预算执行情况和2023年预算草案.pdf

越秀区十七届人大三次 会 议 文 件（9）附件 广州市越秀区2022年预算执行情况和 2023年预算草案 目 录 一、一般公共预算草案 （一）2022年一般公共预算执行情况表 ——越秀区收支执行情况 1 2022年越秀区一般公共预算收入执行情况表 …… 1 2 2022年越秀区一般公共预算支出执行情况表 …… 3 ——区级收支执行情况 3 2022年区级一般公共预算收支总表 …… 10 4 2022年区级一般公共预算收入执行情况表 …… 11 5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 …… 13 （二）2023年一般公共预算情况表 ——越秀区收支预算情况 6 2023年越秀区一般公共预算收入表 …… 53 7 2023年越秀区一般公共预算支出表 …… 55 ——区级收支预算情况 8 2023年区级一般公共预算收支总表 …… 62 9 2023年区级一般公共预算收入表 …… 63 10 2023年区级一般公共预算上级补助收入表 …… 65 11 2023年区级一般公共预算支出表 （按功能分类） …… 68 12 2023年区本级一般公共预算支出表 （按功能分类） …… 72 13 2023年区级一般公共预算支出表 （按经济分类） …… 113 14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） …… 115 15 2023年区本级一般公共预算基本支出表 （按经济分类） …… 135 16 2023年区本级一般公共预算行政经费及 “三公”经费表 …… 137 17 2023年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表 …… 138 18 2023年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表 （按项目分地区） …… 139 二、政府性基金预算草案 （一）2022年政府性基金预算执行情况表 ——越秀区收支执行情况 19 2022年越秀区政府性基金预算收入执行情况表 …… 140 20 2022年越秀区政府性基金预算支出执行情况表 …… 141 ——区级收支执行情况 21 2022年区级政府性基金预算收支总表 …… 143 22 2022年区级政府性基金预算收入执行情况表 …… 144 23 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表 …… 145 （二）2023年政府性基金预算情况表 ——越秀区收支预算情况 24 2023年越秀区政府性基金预算收入表 …… 154 25 2023年越秀区政府性基金预算支出表 …… 155 ——区级收支预算情况 26 2023年区级政府性基金预算收支总表 …… 157 27 2023年区级政府性基金预算收入表 …… 158 28 2023年区级政府性基金预算支出表 （按功能分类） …… 159 29 2023年区级政府性基金预算支出表 （按经济分类） …… 169 ——越秀区区本级支出预算情况 30 2023年区本级政府性基金预算支出表 （按功能分类） …… 170 31 2023年区本级政府性基金预算支出表 （按经济分类） …… 179 32 2023年区级政府性基金预算转移支付表 （按项目分地区） …… 181 三、国有资本经营预算草案 （一）2022年国有资本经营预算执行情况表 ——越秀区收支执行情况 33 2022年越秀区国有资本经营预算收入执行情况表 …… 182 34 2022年越秀区国有资本经营预算支出执行情况表 …… 183 ——区级收支执行情况 35 2022年区级国有资本经营预算收支总表 …… 184 36 2022年区级国有资本经营预算收入执行情况表 …… 185 37 2022年区级国有资本经营预算支出执行情况表 …… 186 （二）2023年国有资本经营预算情况表 ——越秀区收支预算情况 38 2023年越秀区国有资本经营预算收入表 …… 187 39 2023年越秀区国有资本经营预算支出表 …… 188 ——区级收支预算情况 40 2023年区级国有资本经营预算收支总表 …… 189 41 2023年区级国有资本经营预算收入表 …… 190 42 2023年区级国有资本经营预算支出表 （按功能分类） …… 191 43 2023年区级国有资本经营预算支出表 （按经济分类） …… 192 44 2023年区本级国有资本经营预算支出表 （按功能分类） …… 193 45 2023年区本级国有资本经营预算支出表 （按经济分类） …… 194 46 2023年区级国有资本经营预算转移支付表 （按项目分地区） …… 195 47 2023年区级国有资本经营预算补充表 …… 196 四、社会保险基金预算草案 ——越秀区收支情况 48 2022-2023年越秀区社会保险基金预算收入表 …… 197 49 2022-2023年越秀区社会保险基金预算支出表 …… 198 50 2022-2023年越秀区社会保险基金预算结余表 …… 199 51 2022-2023年越秀区社会保险基础资料表 …… 200 ——区级收支情况 52 2022-2023年区级社会保险基金预算收入表 …… 201 53 2022-2023年区级社会保险基金预算支出表 …… 202 54 2022-2023年区级社会保险基金预算结余表 …… 203 55 2022-2023年区级社会保险基础资料表 …… 204 五、地方政府债务情况 56 2022年越秀区地方政府一般债务余额情况表 …… 205 57 2022年越秀区地方政府专项债务余额情况表 …… 206 58 越秀区地方政府债券发行及还本付息情况表 …… 207 59 越秀区、区本级地方政府债券分年度偿还计划情况表 …… 208 60 2022年越秀区地方政府债务限额及余额情况表 …… 209 61 2022年越秀区新增债券额度和外贷额度安排情况表 …… 210 62 2022年越秀区新增债券和外贷项目用途情况表 …… 211 63 2023年越秀区地方政府债务限额提前下达情况表 …… 212 64 2023年越秀区提前下达新增债券额度分配情况表 …… 213 65 2022年广州市越秀区政府债券发行情况表 …… 214 66 2023年广州市越秀区提前批地方政府新增债券区级建议安排表 …… 215 六、其他报表 67 2023年越秀区重点投资项目预算安排表 …… 216 68 2023年越秀区预算拨款经本级人民代表大会审查批准前已安排资金表 …… 218 69 2022年越秀区财政专户资金预算收支总表 …… 219 70 2023年越秀区财政专户资金预算收支总表 …… 220 表1 2022年越秀区一般公共预算收入执行情况表 单位：万元 项 目 汇总（调整） 预算数 执行数 执行数为 汇总（调整）预 算数的% 执行数为 上年执行数的% 一、一般公共预算收入 533,588 537,001 101% 99% （一）税收收入 376,963 373,668 99% 94% 增值税 137,820 121,570 88% 84% 企业所得税 48,415 46,765 97% 84% 城市维护建设税 69,317 77,601 112% 106% 房产税 33,657 38,596 115% 109% 城镇土地使用税 4,133 5,587 135% 128% 印花税 54,264 56,502 104% 99% 车船税 29,069 26,800 92% 102% 288 247 86% 净增 156,625 163,333 104% 115% 专项收入 29,138 31,696 109% 110% 行政事业性收费收入 1,169 1,683 144% 145% 罚没收入 9,848 13,994 142% 162% 国有资源（资产）有偿使用收入 57,002 55,911 98% 128% 其他收入 59,468 60,049 101% 100% 二、转移性收入 980,518 1,017,944 104% 91% （一）上级补助收入 886,134 922,446 104% 92% 返还性收入 100,061 100,061 100% 100% 一般性转移支付收入 764,036 777,536 102% 91% 专项转移支付收入 22,037 44,849 204% 88% （二）上年结转收入 6,784 6,784 100% 50% （三）调入资金 1,351 2,465 182% 41% （四）债务（转贷）收入 60,000 60,000 100% 101% 60,000 60,000 100% 101% 地方政府向外国政府或国际组织借款 （转贷）收入 - - 0% 0% 地方政府其他一般债务 （转贷）收入 - - 0% 0% 环境保护税等其他税收收入 （二）非税收入 地方政府一般债券 （转贷）收入 表1 2022年越秀区一般公共预算收入执行情况表 单位：万元 项 目 （五）区域间转移性收入 （六）动用预算稳定调节基金 收入总计 汇总（调整） 预算数 执行数 执行数为 汇总（调整）预 算数的% 执行数为 上年执行数的% - - 0% 0% 26,249 26,249 100% 84% 1,514,106 1,554,945 103% 94% 备注：调整预算数为调整后预算数 ，即年初预算数加上区人大常委会审议通过的预算调整数 。占比数四舍五入保留零位小数 ，下同。 表2 2022年越秀区一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 汇总（调整） 预算数 执行数为 汇总（调整） 预算数的% 执行数 执行数为 上年执行数的% 一、一般公共预算支出 1,377,666 1,364,528 99% 103% （一）一般公共服务支出 111,593 108,191 97% 108% 人大事务 1,817 1,669 92% 72% 政协事务 1,100 1,026 93% 98% 政府办公厅(室)及相关机构事务 58,209 59,435 102% 119% 发展与改革事务 1,200 1,362 114% 67% 统计信息事务 1,803 1,818 101% 69% 财政事务 2,561 2,503 98% 101% 税收事务 2,531 397 16% 22% 审计事务 993 930 94% 100% 海关事务 - - 0% 0% 纪检监察事务 4,904 4,691 96% 111% 商贸事务 3,365 3,260 97% 102% 知识产权事务 72 206 286% 133% 民族事务 - - 0% 0% 港澳台事务 10 70 700% 135% 档案事务 744 726 98% 123% 民主党派及工商联事务 456 382 84% 103% 群众团体事务 1,355 1,357 100% 104% 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,705 1,681 99% 100% 组织事务 8,080 6,548 81% 103% 宣传事务 846 904 107% 105% 统战事务 633 586 93% 109% - - 0% 0% 1,876 1,811 97% 95% - - 0% 0% 16,801 16,829 100% 105% 532 - 0% 0% - - 0% 0% 对外合作与交流 - - 0% 0% 其他外交支出 - - 0% 0% 对外联络事务 其他共产党事务支出 网信事务 市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 （二）外交支出 表2 2022年越秀区一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （三）国防支出 汇总（调整） 预算数 执行数为 汇总（调整） 预算数的% 执行数 执行数为 上年执行数的% 2,956 3,206 108% 154% 175,014 170,350 97% 108% - - 0% 0% 公安 165,827 161,314 97% 108% 检察 1,296 1,278 99% 115% 法院 3,720 3,640 98% 108% 司法 4,171 4,118 99% 104% - - 0% 0% （五）教育支出 332,986 331,729 100% 105% 教育管理事务 1,993 2,053 103% 91% 普通教育 276,225 267,539 97% 105% 职业教育 4,788 4,847 101% 96% 成人教育 - - 0% 0% 广播电视教育 - - 0% 0% 留学教育 - - 0% 0% 特殊教育 5,210 5,368 103% 108% 进修及培训 3,543 3,701 104% 96% 教育费附加安排的支出 2,970 1,130 38% 43% 其他教育支出 38,257 47,091 123% 114% （六）科学技术支出 16,360 4,229 26% 39% 科学技术管理事务 1,395 1,353 97% 123% 基础研究 - 110 净增 1100% 应用研究 - - 0% 0% 技术研究与开发 14,759 2,349 16% 26% 科技条件与服务 - - 0% 0% 社会科学 20 20 100% 100% 科学技术普及 184 185 101% 87% 科技交流与合作 - 100 净增 100% 科技重大项目 - - 0% 0% 其他科学技术支出 2 112 5600% 117% 15,527 14,735 95% 95% （四）公共安全支出 其中：武装警察部队 其他公共安全支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 表2 2022年越秀区一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 文化和旅游 汇总（调整） 预算数 执行数为 汇总（调整） 预算数的% 执行数 执行数为 上年执行数的% 6,630 6,822 103% 74% 文物 991 984 99% 76% 体育 580 596 103% 117% 新闻出版电影 - - 0% 0% 广播电视 - - 0% 0% 7,326 6,333 86% 138% 371,703 368,870 99% 103% 人力资源和社会保障管理事务 6,806 6,731 99% 120% 民政管理事务 27,733 28,022 101% 108% 补充全国社会保障基金 - - 0% 0% 行政事业单位养老支出 208,957 200,364 96% 101% 2 2 100% 100% 就业补助 15,803 17,949 114% 100% 抚恤 14,496 14,405 99% 225% 退役安置 59,758 63,664 107% 91% 社会福利 16,675 16,440 99% 103% 残疾人事业 7,357 7,006 95% 100% 红十字事业 - - 0% 0% 7,051 7,179 102% 109% 557 688 124% 143% 3,265 3,293 101% 127% - - 0% 0% 694 729 105% 972% 财政对基本养老保险基金的补助 - - 0% 0% 财政对其他社会保险基金的补助 - - 0% 0% 2,529 2,398 95% 126% 财政代缴社会保险费支出 - - 0% 0% 其他社会保障和就业支出 20 - 0% 0% （九）卫生健康支出 154,820 174,908 113% 109% 卫生健康管理事务 2,693 2,631 98% 59% 公立医院 1,796 2,121 118% 498% 其他文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 企业改革补助 最低生活保障 临时救助 特困人员救助供养 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 退役军人管理事务 表2 2022年越秀区一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 汇总（调整） 预算数 执行数为 汇总（调整） 预算数的% 执行数 执行数为 上年执行数的% 基层医疗卫生机构 55,333 57,316 104% 104% 公共卫生 35,537 52,931 149% 138% 289 287 99% 91% 计划生育事务 40,050 40,467 101% 94% 行政事业单位医疗 15,011 15,011 100% 97% - - 0% 0% 3,136 3,136 100% 107% 160 144 90% 94% 医疗保障管理事务 - 37 净增 净增 老龄卫生健康事务 628 628 100% 6978% 其他卫生健康支出 187 199 106% 829% （十）节能环保支出 939 4,606 491% 118% 环境保护管理事务 655 617 94% 34% 环境监测与监察 - - 0% 0% 污染防治 - 3,500 净增 191% 自然生态保护 - - 0% 0% 天然林保护 - - 0% 0% 退耕还林还草 - - 0% 0% 风沙荒漠治理 - - 0% 0% 退牧还草 - - 0% 0% 已垦草原退耕还草 - - 0% 0% 能源节约利用 - 197 净增 净增 污染减排 284 292 103% 126% 可再生能源 - - 0% 0% 循环经济 - - 0% 0% 能源管理事务 - - 0% 0% 其他节能环保支出 - - 0% 0% （十一）城乡社区支出 116,392 113,522 98% 98% 城乡社区管理事务 15,479 17,252 111% 101% 城乡社区规划与管理 908 937 103% 61% 城乡社区公共设施 3,350 4,714 141% 137% 中医药 财政对基本医疗保险基金的补助 医疗救助 优抚对象医疗 表2 2022年越秀区一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 城乡社区环境卫生 汇总（调整） 预算数 执行数为 汇总（调整） 预算数的% 执行数 执行数为 上年执行数的% 43,535 42,246 97% 150% 680 648 95% 110% 其他城乡社区支出 52,440 47,725 91% 74% （十二）农林水支出 11,850 13,846 117% 92% 农业农村 - - 0% 0% 林业和草原 - - 0% 0% 水利 2,465 2,456 100% 65% 巩固脱贫衔接乡村振兴 9,385 11,390 121% 100% 农村综合改革 - - 0% 0% 普惠金融发展支出 - - 0% 0% 目标价格补贴 - - 0% 0% 其他农林水支出 - - 0% 0% 1,224 1,077 88% 72% 1,224 1,077 88% 82% 铁路运输 - - 0% 0% 民用航空运输 - - 0% 0% 成品油价格改革对交通运输的补贴 - - 0% 0% 邮政业支出 - - 0% 0% 车辆购置税支出 - - 0% 0% 其他交通运输支出 - - 0% 0% 855 559 65% 4% 资源勘探开发 - - 0% 0% 制造业 - - 0% 0% 建筑业 - - 0% 0% 650 354 54% 632% 1 1 100% 20% 支持中小企业发展和管理支出 204 204 100% 41% 其他资源勘探工业信息等支出 - - 0% 0% 3,101 3,590 116% 193% - - 0% 0% 1,367 1,363 100% 141% 建设市场管理与监督 （十三）交通运输支出 公路水路运输 （十四）资源勘探工业信息等支出 工业和信息产业监管 国有资产监管 （十五）商业服务业等支出 商业流通事务 涉外发展服务支出 表2 2022年越秀区一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 其他商业服务业等支出 汇总（调整） 预算数 执行数为 汇总（调整） 预算数的% 执行数 执行数为 上年执行数的% 1,734 2,227 128% 250% 1,119 1,115 100% 117% 金融部门行政支出 870 869 100% 106% 金融部门监管支出 101 100 99% 净增 金融发展支出 44 42 95% 净增 其他金融支出 104 104 100% 76% - - 0% 0% 一般公共服务 - - 0% 0% 教育 - - 0% 0% 文化旅游体育与传媒 - - 0% 0% 卫生健康 - - 0% 0% 节能环保 - - 0% 0% 农业农村 - - 0% 0% 交通运输 - - 0% 0% 住房保障 - - 0% 0% 其他支出 - - 0% 0% 156 671 430% 369% 156 671 430% 369% 气象事务 - - 0% 0% 其他自然资源海洋气象等支出 - - 0% 0% （十九）住房保障支出 28,117 27,207 97% 96% 保障性安居工程支出 - -75 净增 净增 住房改革支出 28,117 27,282 97% 97% 城乡社区住宅 - - 0% 0% 3,990 3,876 97% 103% 粮油物资事务 - - 0% 0% 能源储备 - - 0% 0% 粮油储备 3,760 3,659 97% 97% 230 217 94% 净增 10,464 10,925 104% 108% 2,310 2,323 101% 108% （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 （二十）粮油物资储备支出 重要商品储备 （二十一）灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 表2 2022年越秀区一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 汇总（调整） 预算数 执行数为 汇总（调整） 预算数的% 执行数 执行数为 上年执行数的% 消防救援事务 7,796 8,247 106% 104% 森林消防事务 - - 0% 0% 矿山安全 - - 0% 0% 地震事务 - - 0% 0% 自然灾害防治 - - 0% 0% 自然灾害救灾及恢复重建支出 - -2 净增 净增 其他灾害防治及应急管理支出 358 357 100% 1623% 12,000 - 0% 0% （二十三）其他支出 - 1,634 净增 261% 其他支出 - 1,634 净增 261% 6,400 5,632 88% 144% 6,400 5,632 88% 144% 100 50 50% 98% 100 50 50% 98% 二、转移性支出 136,440 190,417 140% 57% （一）上解支出 136,440 136,440 100% 61% （二）调出资金 - - 0% 0% （三）结转下年支出 - 16,748 净增 220% （四）区域间转移性支出 - - 0% 0% （五）安排预算稳定调节基金 - 37,229 净增 136% （六）补充预算周转金 - - 0% 0% 三、债务还本支出 - - 0% 0% 1,514,106 1,554,945 103% 94% （二十二）预备费 （二十四）债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 （二十五）债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 支出总计 备注： 1、国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密项目编列至款级。 2、调整预算数为调整后预算数，即年初预算数加上经区人大常委会审议通过的预算调整数。执行数反映的是年初预算、预算调整、资金调剂及上级年 中追加资金的支出执行情况，因此部分科目执行数大于调整预算数。 表3 2022年区级一般公共预算收支总表 单位：万元 项 目 一、一般公共预算收入 执行数 项 537,001 一、一般公共预算支出 税收收入 373,668 非税收入 163,333 二、上级补助收入 目 其中：债务付息支出 执行数 1,364,528 5,632 922,446 二、补助下级支出 - 返还性收入 100,061 返还性支出 - 一般性转移支付收入 777,536 一般性转移支付支出 - 专项转移支付收入 44,849 专项转移支付支出 - 三、下级上解收入 - 三、上解支出 136,440 体制上解收入 - 体制上解支出 16,929 专项上解收入 - 专项上解支出 119,511 四、上年结转收入 6,784 四、调出资金 - 五、调入资金 2,465 五、债务转贷支出 - 政府性基金预算调入资金 国有资本经营预算调入资金 其他调入资金 - 六、区域间转移性支出 - 2,465 七、安排预算稳定调节基金 37,229 - 六、债务（转贷）收入 地方政府一般债券（转贷）收入 60,000 九、债务还本支出 - 地方政府其他一般债务（转贷）收入 - 八、动用预算稳定调节基金 收入总计 - 60,000 地方政府向外国政府或国际组织借款（转 贷）收入 七、区域间转移性收入 八、补充预算周转金 - 当年支出小计 1,538,197 结转下年 16,748 26,249 1,554,945 支出总计 1,554,945 表4 2022年越秀区级一般公共预算收入执行情况表 单位：万元 项 目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 一、一般公共预算收入 533,588 537,001 101% 99% （一）税收收入 376,963 373,668 99% 94% 增值税 137,820 121,570 88% 84% 企业所得税 48,415 46,765 97% 84% 个人所得税 - - 0% 0% 城市维护建设税 69,317 77,601 112% 106% 房产税 33,657 38,596 115% 109% 耕地占用税 - - 0% 0% 契税 - - 0% 0% 土地增值税 - - 0% 0% 城镇土地使用税 4,133 5,587 135% 128% 印花税 54,264 56,502 104% 99% 车船税 29,069 26,800 92% 102% 资源税 - 15 净增 500% 288 232 81% 净增 （二）非税收入 156,625 163,333 104% 115% 专项收入 29,138 31,696 109% 110% 行政事业性收费收入 1,169 1,683 144% 145% 罚没收入 9,848 13,994 142% 162% - - 0% 0% 57,002 55,911 98% 128% - - 0% 0% 其他收入 59,468 60,049 101% 100% 二、转移性收入 980,518 1,017,944 104% 91% （一）上级补助收入 886,134 922,446 104% 92% 返还性收入 100,061 100,061 100% 100% 一般性转移支付收入 764,036 777,536 102% 91% 专项转移支付收入 22,037 44,849 204% 88% 环境保护税等其他税收收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 表4 2022年越秀区级一般公共预算收入执行情况表 单位：万元 项 目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% （二）下级上解收入 - - 0% 0% （三）上年结转收入 6,784 6,784 100% 50% （四）调入资金 1,351 2,465 182% 41% - - 0% 0% 1,351 2,465 182% 41% - - 0% 0% 60,000 60,000 100% 101% 60,000 60,000 100% 101% 地方政府向外国政府或国际组织借款（转 贷）收入 - - 0% 0% 地方政府其他一般债务（转贷）收入 - - 0% 0% - - 0% 0% （七）动用预算稳定调节基金 26,249 26,249 100% 84% 收入总计 1,514,106 1,554,945 103% 94% 政府性基金预算调入资金 国有资本经营预算调入资金 其他调入资金 （五）债务（转贷）收入 地方政府一般债券（转贷）收入 （六）区域间转移性收入 备注：由于部分上级补助资金提前下达时间较晚或在年中下达，未能列入年初预算反映，因此上级补助收入2022年执行数 对比预算数存在一定差异。 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 一、一般公共预算支出 1,377,666 1,364,528 99% 103% 一般公共服务支出 111,593 108,191 97% 108% 1,817 1,669 92% 72% 1,559 1,506 97% 101% 一般行政管理事务 24 18 75% 100% 机关服务 - - 0% 0% 人大会议 61 32 52% 5% 人大立法 - - 0% 0% 人大监督 16 12 75% 120% 人大代表履职能力提升 65 47 72% 67% 代表工作 92 54 59% 120% 人大信访工作 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他人大事务支出 - - 0% 0% 1,100 1,026 93% 98% 行政运行 932 908 97% 101% 一般行政管理事务 136 108 79% 108% 机关服务 - - 0% 0% 政协会议 22 9 41% 20% 委员视察 10 1 10% 33% 参政议政 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他政协事务支出 - - 0% 0% 58,209 59,435 102% 119% 行政运行 38,315 39,111 102% 125% 一般行政管理事务 14,492 14,737 102% 108% 机关服务 1,679 1,774 106% 94% 专项服务 - - 0% 0% 专项业务及机关事务管理 - - 0% 0% 政务公开审批 - - 0% 0% 信访事务 88 106 120% 154% 人大事务 行政运行 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 参事事务 - - 0% 0% 事业运行 468 479 102% 115% 3,167 3,228 102% 123% 发展与改革事务 1,200 1,362 114% 67% 行政运行 822 797 97% 104% 一般行政管理事务 50 50 100% 净增 机关服务 - - 0% 0% 战略规划与实施 - - 0% 0% 日常经济运行调节 - - 0% 0% 社会事业发展规划 - - 0% 0% 经济体制改革研究 - - 0% 0% 物价管理 - 84 净增 98% 事业运行 107 132 123% 138% 其他发展与改革事务支出 221 299 135% 28% 1,803 1,818 101% 69% 行政运行 669 704 105% 130% 一般行政管理事务 186 175 94% 292% 机关服务 - - 0% 0% 信息事务 - - 0% 0% 515 458 89% 231% 统计管理 - - 0% 0% 专项普查活动 - - 0% 0% 统计抽样调查 183 172 94% 210% 事业运行 250 274 110% 118% - 35 净增 9% 2,561 2,503 98% 101% 1,463 1,427 98% 97% 318 290 91% 107% 机关服务 - - 0% 0% 预算改革业务 - - 0% 0% 财政国库业务 10 9 90% 15% 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 统计信息事务 专项统计业务 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 财政监察 - - 0% 0% 信息化建设 - - 0% 0% 财政委托业务支出 - - 0% 0% 事业运行 660 667 101% 152% 其他财政事务支出 110 110 100% 45% 2,531 397 16% 22% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 信息化建设 - - 0% 0% 税收业务 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 2,531 397 16% 40% 993 930 94% 100% 843 782 93% 98% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 审计业务 150 148 99% 113% 审计管理 - - 0% 0% 信息化建设 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他审计事务支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 缉私办案 - - 0% 0% 口岸管理 - - 0% 0% 信息化建设 - - 0% 0% 海关关务 - - 0% 0% 关税征管 - - 0% 0% 税收事务 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 海关事务 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 海关监管 - - 0% 0% 检验检疫 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他海关事务支出 - - 0% 0% 4,904 4,691 96% 111% 4,754 4,596 97% 116% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 大案要案查处 - - 0% 0% 派驻派出机构 - - 0% 0% 巡视工作 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 150 95 63% 48% 3,365 3,260 97% 102% 1,873 1,851 99% 120% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 对外贸易管理 - - 0% 0% 国际经济合作 - - 0% 0% 外资管理 - - 0% 0% 国内贸易管理 - - 0% 0% 招商引资 130 91 70% 59% 事业运行 319 327 103% 114% 1,043 991 95% 81% 72 206 286% 133% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 专利审批 - - 0% 0% 知识产权战略和规划 - - 0% 0% 国际合作与交流 - - 0% 0% 纪检监察事务 行政运行 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 其他商贸事务支出 知识产权事务 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 知识产权宏观管理 - 192 净增 净增 商标管理 - - 0% 0% 原产地地理标志管理 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他知识产权事务支出 72 14 19% 9% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 民族工作专项 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他民族事务支出 - - 0% 0% 10 70 700% 135% 行政运行 10 3 30% 净增 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 港澳事务 - 60 净增 120% 台湾事务 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他港澳台事务支出 - 7 净增 350% 744 726 98% 123% 行政运行 393 381 97% 86% 一般行政管理事务 224 160 71% 157% 机关服务 - - 0% 0% 档案馆 127 185 146% 402% - - 0% 0% 民主党派及工商联事务 456 382 84% 103% 行政运行 267 240 90% 138% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 参政议政 - - 0% 0% 民族事务 港澳台事务 档案事务 其他档案事务支出 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 事业运行 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% - - 0% 0% 189 142 75% 72% 1,355 1,357 100% 104% 1,126 1,128 100% 104% 158 156 99% 92% 机关服务 - - 0% 0% 工会事务 - - 0% 0% 事业运行 26 28 108% 82% 其他群众团体事务支出 45 45 100% 321% 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,705 1,681 99% 100% 1,578 1,571 100% 99% 104 96 92% 132% 机关服务 - - 0% 0% 专项业务 14 8 57% 42% 事业运行 - - 0% 0% 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 9 6 67% 100% 8,080 6,548 81% 103% 880 839 95% 101% 2,040 527 26% 191% 机关服务 - - 0% 0% 公务员事务 - - 0% 0% 事业运行 24 25 104% 57% 5,136 5,157 100% 100% 846 904 107% 105% 626 657 105% 100% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 宣传管理 - - 0% 0% 事业运行 220 247 112% 118% - - 0% 0% 633 586 93% 109% 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 其他宣传事务支出 统战事务 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 行政运行 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 533 544 102% 115% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 28 24 86% 净增 宗教事务 36 - 0% 0% 华侨事务 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他统战事务支出 36 18 50% 257% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他对外联络事务支出 - - 0% 0% 1,876 1,811 97% 95% 1,646 1,294 79% 101% 149 422 283% 87% 机关服务 - - 0% 0% 事业运行 81 95 117% 122% 其他共产党事务支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 信息安全事务 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他网信事务支出 - - 0% 0% 市场监督管理事务 16,801 16,829 100% 105% 行政运行 13,823 13,875 100% 102% 459 444 97% 793% - - 0% 0% 1,679 1,679 100% 122% 对外联络事务 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 网信事务 一般行政管理事务 机关服务 市场主体管理 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 执行数为 上年执行数的% 项目 （调整）预算数 市场秩序执法 - - 0% 0% 信息化建设 44 44 100% 100% 质量基础 63 47 75% 20% 药品事务 96 95 99% 净增 医疗器械事务 - - 0% 0% 化妆品事务 - - 0% 0% 质量安全监管 132 132 100% 113% 食品安全监管 186 186 100% 95% 事业运行 319 327 103% 107% - - 0% 0% 532 - 0% 0% - - 0% 0% 532 - 0% 0% - - 0% 0% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 专项业务 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他外交管理事务支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 驻外使领馆(团、处) - - 0% 0% 其他驻外机构支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 援外优惠贷款贴息 - - 0% 0% 对外援助 - - 0% 0% - - 0% 0% 国际组织会费 - - 0% 0% 国际组织捐赠 - - 0% 0% 维和摊款 - - 0% 0% 其他市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出 外交支出 外交管理事务 驻外机构 对外援助 国际组织 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 国际组织股金及基金 - - 0% 0% 其他国际组织支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 在华国际会议 - - 0% 0% 国际交流活动 - - 0% 0% 对外合作活动 - - 0% 0% 其他对外合作与交流支出 - - 0% 0% - - 0% 0% - - 0% 0% - - 0% 0% 边界勘界 - - 0% 0% 边界联检 - - 0% 0% 边界界桩维护 - - 0% 0% 其他支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他国际发展合作支出 - - 0% 0% - - 0% 0% - - 0% 0% 2,956 3,206 108% 154% 175,014 170,350 97% 108% - - 0% 0% 公安 165,827 161,314 97% 108% 检察 1,296 1,278 99% 115% 法院 3,720 3,640 98% 108% 司法 4,171 4,118 99% 104% - - 0% 0% 332,986 331,729 100% 105% 对外合作与交流 对外宣传 对外宣传 边界勘界联检 国际发展合作 其他外交支出 其他外交支出 国防支出 公共安全支出 武装警察部队 其他公共安全支出 教育支出 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 教育管理事务 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 1,993 2,053 103% 91% 1,993 1,981 99% 96% 一般行政管理事务 - 72 净增 39% 机关服务 - - 0% 0% 其他教育管理事务支出 - - 0% 0% 276,225 267,539 97% 105% 学前教育 22,528 23,221 103% 112% 小学教育 125,648 120,442 96% 103% 初中教育 120,289 114,960 96% 102% 高中教育 2,862 2,836 99% 101% 高等教育 - - 0% 0% 4,898 6,080 124% 408% 4,788 4,847 101% 96% 初等职业教育 - - 0% 0% 中等职业教育 4,788 4,847 101% 96% 技校教育 - - 0% 0% 高等职业教育 - - 0% 0% 其他职业教育支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 成人初等教育 - - 0% 0% 成人中等教育 - - 0% 0% 成人高等教育 - - 0% 0% 成人广播电视教育 - - 0% 0% 其他成人教育支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 广播电视学校 - - 0% 0% 教育电视台 - - 0% 0% 其他广播电视教育支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 出国留学教育 - - 0% 0% 来华留学教育 - - 0% 0% 行政运行 普通教育 其他普通教育支出 职业教育 成人教育 广播电视教育 留学教育 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 其他留学教育支出 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% - - 0% 0% 5,210 5,368 103% 108% 特殊学校教育 4,919 5,083 103% 103% 工读学校教育 - - 0% 0% 291 285 98% 814% 3,543 3,701 104% 96% 教师进修 2,751 2,992 109% 96% 干部教育 792 709 90% 94% 培训支出 - - 0% 0% 退役士兵能力提升 - - 0% 0% 其他进修及培训 - - 0% 0% 教育费附加安排的支出 2,970 1,130 38% 43% 农村中小学校舍建设 - - 0% 0% 农村中小学教学设施 - - 0% 0% 城市中小学校舍建设 - - 0% 0% 城市中小学教学设施 - - 0% 0% 中等职业学校教学设施 - - 0% 0% 2,970 1,130 38% 43% 38,257 47,091 123% 114% 38,257 47,091 123% 114% 16,360 4,229 26% 39% 科学技术管理事务 1,395 1,353 97% 123% 行政运行 807 782 97% 102% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 588 571 97% 169% - 110 净增 1100% 机构运行 - - 0% 0% 自然科学基金 - 10 净增 100% 实验室及相关设施 - 100 净增 净增 重大科学工程 - - 0% 0% 特殊教育 其他特殊教育支出 进修及培训 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 其他科学技术管理事务支出 基础研究 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 执行数为 上年执行数的% 项目 （调整）预算数 专项基础科研 - - 0% 0% 专项技术基础 - - 0% 0% 科技人才队伍建设 - - 0% 0% 其他基础研究支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 机构运行 - - 0% 0% 社会公益研究 - - 0% 0% 高技术研究 - - 0% 0% 专项科研试制 - - 0% 0% 其他应用研究支出 - - 0% 0% 技术研究与开发 14,759 2,349 16% 26% 机构运行 - - 0% 0% 科技成果转化与扩散 - - 0% 0% 共性技术研究与开发 - - 0% 0% 14,759 2,349 16% 26% 科技条件与服务 - - 0% 0% 机构运行 - - 0% 0% 技术创新服务体系 - - 0% 0% 科技条件专项 - - 0% 0% 其他科技条件与服务支出 - - 0% 0% 20 20 100% 100% 社会科学研究机构 - - 0% 0% 社会科学研究 - - 0% 0% 社科基金支出 - - 0% 0% 其他社会科学支出 20 20 100% 100% 184 185 101% 87% 机构运行 142 144 101% 129% 科普活动 42 41 98% 41% 青少年科技活动 - - 0% 0% 学术交流活动 - - 0% 0% 科技馆站 - - 0% 0% 应用研究 其他技术研究与开发支出 社会科学 科学技术普及 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 其他科学技术普及支出 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% - - 0% 0% - 100 净增 100% 国际交流与合作 - - 0% 0% 重大科技合作项目 - - 0% 0% 其他科技交流与合作支出 - 100 净增 净增 - - 0% 0% 科技重大专项 - - 0% 0% 重点研发计划 - - 0% 0% 其他科技重大项目 - - 0% 0% 其他科学技术支出 2 112 5600% 117% 科技奖励 - - 0% 0% 核应急 - - 0% 0% 转制科研机构 - - 0% 0% 其他科学技术支出 2 112 5600% 170% 文化旅游体育与传媒支出 15,527 14,735 95% 95% 文化和旅游 6,630 6,822 103% 74% 1,996 2,084 104% 106% 142 136 96% 105% - - 0% 0% 1,465 1,533 105% 108% 文化展示及纪念机构 35 34 97% 净增 艺术表演场所 - - 0% 0% 艺术表演团体 - - 0% 0% 文化活动 - - 0% 0% 群众文化 995 987 99% 114% 文化和旅游交流与合作 - - 0% 0% 文化创作与保护 10 10 100% 净增 文化和旅游市场管理 127 105 83% 583% - - 0% 0% 文化和旅游管理事务 127 128 101% 133% 其他文化和旅游支出 1,733 1,805 104% 39% 科技交流与合作 科技重大项目 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 图书馆 旅游宣传 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 文物 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 991 984 99% 76% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 文物保护 334 322 96% 67% 博物馆 610 662 109% 107% 历史名城与古迹 47 - 0% 0% 其他文物支出 - - 0% 0% 580 596 103% 117% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 运动项目管理 - - 0% 0% 体育竞赛 - - 0% 0% 体育训练 - - 0% 0% 体育场馆 - - 0% 0% 群众体育 - - 0% 0% 体育交流与合作 - - 0% 0% 其他体育支出 580 596 103% 117% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 新闻通讯 - - 0% 0% 出版发行 - - 0% 0% 版权管理 - - 0% 0% 电影 - - 0% 0% 其他新闻出版电影支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 体育 新闻出版电影 广播电视 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 机关服务 - - 0% 0% 监测监管 - - 0% 0% 传输发射 - - 0% 0% 广播电视事务 - - 0% 0% 其他广播电视支出 - - 0% 0% 其他文化旅游体育与传媒支出 7,326 6,333 86% 138% 宣传文化发展专项支出 2,628 2,209 84% 163% 文化产业发展专项支出 - - 0% 0% 4,698 4,124 88% 146% 371,703 368,870 99% 103% 6,806 6,731 99% 120% 3,330 3,251 98% 98% 一般行政管理事务 43 43 100% 91% 机关服务 637 645 101% 105% 综合业务管理 25 25 100% 净增 劳动保障监察 231 197 85% 净增 就业管理事务 - - 0% 0% 社会保险业务管理事务 - - 0% 0% 信息化建设 - - 0% 0% 社会保险经办机构 20 20 100% 105% 劳动关系和维权 - - 0% 0% 1,095 1,114 102% 101% 劳动人事争议调解仲裁 30 30 100% 100% 政府特殊津贴 1 1 100% 100% 资助留学回国人员 - - 0% 0% 博士后日常经费 - - 0% 0% 引进人才费用 57 77 135% 净增 事业运行 - - 0% 0% 1,337 1,328 99% 294% 27,733 28,022 101% 108% 813 814 100% 111% 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 公共就业服务和职业技能鉴定机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 行政运行 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 社会组织管理 146 141 97% 362% 行政区划和地名管理 12 12 100% 63% 26,161 26,494 101% 109% 601 561 93% 63% - - 0% 0% - - 0% 0% 行政事业单位养老支出 208,957 200,364 96% 101% 行政单位离退休 45,420 46,886 103% 95% 事业单位离退休 92,350 91,210 99% 85% 离退休人员管理机构 1,369 1,372 100% 107% 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29,496 23,521 80% 135% 机关事业单位职业年金缴费支出 40,302 37,286 93% 165% 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 - - 0% 0% 对机关事业单位职业年金的补助 - - 0% 0% 其他行政事业单位养老支出 20 89 445% 1483% 2 2 100% 100% 企业关闭破产补助 - - 0% 0% 厂办大集体改革补助 - - 0% 0% 其他企业改革发展补助 2 2 100% 100% 15,803 17,949 114% 100% 就业创业服务补贴 - - 0% 0% 职业培训补贴 - - 0% 0% 社会保险补贴 - - 0% 0% 公益性岗位补贴 - - 0% 0% 职业技能鉴定补贴 - - 0% 0% 就业见习补贴 - - 0% 0% 高技能人才培养补助 - - 0% 0% 促进创业补贴 - - 0% 0% 15,803 17,949 114% 100% 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 补充全国社会保障基金 用一般公共预算补充基金 企业改革补助 就业补助 其他就业补助支出 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 抚恤 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 14,496 14,405 99% 225% 死亡抚恤 - 20 净增 净增 伤残抚恤 - - 0% 0% 在乡复员、退伍军人生活补助 - - 0% 0% 义务兵优待 - 551 净增 39% 农村籍退役士兵老年生活补助 - - 0% 0% 光荣院 - - 0% 0% 烈士纪念设施管理维护 - - 0% 0% 14,496 13,834 95% 363% 59,758 63,664 107% 91% 869 3,550 409% 92% 26,555 28,724 108% 56% 970 804 83% 76% 退役士兵管理教育 - 16 净增 100% 军队转业干部安置 6,614 6,291 95% 47% 其他退役安置支出 24,750 24,279 98% 27280% 16,675 16,440 99% 103% 儿童福利 423 388 92% 149% 老年福利 11,044 11,511 104% 105% 康复辅具 - - 0% 0% 殡葬 - - 0% 0% 138 153 111% 129% 养老服务 4,020 3,354 83% 112% 其他社会福利支出 1,050 1,034 98% 64% 7,357 7,006 95% 100% 211 206 98% 109% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 残疾人康复 1,004 1,100 110% 78% 残疾人就业 813 624 77% 97% 残疾人体育 3 1 33% 净增 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 社会福利 社会福利事业单位 残疾人事业 行政运行 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 残疾人生活和护理补贴 4,711 4,549 97% 104% 其他残疾人事业支出 615 526 86% 148% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 其他红十字事业支出 - - 0% 0% 7,051 7,179 102% 109% 城市最低生活保障金支出 7,051 7,179 102% 109% 农村最低生活保障金支出 - - 0% 0% 557 688 124% 143% 548 680 124% 146% 9 8 89% 53% 3,265 3,293 101% 127% 城市特困人员救助供养支出 3,265 3,293 101% 127% 农村特困人员救助供养支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 交强险增值税补助基金支出 - - 0% 0% 交强险罚款收入补助基金支出 - - 0% 0% 694 729 105% 972% 其他城市生活救助 694 729 105% 972% 其他农村生活救助 - - 0% 0% 财政对基本养老保险基金的补助 - - 0% 0% 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 - - 0% 0% 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 - - 0% 0% 财政对其他基本养老保险基金的补助 - - 0% 0% - - 0% 0% 财政对失业保险基金的补助 - - 0% 0% 财政对工伤保险基金的补助 - - 0% 0% 其他财政对社会保险基金的补助 - - 0% 0% 2,529 2,398 95% 126% 红十字事业 最低生活保障 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 财政对其他社会保险基金的补助 退役军人管理事务 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 行政运行 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 443 472 107% 117% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 拥军优属 100 199 199% 173% 军供保障 - - 0% 0% 事业运行 1,502 1,559 104% 168% 484 168 35% 36% - - 0% 0% 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 - - 0% 0% 财政代缴其他社会保险费支出 - - 0% 0% 20 - 0% 0% 20 - 0% 0% 154,820 174,908 113% 109% 卫生健康管理事务 2,693 2,631 98% 59% 行政运行 1,423 1,440 101% 108% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 1,270 1,191 94% 40% 1,796 2,121 118% 498% 综合医院 - - 0% 0% 中医(民族)医院 94 94 100% 154% 传染病医院 - - 0% 0% 职业病防治医院 - - 0% 0% 精神病医院 - - 0% 0% 1,074 1,163 108% 净增 儿童医院 - - 0% 0% 其他专科医院 - - 0% 0% 福利医院 - - 0% 0% 行业医院 - - 0% 0% 167 167 100% 125% - - 0% 0% 其他退役军人事务管理支出 财政代缴社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 妇幼保健医院 处理医疗欠费 康复医院 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 优抚医院 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% - - 0% 0% 461 697 151% 302% 55,333 57,316 104% 104% 55,333 57,316 104% 104% 乡镇卫生院 - - 0% 0% 其他基层医疗卫生机构支出 - - 0% 0% 35,537 52,931 149% 138% 疾病预防控制机构 10,872 11,018 101% 99% 卫生监督机构 1,211 1,210 100% 106% 妇幼保健机构 458 457 100% 31% 精神卫生机构 - - 0% 0% 应急救治机构 - - 0% 0% 采供血机构 - - 0% 0% 其他专业公共卫生机构 - - 0% 0% 基本公共卫生服务 8,007 8,725 109% 90% 重大公共卫生服务 712 1,886 265% 46% 突发公共卫生事件应急处理 10,856 26,049 240% 275% 其他公共卫生支出 3,421 3,586 105% 249% 289 287 99% 91% 289 287 99% 98% - - 0% 0% 40,050 40,467 101% 94% 计划生育机构 - - 0% 0% 计划生育服务 19,992 19,623 98% 2638% 其他计划生育事务支出 20,058 20,844 104% 49% 15,011 15,011 100% 97% 行政单位医疗 5,011 5,011 100% 47% 事业单位医疗 10,000 10,000 100% 208% 公务员医疗补助 - - 0% 0% 其他行政事业单位医疗支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 公共卫生 中医药 中医(民族医)药专项 其他中医药支出 计划生育事务 行政事业单位医疗 财政对基本医疗保险基金的补助 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 财政对职工基本医疗保险基金的补助 - - 0% 0% 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 - - 0% 0% 财政对其他基本医疗保险基金的补助 - - 0% 0% 3,136 3,136 100% 107% 城乡医疗救助 3,136 3,136 100% 107% 疾病应急救助 - - 0% 0% 其他医疗救助支出 - - 0% 0% 160 144 90% 94% 160 144 90% 94% - - 0% 0% 医疗保障管理事务 - 37 净增 净增 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 信息化建设 - - 0% 0% 医疗保障政策管理 - - 0% 0% 医疗保障经办事务 - 37 净增 净增 事业运行 - - 0% 0% 其他医疗保障管理事务支出 - - 0% 0% 628 628 100% 6978% 628 628 100% 6978% 187 199 106% 829% 187 199 106% 829% 939 4,606 491% 118% 环境保护管理事务 655 617 94% 34% 行政运行 655 617 94% 40% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 生态环境保护宣传 - - 0% 0% 环境保护法规、规划及标准 - - 0% 0% 生态环境国际合作及履约 - - 0% 0% 医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 其他优抚对象医疗支出 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 生态环境保护行政许可 - - 0% 0% 应对气候变化管理事务 - - 0% 0% 其他环境保护管理事务支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 建设项目环评审查与监督 - - 0% 0% 核与辐射安全监督 - - 0% 0% 其他环境监测与监察支出 - - 0% 0% - 3,500 净增 191% 大气 - - 0% 0% 水体 - 3,500 净增 净增 噪声 - - 0% 0% 固体废弃物与化学品 - - 0% 0% 放射源和放射性废物监管 - - 0% 0% 辐射 - - 0% 0% 土壤 - - 0% 0% 其他污染防治支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 生态保护 - - 0% 0% 农村环境保护 - - 0% 0% 生物及物种资源保护 - - 0% 0% 草原生态修复治理 - - 0% 0% 自然保护地 - - 0% 0% 其他自然生态保护支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 森林管护 - - 0% 0% 社会保险补助 - - 0% 0% 政策性社会性支出补助 - - 0% 0% 天然林保护工程建设 - - 0% 0% 停伐补助 - - 0% 0% 其他天然林保护支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 环境监测与监察 污染防治 自然生态保护 天然林保护 退耕还林还草 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 退耕现金 - - 0% 0% 退耕还林粮食折现补贴 - - 0% 0% 退耕还林粮食费用补贴 - - 0% 0% 退耕还林工程建设 - - 0% 0% 其他退耕还林还草支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 京津风沙源治理工程建设 - - 0% 0% 其他风沙荒漠治理支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 退牧还草工程建设 - - 0% 0% 其他退牧还草支出 - - 0% 0% - - 0% 0% - - 0% 0% - 197 净增 净增 - 197 净增 净增 284 292 103% 126% 生态环境监测与信息 28 20 71% 33% 生态环境执法监察 256 272 106% 159% 减排专项支出 - - 0% 0% 清洁生产专项支出 - - 0% 0% 其他污染减排支出 - - 0% 0% - - 0% 0% - - 0% 0% - - 0% 0% - - 0% 0% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 能源科技装备 - - 0% 0% 能源行业管理 - - 0% 0% 风沙荒漠治理 退牧还草 已垦草原退耕还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 可再生能源 可再生能源 循环经济 循环经济 能源管理事务 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 能源管理 - - 0% 0% 信息化建设 - - 0% 0% 农村电网建设 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他能源管理事务支出 - - 0% 0% - - 0% 0% - - 0% 0% 116,392 113,522 98% 98% 城乡社区管理事务 15,479 17,252 111% 101% 行政运行 7,276 7,365 101% 66% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 城管执法 1,792 851 47% 105% 工程建设标准规范编制与监管 - - 0% 0% 工程建设管理 - - 0% 0% 市政公用行业市场监管 - - 0% 0% 住宅建设与房地产市场监管 - - 0% 0% 执业资格注册、资质审查 - - 0% 0% 6,411 9,036 141% 176% 908 937 103% 61% 908 937 103% 61% 3,350 4,714 141% 137% - - 0% 0% 3,350 4,714 141% 137% 43,535 42,246 97% 150% 43,535 42,246 97% 150% 680 648 95% 110% 680 648 95% 110% 52,440 47,725 91% 74% 52,440 47,725 91% 74% 11,850 13,846 117% 92% 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 农业农村 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 农垦运行 - - 0% 0% 科技转化与推广服务 - - 0% 0% 病虫害控制 - - 0% 0% 农产品质量安全 - - 0% 0% 执法监管 - - 0% 0% 统计监测与信息服务 - - 0% 0% 行业业务管理 - - 0% 0% 对外交流与合作 - - 0% 0% 防灾救灾 - - 0% 0% 稳定农民收入补贴 - - 0% 0% 农业结构调整补贴 - - 0% 0% 农业生产发展 - - 0% 0% 农村合作经济 - - 0% 0% 农产品加工与促销 - - 0% 0% 农村社会事业 - - 0% 0% 农业资源保护修复与利用 - - 0% 0% 农村道路建设 - - 0% 0% 渔业发展 - - 0% 0% 对高校毕业生到基层任职补助 - - 0% 0% 农田建设 - - 0% 0% 其他农业农村支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 事业机构 - - 0% 0% 林业和草原 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 执行数为 上年执行数的% 项目 （调整）预算数 森林资源培育 - - 0% 0% 技术推广与转化 - - 0% 0% 森林资源管理 - - 0% 0% 森林生态效益补偿 - - 0% 0% 动植物保护 - - 0% 0% 湿地保护 - - 0% 0% 执法与监督 - - 0% 0% 防沙治沙 - - 0% 0% 对外合作与交流 - - 0% 0% 产业化管理 - - 0% 0% 信息管理 - - 0% 0% 林区公共支出 - - 0% 0% 贷款贴息 - - 0% 0% 林业草原防灾减灾 - - 0% 0% 草原管理 - - 0% 0% 行业业务管理 - - 0% 0% 其他林业和草原支出 - - 0% 0% 2,465 2,456 100% 65% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 水利行业业务管理 - - 0% 0% 水利工程建设 - - 0% 0% 水利工程运行与维护 - - 0% 0% 长江黄河等流域管理 - - 0% 0% 水利前期工作 - - 0% 0% 水利执法监督 - - 0% 0% 水土保持 - - 0% 0% 水资源节约管理与保护 - - 0% 0% 水质监测 - - 0% 0% 水文测报 - - 0% 0% 水利 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 防汛 271 269 99% 133% 抗旱 - - 0% 0% 农村水利 - - 0% 0% 水利技术推广 - - 0% 0% 国际河流治理与管理 - - 0% 0% 江河湖库水系综合整治 - - 0% 0% 大中型水库移民后期扶持专项支出 - - 0% 0% 水利安全监督 - - 0% 0% 信息管理 - - 0% 0% 水利建设征地及移民支出 - - 0% 0% 农村人畜饮水 - - 0% 0% 南水北调工程建设 - - 0% 0% 南水北调工程管理 - - 0% 0% 其他水利支出 2,194 2,187 100% 64% 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 9,385 11,390 121% 100% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 农村基础设施建设 - - 0% 0% 生产发展 - - 0% 0% 社会发展 - - 0% 0% 贷款奖补和贴息 - - 0% 0% “三西”农业建设专项补助 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 9,385 11,390 121% 100% - - 0% 0% 对村级公益事业建设的补助 - - 0% 0% 国有农场办社会职能改革补助 - - 0% 0% 对村民委员会和村党支部的补助 - - 0% 0% 对村集体经济组织的补助 - - 0% 0% 农村综合改革示范试点补助 - - 0% 0% 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 农村综合改革 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 其他农村综合改革支出 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% - - 0% 0% - - 0% 0% 支持农村金融机构 - - 0% 0% 农业保险保费补贴 - - 0% 0% 创业担保贷款贴息及奖补 - - 0% 0% 补充创业担保贷款基金 - - 0% 0% 其他普惠金融发展支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 棉花目标价格补贴 - - 0% 0% 其他目标价格补贴 - - 0% 0% - - 0% 0% 化解其他公益性乡村债务支出 - - 0% 0% 其他农林水支出 - - 0% 0% 1,224 1,077 88% 72% 1,224 1,077 88% 82% 行政运行 64 66 103% 15% 一般行政管理事务 399 399 100% 424% 机关服务 - - 0% 0% 公路建设 - - 0% 0% 公路养护 - - 0% 0% 交通运输信息化建设 - - 0% 0% 公路和运输安全 - - 0% 0% 公路还贷专项 - - 0% 0% 公路运输管理 - - 0% 0% 公路和运输技术标准化建设 - - 0% 0% 港口设施 - - 0% 0% 航道维护 - - 0% 0% 船舶检验 - - 0% 0% 救助打捞 - - 0% 0% 内河运输 - - 0% 0% 远洋运输 - - 0% 0% 普惠金融发展支出 目标价格补贴 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 海事管理 - - 0% 0% 航标事业发展支出 - - 0% 0% 水路运输管理支出 - - 0% 0% 口岸建设 - - 0% 0% 761 612 80% 79% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 铁路路网建设 - - 0% 0% 铁路还贷专项 - - 0% 0% 铁路安全 - - 0% 0% 铁路专项运输 - - 0% 0% 行业监管 - - 0% 0% 其他铁路运输支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 机场建设 - - 0% 0% 空管系统建设 - - 0% 0% 民航还贷专项支出 - - 0% 0% 民用航空安全 - - 0% 0% 民航专项运输 - - 0% 0% 其他民用航空运输支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 行业监管 - - 0% 0% 邮政普遍服务与特殊服务 - - 0% 0% 其他公路水路运输支出 铁路运输 民用航空运输 邮政业支出 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 执行数为 上年执行数的% 项目 （调整）预算数 其他邮政业支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 - - 0% 0% 车辆购置税用于农村公路建设支出 - - 0% 0% 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 - - 0% 0% 车辆购置税其他支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 公共交通运营补助 - - 0% 0% 其他交通运输支出 - - 0% 0% 855 559 65% 4% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 煤炭勘探开采和洗选 - - 0% 0% 石油和天然气勘探开采 - - 0% 0% 黑色金属矿勘探和采选 - - 0% 0% 有色金属矿勘探和采选 - - 0% 0% 非金属矿勘探和采选 - - 0% 0% 其他资源勘探业支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 纺织业 - - 0% 0% 医药制造业 - - 0% 0% 非金属矿物制品业 - - 0% 0% 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 - - 0% 0% 交通运输设备制造业 - - 0% 0% 电气机械及器材制造业 - - 0% 0% 工艺品及其他制造业 - - 0% 0% 车辆购置税支出 其他交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 资源勘探开发 制造业 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 石油加工、炼焦及核燃料加工业 - - 0% 0% 化学原料及化学制品制造业 - - 0% 0% 黑色金属冶炼及压延加工业 - - 0% 0% 有色金属冶炼及压延加工业 - - 0% 0% 其他制造业支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 其他建筑业支出 - - 0% 0% 650 354 54% 632% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 战备应急 - - 0% 0% 专用通信 - - 0% 0% 无线电及信息通信监管 - - 0% 0% 工程建设及运行维护 - - 0% 0% 产业发展 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 650 354 54% 632% 1 1 100% 20% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 国有企业监事会专项 - - 0% 0% 中央企业专项管理 - - 0% 0% 其他国有资产监管支出 1 1 100% 20% 支持中小企业发展和管理支出 204 204 100% 41% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 建筑业 工业和信息产业监管 其他工业和信息产业监管支出 国有资产监管 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 机关服务 - - 0% 0% 科技型中小企业技术创新基金 - - 0% 0% 中小企业发展专项 - - 0% 0% 减免房租补贴 - - 0% 0% 204 204 100% 41% - - 0% 0% 黄金事务 - - 0% 0% 技术改造支出 - - 0% 0% 中药材扶持资金支出 - - 0% 0% 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 - - 0% 0% 其他资源勘探工业信息等支出 - - 0% 0% 3,101 3,590 116% 193% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 食品流通安全补贴 - - 0% 0% 市场监测及信息管理 - - 0% 0% 民贸企业补贴 - - 0% 0% 民贸民品贷款贴息 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他商业流通事务支出 - - 0% 0% 涉外发展服务支出 1,367 1,363 100% 141% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 外商投资环境建设补助资金 - - 0% 0% 1,367 1,363 100% 141% 1,734 2,227 128% 250% - - 0% 0% 1,734 2,227 128% 250% 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 商业流通事务 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 服务业基础设施建设 其他商业服务业等支出 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 金融支出 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 1,119 1,115 100% 117% 金融部门行政支出 870 869 100% 106% 行政运行 519 521 100% 126% 一般行政管理事务 73 73 100% 118% 机关服务 - - 0% 0% 安全防卫 - - 0% 0% 事业运行 186 189 102% 113% 金融部门其他行政支出 92 86 93% 50% 金融部门监管支出 101 100 99% 净增 货币发行 - - 0% 0% 金融服务 - - 0% 0% 反假币 - - 0% 0% 重点金融机构监管 - - 0% 0% 金融稽查与案件处理 - - 0% 0% 金融行业电子化建设 - - 0% 0% 从业人员资格考试 - - 0% 0% 反洗钱 - - 0% 0% 101 100 99% 净增 44 42 95% 净增 政策性银行亏损补贴 - - 0% 0% 利息费用补贴支出 - - 0% 0% 补充资本金 - - 0% 0% 风险基金补助 - - 0% 0% 其他金融发展支出 44 42 95% 净增 - - 0% 0% 中央银行亏损补贴 - - 0% 0% 其他金融调控支出 - - 0% 0% 104 104 100% 76% - - 0% 0% 104 104 100% 76% - - 0% 0% 金融部门其他监管支出 金融发展支出 金融调控支出 其他金融支出 重点企业贷款贴息 其他金融支出 援助其他地区支出 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 一般公共服务 - - 0% 0% 教育 - - 0% 0% 文化旅游体育与传媒 - - 0% 0% 卫生健康 - - 0% 0% 节能环保 - - 0% 0% 农业农村 - - 0% 0% 交通运输 - - 0% 0% 住房保障 - - 0% 0% 其他支出 - - 0% 0% 自然资源海洋气象等支出 156 671 430% 369% 156 671 430% 369% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 自然资源规划及管理 - - 0% 0% 自然资源利用与保护 6 6 100% 净增 自然资源社会公益服务 - - 0% 0% 自然资源行业业务管理 - - 0% 0% 自然资源调查与确权登记 150 150 100% 净增 土地资源储备支出 - - 0% 0% 地质矿产资源与环境调查 - - 0% 0% 地质勘查与矿产资源管理 - - 0% 0% 地质转产项目财政贴息 - - 0% 0% 国外风险勘查 - - 0% 0% 地质勘查基金(周转金)支出 - - 0% 0% 海域与海岛管理 - - 0% 0% 自然资源国际合作与海洋权益维护 - - 0% 0% 自然资源卫星 - - 0% 0% 极地考察 - - 0% 0% 深海调查与资源开发 - - 0% 0% 海港航标维护 - - 0% 0% 自然资源事务 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 海水淡化 - - 0% 0% 无居民海岛使用金支出 - - 0% 0% 海洋战略规划与预警监测 - - 0% 0% 基础测绘与地理信息监管 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他自然资源事务支出 - 515 净增 283% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 气象事业机构 - - 0% 0% 气象探测 - - 0% 0% 气象信息传输及管理 - - 0% 0% 气象预报预测 - - 0% 0% 气象服务 - - 0% 0% 气象装备保障维护 - - 0% 0% 气象基础设施建设与维修 - - 0% 0% 气象卫星 - - 0% 0% 气象法规与标准 - - 0% 0% 气象资金审计稽查 - - 0% 0% 其他气象事务支出 - - 0% 0% - - 0% 0% - - 0% 0% 28,117 27,207 97% 96% - -75 净增 净增 廉租住房 - - 0% 0% 沉陷区治理 - - 0% 0% 棚户区改造 - - 0% 0% 少数民族地区游牧民定居工程 - - 0% 0% 农村危房改造 - - 0% 0% 公共租赁住房 - - 0% 0% 气象事务 其他自然资源海洋气象等支出 其他自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 保障性住房租金补贴 - - 0% 0% 老旧小区改造 - - 0% 0% 住房租赁市场发展 - -75 净增 净增 其他保障性安居工程支出 - - 0% 0% 28,117 27,282 97% 97% 28,117 27,282 97% 97% 提租补贴 - - 0% 0% 购房补贴 - - 0% 0% - - 0% 0% 公有住房建设和维修改造支出 - - 0% 0% 住房公积金管理 - - 0% 0% 其他城乡社区住宅支出 - - 0% 0% 3,990 3,876 97% 103% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 财务和审计支出 - - 0% 0% 信息统计 - - 0% 0% 专项业务活动 - - 0% 0% 国家粮油差价补贴 - - 0% 0% 粮食财务挂账利息补贴 - - 0% 0% 粮食财务挂账消化款 - - 0% 0% 处理陈化粮补贴 - - 0% 0% 粮食风险基金 - - 0% 0% 粮油市场调控专项资金 - - 0% 0% 设施建设 - - 0% 0% 设施安全 - - 0% 0% 物资保管保养 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他粮油物资事务支出 - - 0% 0% 住房改革支出 住房公积金 城乡社区住宅 粮油物资储备支出 粮油物资事务 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 能源储备 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% - - 0% 0% 石油储备 - - 0% 0% 天然铀能源储备 - - 0% 0% 煤炭储备 - - 0% 0% 成品油储备 - - 0% 0% 其他能源储备支出 - - 0% 0% 3,760 3,659 97% 97% 储备粮油补贴 - - 0% 0% 储备粮油差价补贴 - - 0% 0% 储备粮(油)库建设 13 10 77% 91% 最低收购价政策支出 - - 0% 0% 3,747 3,649 97% 97% 230 217 94% 净增 棉花储备 - - 0% 0% 食糖储备 - - 0% 0% 肉类储备 - - 0% 0% 化肥储备 - - 0% 0% 农药储备 - - 0% 0% 边销茶储备 - - 0% 0% 羊毛储备 - - 0% 0% 医药储备 - - 0% 0% 食盐储备 - - 0% 0% 战略物资储备 - - 0% 0% 应急物资储备 230 217 94% 净增 - - 0% 0% 10,464 10,925 104% 108% 2,310 2,323 101% 108% 1,089 1,110 102% 104% 一般行政管理事务 10 10 100% 净增 机关服务 - - 0% 0% 灾害风险防治 - - 0% 0% 粮油储备 其他粮油储备支出 重要商品储备 其他重要商品储备支出 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 国务院安委会专项 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% - - 0% 0% 安全监管 1,135 1,087 96% 1531% 应急救援 - - 0% 0% 应急管理 - - 0% 0% 事业运行 76 81 107% 147% 其他应急管理支出 - 35 净增 4% 7,796 8,247 106% 104% 2,433 2,356 97% 134% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 5,340 5,868 110% 95% 23 23 100% 96% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 矿山安全监察事务 - - 0% 0% 矿山应急救援事务 - - 0% 0% 事业运行 - - 0% 0% 其他矿山安全支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 行政运行 - - 0% 0% 一般行政管理事务 - - 0% 0% 机关服务 - - 0% 0% 地震监测 - - 0% 0% 地震预测预报 - - 0% 0% 地震灾害预防 - - 0% 0% 地震应急救援 - - 0% 0% 地震环境探察 - - 0% 0% 防震减灾信息管理 - - 0% 0% 防震减灾基础管理 - - 0% 0% 消防救援事务 行政运行 消防应急救援 其他消防救援事务支出 矿山安全 地震事务 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 执行数为 上年执行数的% 项目 （调整）预算数 地震事业机构 - - 0% 0% 其他地震事务支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 地质灾害防治 - - 0% 0% 森林草原防灾减灾 - - 0% 0% 其他自然灾害防治支出 - - 0% 0% 自然灾害救灾及恢复重建支出 - -2 净增 净增 自然灾害救灾补助 - - 0% 0% 自然灾害灾后重建补助 - - 0% 0% 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 - -2 净增 净增 358 357 100% 1623% 358 357 100% 1623% 12,000 - 0% 0% - 1,634 净增 261% - 1,634 净增 261% - 1,634 净增 261% 6,400 5,632 88% 144% 中央政府国内债务付息支出 - - 0% 0% 中央政府国外债务付息支出 - - 0% 0% 中央政府境外发行主权债券付息支出 - - 0% 0% 中央政府向外国政府借款付息支出 - - 0% 0% 中央政府向国际金融组织借款付息支出 - - 0% 0% 中央政府其他国外借款付息支出 - - 0% 0% 6,400 5,632 88% 144% 6,400 5,632 88% 144% 地方政府向外国政府借款付息支出 - - 0% 0% 地方政府向国际组织借款付息支出 - - 0% 0% 地方政府其他一般债务付息支出 - - 0% 0% 100 50 50% 98% 中央政府国内债务发行费用支出 - - 0% 0% 中央政府国外债务发行费用支出 - - 0% 0% 自然灾害防治 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 其他支出 其他支出 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 债务发行费用支出 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 表5 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项目 地方政府一般债务发行费用支出 （调整）预算数 执行数 执行数为 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 100 50 50% 98% 136,440 190,417 140% 57% （一）补助下级支出 - - 0% 0% 返还性支出 - - 0% 0% 一般性转移支付支出 - - 0% 0% 专项转移支付支出 - - 0% 0% （二）上解支出 136,440 136,440 100% 61% （三）调出资金 - - 0% 0% （四）结转下年支出 - 16,748 净增 220% （五）债务转贷支出 - - 0% 0% （六）区域间转移性支出 - - 0% 0% （七）安排预算稳定调节基金 - 37,229 净增 136% （八）补充预算周转金 - - 0% 0% 三、债务还本支出 - - 0% 0% 1,514,106 1,554,945 103% 94% 二、转移性支出 支出总计 备注： 1、国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密项目编列至款级。 2、调整预算数为调整后预算数，即年初预算数加上经区人大常委会审议通过的预算调整数。执行数反映的是年初预算、预算调整、资 金调剂及上级年中追加资金的支出执行情况，因此部分科目执行数大于调整预算数。 表6 2023年越秀区一般公共预算收入表 单位：万元 项 目 2022年 预算数 2023年 预算数 2022年执行数 2023年预算数为上 年执行数的% 一、一般公共预算收入 533,588 537,001 567,800 106% （一）税收收入 376,963 373,668 413,187 111% 增值税 137,820 121,570 141,596 116% 企业所得税 48,415 46,765 50,071 107% 个人所得税 - - - 0% 城市维护建设税 69,317 77,601 87,757 113% 房产税 33,657 38,596 42,225 109% 耕地占用税 - - - 0% 契税 - - - 0% 土地增值税 - - - 0% 城镇土地使用税 4,133 5,587 6,431 115% 印花税 54,264 56,502 57,640 102% 车船税 29,069 26,800 27,160 101% 资源税 - 15 17 113% 288 232 290 125% （二）非税收入 156,625 163,333 154,613 95% 专项收入 29,138 31,696 29,121 92% 行政事业性收费收入 1,169 1,683 1,689 100% 罚没收入 9,848 13,994 9,788 70% - - - 0% 57,002 55,911 55,243 99% - - - 0% 其他收入 59,468 60,049 58,772 98% 二、转移性收入 980,518 1,017,944 978,353 96% （一）上级补助收入 886,134 922,446 930,389 101% 返还性收入 100,061 100,061 100,061 100% 一般性转移支付收入 764,036 777,536 810,172 104% 专项转移支付收入 22,037 44,849 20,156 45% （二）下级上解收入 - - - 0% （三）上年结转收入 6,784 6,784 16,748 247% （四）调入资金 1,351 2,465 11,216 455% 环境保护税等其他税收收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 表6 2023年越秀区一般公共预算收入表 单位：万元 项 目 2022年 预算数 政府性基金预算调入资金 2023年 预算数 2022年执行数 2023年预算数为上 年执行数的% - - 10,687 净增 1,351 2,465 529 21% - - - 0% 60,000 60,000 20,000 33% 60,000 60,000 20,000 33% 地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入 - - - 0% 地方政府其他一般债务（转贷）收入 - - - 0% - - - 0% 26,249 26,249 - 0% 1,514,106 1,554,945 1,546,153 99% 国有资本经营预算调入资金 其他调入资金 （五）债务（转贷）收入 地方政府一般债券（转贷）收入 （六）区域间转移性收入 （七）动用预算稳定调节基金 收入总计 备注：2022年预算数为2022年经区人大常委会审议通过的预算调整数。 表7 2023年越秀区一般公共预算支出表 单位：万元 2022年 预算数 2022年 执行数 2023年 预算数 一、一般公共预算支出 1,377,666 1,364,528 1,361,351 100% （一）一般公共服务支出 111,593 108,191 117,708 109% 人大事务 1,817 1,669 1,768 106% 政协事务 1,100 1,026 1,116 109% 政府办公厅(室)及相关机构事务 58,209 59,435 62,777 106% 发展与改革事务 1,200 1,362 1,735 127% 统计信息事务 1,803 1,818 2,242 123% 财政事务 2,561 2,503 2,527 101% 税收事务 2,531 397 1,345 339% 审计事务 993 930 938 101% 海关事务 - - - 0% 纪检监察事务 4,904 4,691 4,948 105% 商贸事务 3,365 3,260 3,600 110% 知识产权事务 72 206 24 12% 民族事务 - - - 0% 港澳台事务 10 70 10 14% 档案事务 744 726 772 106% 民主党派及工商联事务 456 382 483 126% 群众团体事务 1,355 1,357 1,389 102% 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,705 1,681 1,914 114% 组织事务 8,080 6,548 5,474 84% 宣传事务 846 904 1,008 112% 统战事务 633 586 667 114% - - - 0% 1,876 1,811 1,804 100% - - - 0% 16,801 16,829 16,167 96% 532 - 5,000 净增 - - - 0% 对外合作与交流 - - - 0% 其他外交支出 - - - 0% 项目 对外联络事务 其他共产党事务支出 网信事务 市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 （二）外交支出 2023年预算数为上 年执行数的% 表7 2023年越秀区一般公共预算支出表 单位：万元 项目 （三）国防支出 2022年 预算数 2022年 执行数 2023年 预算数 2023年预算数为上 年执行数的% 2,956 3,206 3,138 98% 175,014 170,350 171,117 100% - - - 0% 公安 165,827 161,314 164,505 102% 检察 1,296 1,278 298 23% 法院 3,720 3,640 2,119 58% 司法 4,171 4,118 4,195 102% 监狱 - - - 0% 强制隔离戒毒 - - - 0% 缉私警察 - - - 0% 其他公共安全支出 - - - 0% （五）教育支出 332,986 331,729 333,337 100% 教育管理事务 1,993 2,053 1,954 95% 普通教育 276,225 267,539 277,036 104% 职业教育 4,788 4,847 4,932 102% 成人教育 - - - 0% 广播电视教育 - - - 0% 留学教育 - - - 0% 特殊教育 5,210 5,368 5,108 95% 进修及培训 3,543 3,701 3,781 102% 教育费附加安排的支出 2,970 1,130 2,262 200% 其他教育支出 38,257 47,091 38,264 81% （六）科学技术支出 16,360 4,229 7,213 171% 科学技术管理事务 1,395 1,353 1,410 104% 基础研究 - 110 - 0% 应用研究 - - - 0% 技术研究与开发 14,759 2,349 4,927 210% 科技条件与服务 - - 30 净增 社会科学 20 20 20 100% 科学技术普及 184 185 191 103% 科技交流与合作 - 100 - 0% （四）公共安全支出 其中：武装警察部队 表7 2023年越秀区一般公共预算支出表 单位：万元 项目 2022年 预算数 2022年 执行数 2023年 预算数 2023年预算数为上 年执行数的% 科技重大项目 - - - 0% 其他科学技术支出 2 112 635 567% 15,527 14,735 13,589 92% 6,630 6,822 7,460 109% 文物 991 984 856 87% 体育 580 596 560 94% 新闻出版电影 - - - 0% 广播电视 - - - 0% 7,326 6,333 4,713 74% 371,703 368,870 341,976 93% 人力资源和社会保障管理事务 6,806 6,731 6,712 100% 民政管理事务 27,733 28,022 8,334 30% 补充全国社会保障基金 - - - 0% 行政事业单位养老支出 208,957 200,364 191,749 96% 2 2 2 100% 就业补助 15,803 17,949 15,236 85% 抚恤 14,496 14,405 16,301 113% 退役安置 59,758 63,664 65,945 104% 社会福利 16,675 16,440 16,359 100% 残疾人事业 7,357 7,006 7,487 107% 红十字事业 - - - 0% 7,051 7,179 6,766 94% 557 688 976 142% 3,265 3,293 3,548 108% - - - 0% 694 729 1,378 189% 财政对基本养老保险基金的补助 - - - 0% 财政对其他社会保险基金的补助 - - - 0% 2,529 2,398 1,181 49% 财政代缴社会保险费支出 - - - 0% 其他社会保障和就业支出 20 - 2 净增 （七）文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 企业改革补助 最低生活保障 临时救助 特困人员救助供养 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 退役军人管理事务 表7 2023年越秀区一般公共预算支出表 单位：万元 项目 2022年 预算数 2022年 执行数 2023年 预算数 2023年预算数为上 年执行数的% （九）卫生健康支出 154,820 174,908 179,503 103% 卫生健康管理事务 2,693 2,631 3,882 148% 公立医院 1,796 2,121 618 29% 基层医疗卫生机构 55,333 57,316 64,173 112% 公共卫生 35,537 52,931 53,954 102% 289 287 414 144% 计划生育事务 40,050 40,467 39,775 98% 行政事业单位医疗 15,011 15,011 12,033 80% - - - 0% 3,136 3,136 3,200 102% 160 144 70 49% 医疗保障管理事务 - 37 44 119% 老龄卫生健康事务 628 628 639 102% 其他卫生健康支出 187 199 701 352% （十）节能环保支出 939 4,606 224 5% 环境保护管理事务 655 617 - 0% 环境监测与监察 - - - 0% 污染防治 - 3,500 - 0% 自然生态保护 - - - 0% 天然林保护 - - - 0% 退耕还林还草 - - - 0% 风沙荒漠治理 - - - 0% 退牧还草 - - - 0% 已垦草原退耕还草 - - - 0% 能源节约利用 - 197 18 9% 污染减排 284 292 206 71% 可再生能源 - - - 0% 循环经济 - - - 0% 能源管理事务 - - - 0% 其他节能环保支出 - - - 0% 116,392 113,522 108,615 96% 中医药 财政对基本医疗保险基金的补助 医疗救助 优抚对象医疗 （十一）城乡社区支出 表7 2023年越秀区一般公共预算支出表 单位：万元 项目 城乡社区管理事务 2022年 预算数 2022年 执行数 2023年 预算数 2023年预算数为上 年执行数的% 15,479 17,252 43,226 251% 城乡社区规划与管理 908 937 788 84% 城乡社区公共设施 3,350 4,714 3,242 69% 城乡社区环境卫生 43,535 42,246 38,947 92% 680 648 735 113% 其他城乡社区支出 52,440 47,725 21,677 45% （十二）农林水支出 11,850 13,846 14,265 103% 农业农村 - - 44 净增 林业和草原 - - - 0% 水利 2,465 2,456 2,716 111% 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 9,385 11,390 11,505 101% 农村综合改革 - - - 0% 普惠金融发展支出 - - - 0% 目标价格补贴 - - - 0% 其他农林水支出 - - - 0% 1,224 1,077 1,170 109% 1,224 1,077 862 80% 铁路运输 - - - 0% 民用航空运输 - - - 0% 成品油价格改革对交通运输的补贴 - - - 0% 邮政业支出 - - - 0% 车辆购置税支出 - - - 0% 其他交通运输支出 - - 308 净增 855 559 - 0% 资源勘探开发 - - - 0% 制造业 - - - 0% 建筑业 - - - 0% 650 354 - 0% 1 1 - 0% 支持中小企业发展和管理支出 204 204 - 0% 其他资源勘探工业信息等支出 - - - 0% 建设市场管理与监督 （十三）交通运输支出 公路水路运输 （十四）资源勘探工业信息等支出 工业和信息产业监管 国有资产监管 表7 2023年越秀区一般公共预算支出表 单位：万元 项目 （十五）商业服务业等支出 2022年 预算数 2022年 执行数 2023年 预算数 2023年预算数为上 年执行数的% 3,101 3,590 2,201 61% - - - 0% 涉外发展服务支出 1,367 1,363 1,882 138% 其他商业服务业等支出 1,734 2,227 319 14% 1,119 1,115 1,497 134% 金融部门行政支出 870 869 938 108% 金融部门监管支出 101 100 111 111% 金融发展支出 44 42 15 36% 金融调控支出 - - - 0% 其他金融支出 104 104 433 416% - - - 0% 一般公共服务 - - - 0% 教育 - - - 0% 文化旅游体育与传媒 - - - 0% 卫生健康 - - - 0% 节能环保 - - - 0% 农业农村 - - - 0% 交通运输 - - - 0% 住房保障 - - - 0% 其他支出 - - - 0% 156 671 92 14% 156 671 92 14% 气象事务 - - - 0% 其他自然资源海洋气象等支出 - - - 0% （十九）住房保障支出 28,117 27,207 26,786 98% 保障性安居工程支出 - -75 - 0% 住房改革支出 28,117 27,282 26,786 98% 城乡社区住宅 - - - 0% 3,990 3,876 4,240 109% 粮油物资事务 - - - 0% 能源储备 - - - 0% 商业流通事务 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 （二十）粮油物资储备支出 表7 2023年越秀区一般公共预算支出表 单位：万元 项目 粮油储备 2022年 预算数 2022年 执行数 2023年 预算数 2023年预算数为上 年执行数的% 3,760 3,659 4,010 110% 230 217 230 106% 10,464 10,925 11,273 103% 应急管理事务 2,310 2,323 2,407 104% 消防救援事务 7,796 8,247 8,826 107% 森林消防事务 - - - 0% 矿山安全 - - - 0% 地震事务 - - - 0% 自然灾害防治 - - - 0% 自然灾害救灾及恢复重建支出 - -2 - 0% 其他灾害防治及应急管理支出 358 357 40 11% 12,000 - 16,000 净增 （二十三）其他支出 - 1,634 7 0% 其他支出 - 1,634 7 0% 6,400 5,632 7,300 130% 6,400 5,632 7,300 130% 100 50 100 200% 100 50 100 200% 二、转移性支出 136,440 190,417 184,802 97% （一）上解支出 136,440 136,440 184,802 135% （二）调出资金 - - - 0% （三）结转下年支出 - 16,748 - 0% （四）区域间转移性支出 - - - 0% （五）安排预算稳定调节基金 - 37,229 - 0% （六）补充预算周转金 - - - 0% 三、债务还本支出 - - - 0% 1,514,106 1,554,945 1,546,153 99% 重要商品储备 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十四）债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 （二十五）债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 支出总计 备注： 1、国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。 2、2022年预算数为2022年经区人大常委会审议通过的预算调整数。 表8 2023年区级一般公共预算收支总表 单位：万元 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算收入 567,800 一、一般公共预算支出 1,361,351 税收收入 413,187 其中：债务付息支出 7,300 非税收入 154,613 二、上级补助收入 930,389 返还性收入 100,061 返还性支出 - 一般性转移支付收入 810,172 一般性转移支付支出 - 专项转移支付收入 20,156 专项转移支付支出 - 二、补助下级支出 - 三、下级上解收入 - 体制上解收入 - 体制上解支出 16,929 专项上解收入 - 专项上解支出 167,873 四、上年结转收入 16,748 四、调出资金 - 五、调入资金 11,216 五、债务转贷支出 - 10,687 六、区域间转移性支出 - 七、债务还本支出 - 政府性基金预算调入资金 国有资本经营预算调入资金 529 三、上解支出 184,802 其他调入资金 六、债务（转贷）收入 地方政府一般债券（转贷）收入 20,000 20,000 地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷） 收入 - 地方政府其他一般债务（转贷）收入 - 七、区域间转移性收入 - 八、动用预算稳定调节基金 - 收入总计 1,546,153 支出总计 1,546,153 表9 2023年区级一般公共预算收入表 单位：万元 2022年（调整）预 算数 2022年执行数 2023年预算数 2023年预算数为上 年执行数的% 一、一般公共预算收入 533,588 537,001 567,800 106% （一）税收收入 376,963 373,668 413,187 111% 增值税 137,820 121,570 141,596 116% 企业所得税 48,415 46,765 50,071 107% 个人所得税 - - - 0% 城市维护建设税 69,317 77,601 87,757 113% 房产税 33,657 38,596 42,225 109% 耕地占用税 - - - 0% 契税 - - - 0% 土地增值税 - - - 0% 城镇土地使用税 4,133 5,587 6,431 115% 印花税 54,264 56,502 57,640 102% 车船税 29,069 26,800 27,160 101% 资源税 - 15 17 113% 288 232 290 125% （二）非税收入 156,625 163,333 154,613 95% 专项收入 29,138 31,696 29,121 92% 行政事业性收费收入 1,169 1,683 1,689 100% 罚没收入 9,848 13,994 9,788 70% - - - 0% 57,002 55,911 55,243 99% - - - 0% 其他收入 59,468 60,049 58,772 98% 二、转移性收入 980,518 1,017,944 978,353 96% （一）上级补助收入 886,134 922,446 930,389 101% 返还性收入 100,061 100,061 100,061 100% 一般性转移支付收入 764,036 777,536 810,172 104% 专项转移支付收入 22,037 44,849 20,156 45% （二）下级上解收入 - - - 0% （三）上年结转收入 6,784 6,784 16,748 247% （四）调入资金 1,351 2,465 11,216 455% 项 目 环境保护税等其他税收收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 表9 2023年区级一般公共预算收入表 单位：万元 项 目 政府性基金预算调入资金 2022年（调整）预 算数 2022年执行数 2023年预算数 2023年预算数为上 年执行数的% - - 10,687 净增 1,351 2,465 529 21% 其他调入资金 - - - 0% （五）债务转贷收入 60,000 60,000 20,000 33% 60,000 60,000 20,000 33% 地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入 - - - 0% 地方政府其他一般债务（转贷）收入 - - - 0% - - - 0% 26,249 26,249 - 净减 1,514,106 1,554,945 1,546,153 99% 国有资本经营预算调入资金 地方政府一般债券（转贷）收入 （六）区域间转移性收入 （七）动用预算稳定调节基金 收入总计 表10 2023年区级一般公共预算上级补助收入表 单位：万元 项 目 预算数 合计 930,389 返还性收入 100,061 所得税基数返还收入 成品油税费改革税收返还收入 31,778 526 增值税税收返还收入 21,048 消费税税收返还收入 - 其他返还性返还收入 46,709 一般性转移支付收入 均衡性转移支付收入 县级基本财力保障机制奖补资金收入 结算补助收入 资源枯竭型城市转移支付补助收入 企业事业单位划转补助收入 810,172 456,046 190,044 23,632 产粮（油）大县奖励资金收入 - 重点生态功能区转移支付收入 - 固定数额补助收入 4,254 革命老区转移支付收入 - 民族地区转移支付收入 - 边境地区转移支付收入 - 欠发达地区转移支付收入 - 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 - 外交共同财政事权转移支付收入 - 国防共同财政事权转移支付收入 - 公共安全共同财政事权转移支付收入 5,165 教育共同财政事权转移支付收入 10,088 科学技术共同财政事权转移支付收入 - 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 - 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 59,651 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 29,819 节能环保共同财政事权转移支付收入 - 表10 2023年区级一般公共预算上级补助收入表 单位：万元 项 目 预算数 城乡社区共同财政事权转移支付收入 - 农林水共同财政事权转移支付收入 118 交通运输共同财政事权转移支付收入 - 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 - 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 - 金融共同财政事权转移支付收入 - 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 - 住房保障共同财政事权转移支付收入 - 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 - 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 其他共同财政事权转移支付收入 其他一般性转移支付收入 287 31,068 专项转移支付收入 20,156 一般公共服务 1,206 外交 - 国防 - 公共安全 2,066 教育 5,417 科学技术 - 文化旅游体育与传媒 1,548 社会保障和就业 7,624 卫生健康 - 节能环保 - 城乡社区 - 农林水 - 交通运输 - 资源勘探工业信息等 - 商业服务业等 2,265 金融 - 自然资源海洋气象等 - 表10 2023年区级一般公共预算上级补助收入表 单位：万元 项 目 预算数 住房保障 - 粮油物资储备 10 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 - 其他收入 20 备注：包含中央、省、市对我区提前下达的转移支付 。 表11 2023年区级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项 目 2022年（调整） 预算数 2023年预算数 一、一般公共服务 111,593 117,708 本级支出 111,593 117,708 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - - - 本级支出 - - 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 2,956 3,138 2,956 3,138 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 四、公共安全支出 175,014 171,117 本级支出 175,014 171,117 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 五、教育支出 332,986 333,337 本级支出 332,986 333,337 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 六、科学技术支出 16,360 7,213 本级支出 16,360 7,213 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 15,527 13,589 15,527 13,589 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 371,703 341,976 二、外交 三、国防 本级支出 七、文化旅游体育与传媒支出 本级支出 八、社会保障和就业支出 表11 2023年区级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项 本级支出 目 2022年（调整） 预算数 2023年预算数 371,703 341,976 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 九、卫生健康支出 154,820 179,503 本级支出 154,820 179,503 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 十、节能环保支出 939 224 本级支出 939 224 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 十一、城乡社区支出 116,392 108,615 本级支出 116,392 108,615 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 十二、农林水支出 11,850 14,265 本级支出 11,850 14,265 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 十三、交通运输支出 1,224 1,170 本级支出 1,224 1,170 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 十四、资源勘探工业信息等支出 855 - 855 - 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 3,101 2,201 3,101 2,201 本级支出 十五、商业服务业等支出 本级支出 表11 2023年区级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项 目 2022年（调整） 预算数 2023年预算数 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 十六、金融支出 1,119 1,497 本级支出 1,119 1,497 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - - - 本级支出 - - 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 十八、自然资源海洋气象等支出 156 92 156 92 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 十九、住房保障支出 28,117 26,786 本级支出 28,117 26,786 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 3,990 4,240 3,990 4,240 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 10,464 11,273 10,464 11,273 专项转移支付支出 - - 共同财政事权转移支付支出 - - 二十二、其他支出 - 7 本级支出 - 7 专项转移支付支出 - - 十七、援助其他地区支出 本级支出 二十、粮油物资储备支出 本级支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 本级支出 表11 2023年区级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项 目 共同财政事权转移支付支出 2022年（调整） 预算数 2023年预算数 - - 二十三、返还性支出 - - 二十四、一般性转移支付支出 - - 二十五、专项转移支付支出 - - 二十六、上解支出 136,440 184,802 二十七、预备费 12,000 16,000 二十八、调出资金 - - 二十九、债务转贷支出 - - 三十、区域间转移性支出 - - 三十一、债务还本支出 - - 三十二、债务付息支出 6,400 7,300 100 100 1,514,106 1,546,153 1,377,666 1,361,351 其中：援助其他地区 - - 债务付息支出 6,400 7,300 100 100 - - 3.上解支出 136,440 184,802 4.调出资金 - - 5.债务转贷支出 - - 6.区域间转移性支出 - - 7.债务还本支出 - - 三十三、债务发行费用支出 支出总计 1.一般公共预算支出 债务发行费用支出 2.补助下级支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 合 2023年预算数 1,377,666 1,361,351 111,593 117,708 1,817 1,768 1,559 1,486 一般行政管理事务 24 19 机关服务 - - 人大会议 61 42 人大立法 - - 人大监督 16 16 人大代表履职能力提升 65 96 代表工作 92 109 人大信访工作 - - 事业运行 - - 其他人大事务支出 - - 1,100 1,116 行政运行 932 888 一般行政管理事务 136 171 机关服务 - - 政协会议 22 49 委员视察 10 8 参政议政 - - 事业运行 - - 其他政协事务支出 - - 58,209 62,777 行政运行 38,315 40,158 一般行政管理事务 14,492 12,538 机关服务 1,679 2,017 专项服务 - - 专项业务及机关事务管理 - - 政务公开审批 - - 一、一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 计 2022年 （调整）预算数 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 信访事务 88 148 参事事务 - - 事业运行 468 7,309 3,167 607 发展与改革事务 1,200 1,735 行政运行 822 837 一般行政管理事务 50 - 机关服务 - - 战略规划与实施 - - 日常经济运行调节 - - 社会事业发展规划 - - 经济体制改革研究 - - 物价管理 - 544 事业运行 107 158 其他发展与改革事务支出 221 196 统计信息事务 1,803 2,242 行政运行 669 629 一般行政管理事务 186 87 机关服务 - - 信息事务 - - 515 421 统计管理 - - 专项普查活动 - 593 统计抽样调查 183 235 事业运行 250 277 - - 2,561 2,527 1,463 1,431 318 21 - - 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 专项统计业务 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 预算改革业务 - - 财政国库业务 10 5 财政监察 - - 信息化建设 - 77 财政委托业务支出 - - 事业运行 660 528 其他财政事务支出 110 465 2,531 1,345 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 信息化建设 - - 税收业务 - - 事业运行 - - 2,531 1,345 993 938 843 770 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 审计业务 150 168 审计管理 - - 信息化建设 - - 事业运行 - - 其他审计事务支出 - - - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 缉私办案 - - 口岸管理 - - 税收事务 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 海关事务 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 信息化建设 - - 海关关务 - - 关税征管 - - 海关监管 - - 检验检疫 - - 事业运行 - - 其他海关事务支出 - - 纪检监察事务 4,904 4,948 行政运行 4,754 4,397 一般行政管理事务 - 17 机关服务 - - 大案要案查处 - - 派驻派出机构 - - 巡视工作 - - 事业运行 - - 150 534 3,365 3,600 1,873 1,869 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 对外贸易管理 - - 国际经济合作 - - 外资管理 - - 国内贸易管理 - - 招商引资 130 200 事业运行 319 344 1,043 1,187 知识产权事务 72 24 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 其他商贸事务支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 机关服务 - - 专利审批 - - 知识产权战略和规划 - - 国际合作与交流 - - 知识产权宏观管理 - 24 商标管理 - - 原产地地理标志管理 - - 事业运行 - - 其他知识产权事务支出 72 - - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 民族工作专项 - - 事业运行 - - 其他民族事务支出 - - 港澳台事务 10 10 行政运行 10 - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 港澳事务 - - 台湾事务 - - 事业运行 - - 其他港澳台事务支出 - 10 744 772 行政运行 393 414 一般行政管理事务 224 132 机关服务 - - 档案馆 127 226 - - 民族事务 档案事务 其他档案事务支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 民主党派及工商联事务 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 456 483 267 236 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 参政议政 - - 事业运行 - - 189 247 群众团体事务 1,355 1,389 行政运行 1,126 1,105 158 187 机关服务 - - 工会事务 - - 事业运行 26 28 其他群众团体事务支出 45 69 1,705 1,914 1,578 1,761 104 138 机关服务 - - 专项业务 14 15 事业运行 - - 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 9 - 8,080 5,474 880 853 2,040 290 机关服务 - - 公务员事务 - - 事业运行 24 27 5,136 4,304 846 1,008 626 707 行政运行 其他民主党派及工商联事务支出 一般行政管理事务 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 宣传管理 - - 事业运行 220 280 - 21 633 667 533 538 一般行政管理事务 - 73 机关服务 28 - 宗教事务 36 19 华侨事务 - - 事业运行 - - 其他统战事务支出 36 37 对外联络事务 - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 事业运行 - - 其他对外联络事务支出 - - 1,876 1,804 1,646 1,312 149 386 机关服务 - - 事业运行 81 106 其他共产党事务支出 - - - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 信息安全事务 - - 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 网信事务 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 事业运行 - - 其他网信事务支出 - - 16,801 16,167 13,823 13,973 459 42 - - 市场主体管理 1,679 1,359 市场秩序执法 - - 信息化建设 44 43 质量基础 63 125 药品事务 96 40 医疗器械事务 - - 化妆品事务 - - 质量安全监管 132 132 食品安全监管 186 186 事业运行 319 267 - - 其他一般公共服务支出 532 5,000 国家赔偿费用支出 - - 532 5,000 - - 外交管理事务 - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 专项业务 - - 事业运行 - - 其他外交管理事务支出 - - - - - - 市场监督管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 二、外交支出 驻外机构 驻外使领馆(团、处) 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 其他驻外机构支出 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 - - - - 援外优惠贷款贴息 - - 对外援助 - - - - 国际组织会费 - - 国际组织捐赠 - - 维和摊款 - - 国际组织股金及基金 - - 其他国际组织支出 - - 对外合作与交流 - - 在华国际会议 - - 国际交流活动 - - 对外合作活动 - - 其他对外合作与交流支出 - - - - 对外宣传 - - 边界勘界联检 - - 边界勘界 - - 边界联检 - - 边界界桩维护 - - 其他支出 - - 国际发展合作 - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 事业运行 - - 其他国际发展合作支出 - - - - - - 对外援助 国际组织 对外宣传 其他外交支出 其他外交支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 三、国防支出 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 2,956 3,138 175,014 171,117 - - 公安 165,827 164,505 检察 1,296 298 法院 3,720 2,119 司法 4,171 4,195 - - 332,986 333,337 教育管理事务 1,993 1,954 行政运行 1,993 1,954 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 其他教育管理事务支出 - - 276,225 277,036 学前教育 22,528 25,712 小学教育 125,648 124,063 初中教育 120,289 121,348 高中教育 2,862 2,944 高等教育 - - 4,898 2,969 4,788 4,932 初等职业教育 - - 中等职业教育 4,788 4,932 技校教育 - - 高等职业教育 - - 其他职业教育支出 - - - - 成人初等教育 - - 成人中等教育 - - 四、公共安全支出 武装警察部队 其他公共安全支出 五、教育支出 普通教育 其他普通教育支出 职业教育 成人教育 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 成人高等教育 - - 成人广播电视教育 - - 其他成人教育支出 - - - - 广播电视学校 - - 教育电视台 - - 其他广播电视教育支出 - - - - 出国留学教育 - - 来华留学教育 - - 其他留学教育支出 - - 5,210 5,108 特殊学校教育 4,919 5,044 工读学校教育 - - 291 64 进修及培训 3,543 3,781 教师进修 2,751 3,107 干部教育 792 674 培训支出 - - 退役士兵能力提升 - - 其他进修及培训 - - 教育费附加安排的支出 2,970 2,262 农村中小学校舍建设 - - 农村中小学教学设施 - - 城市中小学校舍建设 - - 城市中小学教学设施 - - 中等职业学校教学设施 - - 2,970 2,262 38,257 38,264 38,257 38,264 广播电视教育 留学教育 特殊教育 其他特殊教育支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 六、科学技术支出 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 16,360 7,213 1,395 1,410 807 801 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 588 609 - - 机构运行 - - 自然科学基金 - - 实验室及相关设施 - - 重大科学工程 - - 专项基础科研 - - 专项技术基础 - - 科技人才队伍建设 - - 其他基础研究支出 - - - - 机构运行 - - 社会公益研究 - - 高技术研究 - - 专项科研试制 - - 其他应用研究支出 - - 14,759 4,927 机构运行 - - 科技成果转化与扩散 - - 共性技术研究与开发 - - 14,759 4,927 科技条件与服务 - 30 机构运行 - - 技术创新服务体系 - 30 科技条件专项 - - 科学技术管理事务 行政运行 其他科学技术管理事务支出 基础研究 应用研究 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 其他科技条件与服务支出 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 - - 20 20 社会科学研究机构 - - 社会科学研究 - - 社科基金支出 - - 其他社会科学支出 20 20 科学技术普及 184 191 机构运行 142 154 科普活动 42 37 青少年科技活动 - - 学术交流活动 - - 科技馆站 - - 其他科学技术普及支出 - - - - 国际交流与合作 - - 重大科技合作项目 - - 其他科技交流与合作支出 - - - - 科技重大专项 - - 重点研发计划 - - 其他科技重大项目 - - 2 635 科技奖励 - - 核应急 - - 转制科研机构 - - 其他科学技术支出 2 635 15,527 13,589 文化和旅游 6,630 7,460 行政运行 1,996 2,304 142 196 社会科学 科技交流与合作 科技重大项目 其他科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 一般行政管理事务 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 机关服务 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 - - 1,465 1,484 文化展示及纪念机构 35 45 艺术表演场所 - - 艺术表演团体 - - 文化活动 - 102 群众文化 995 1,015 文化和旅游交流与合作 - - 文化创作与保护 10 10 文化和旅游市场管理 127 21 - - 文化和旅游管理事务 127 160 其他文化和旅游支出 1,733 2,123 991 856 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 文物保护 334 230 博物馆 610 601 历史名城与古迹 47 25 其他文物支出 - - 580 560 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 运动项目管理 - - 体育竞赛 - - 体育训练 - - 体育场馆 - - 群众体育 - - 图书馆 旅游宣传 文物 体育 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 体育交流与合作 - - 其他体育支出 580 560 新闻出版电影 - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 新闻通讯 - - 出版发行 - - 版权管理 - - 电影 - - 其他新闻出版电影支出 - - - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 监测监管 - - 传输发射 - - 广播电视事务 - - 其他广播电视支出 - - 其他文化旅游体育与传媒支出 7,326 4,713 宣传文化发展专项支出 2,628 2,864 文化产业发展专项支出 - - 4,698 1,849 371,703 341,976 6,806 6,712 3,330 3,207 一般行政管理事务 43 87 机关服务 637 653 综合业务管理 25 1,601 劳动保障监察 231 - 广播电视 其他文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 就业管理事务 - - 社会保险业务管理事务 - - 信息化建设 - - 社会保险经办机构 20 15 劳动关系和维权 - - 1,095 1,101 劳动人事争议调解仲裁 30 44 政府特殊津贴 1 - 资助留学回国人员 - - 博士后日常经费 - - 引进人才费用 57 - 事业运行 - - 1,337 4 27,733 8,334 813 827 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 社会组织管理 146 147 行政区划和地名管理 12 6 26,161 6,699 601 655 - - - - 行政事业单位养老支出 208,957 191,749 行政单位离退休 45,420 54,757 事业单位离退休 92,350 100,589 离退休人员管理机构 1,369 1,389 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29,496 23,356 机关事业单位职业年金缴费支出 40,302 11,652 - - 公共就业服务和职业技能鉴定机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 行政运行 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 补充全国社会保障基金 用一般公共预算补充基金 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 对机关事业单位职业年金的补助 - - 其他行政事业单位养老支出 20 6 2 2 企业关闭破产补助 - - 厂办大集体改革补助 - - 其他企业改革发展补助 2 2 15,803 15,236 就业创业服务补贴 - - 职业培训补贴 - - 社会保险补贴 - - 公益性岗位补贴 - - 职业技能鉴定补贴 - - 就业见习补贴 - - 高技能人才培养补助 - - 促进创业补贴 - - 15,803 15,236 14,496 16,301 死亡抚恤 - 800 伤残抚恤 - - 在乡复员、退伍军人生活补助 - - 义务兵优待 - - 农村籍退役士兵老年生活补助 - - 光荣院 - - 烈士纪念设施管理维护 - - 14,496 15,501 59,758 65,945 869 4,884 26,555 53,679 970 1,045 - - 企业改革补助 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 军队转业干部安置 6,614 6,337 其他退役安置支出 24,750 - 16,675 16,359 儿童福利 423 408 老年福利 11,044 12,088 康复辅具 - - 殡葬 - - 138 149 养老服务 4,020 2,640 其他社会福利支出 1,050 1,074 残疾人事业 7,357 7,487 行政运行 211 149 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 残疾人康复 1,004 1,204 残疾人就业 813 - 残疾人体育 3 - 残疾人生活和护理补贴 4,711 4,694 其他残疾人事业支出 615 1,440 红十字事业 - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 事业运行 - - 其他红十字事业支出 - - 7,051 6,766 城市最低生活保障金支出 7,051 6,766 农村最低生活保障金支出 - - 557 976 548 960 社会福利 社会福利事业单位 最低生活保障 临时救助 临时救助支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 流浪乞讨人员救助支出 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 9 16 3,265 3,548 城市特困人员救助供养支出 3,265 3,548 农村特困人员救助供养支出 - - 补充道路交通事故社会救助基金 - - 交强险增值税补助基金支出 - - 交强险罚款收入补助基金支出 - - 694 1,378 其他城市生活救助 694 1,378 其他农村生活救助 - - - - 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 - - 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 - - 财政对其他基本养老保险基金的补助 - - 财政对其他社会保险基金的补助 - - 财政对失业保险基金的补助 - - 财政对工伤保险基金的补助 - - 其他财政对社会保险基金的补助 - - 2,529 1,181 443 490 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 拥军优属 100 120 军供保障 - - 事业运行 1,502 353 484 218 - - 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 - - 财政代缴其他社会保险费支出 - - 20 2 特困人员救助供养 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 退役军人管理事务 行政运行 其他退役军人事务管理支出 财政代缴社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 其他社会保障和就业支出 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 20 2 154,820 179,503 2,693 3,882 1,423 1,459 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 1,270 2,423 1,796 618 综合医院 - - 中医(民族)医院 94 108 传染病医院 - - 职业病防治医院 - - 精神病医院 - - 1,074 - 儿童医院 - - 其他专科医院 - - 福利医院 - - 行业医院 - - 167 62 康复医院 - - 优抚医院 - - 461 448 55,333 64,173 55,333 64,173 乡镇卫生院 - - 其他基层医疗卫生机构支出 - - 35,537 53,954 疾病预防控制机构 10,872 13,020 卫生监督机构 1,211 1,174 妇幼保健机构 458 1,705 九、卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 妇幼保健医院 处理医疗欠费 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 公共卫生 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 精神卫生机构 - - 应急救治机构 - - 采供血机构 - - 其他专业公共卫生机构 - - 基本公共卫生服务 8,007 6,451 重大公共卫生服务 712 181 突发公共卫生事件应急处理 10,856 27,469 其他公共卫生支出 3,421 3,954 289 414 289 414 - - 40,050 39,775 计划生育机构 - - 计划生育服务 19,992 - 其他计划生育事务支出 20,058 39,775 行政事业单位医疗 15,011 12,033 行政单位医疗 5,011 5,033 事业单位医疗 10,000 7,000 公务员医疗补助 - - 其他行政事业单位医疗支出 - - 财政对基本医疗保险基金的补助 - - 财政对职工基本医疗保险基金的补助 - - 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 - - 财政对其他基本医疗保险基金的补助 - - 3,136 3,200 城乡医疗救助 3,136 3,200 疾病应急救助 - - 其他医疗救助支出 - - 160 70 160 70 中医药 中医(民族医)药专项 其他中医药支出 计划生育事务 医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 其他优抚对象医疗支出 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 - - - 44 行政运行 - - 一般行政管理事务 - 44 机关服务 - - 信息化建设 - - 医疗保障政策管理 - - 医疗保障经办事务 - - 事业运行 - - 其他医疗保障管理事务支出 - - 628 639 628 639 187 701 187 701 939 224 655 - 655 - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 生态环境保护宣传 - - 环境保护法规、规划及标准 - - 生态环境国际合作及履约 - - 生态环境保护行政许可 - - 应对气候变化管理事务 - - 其他环境保护管理事务支出 - - - - 建设项目环评审查与监督 - - 核与辐射安全监督 - - 其他环境监测与监察支出 - - - - 医疗保障管理事务 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 十、节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 环境监测与监察 污染防治 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 大气 - - 水体 - - 噪声 - - 固体废弃物与化学品 - - 放射源和放射性废物监管 - - 辐射 - - 土壤 - - 其他污染防治支出 - - 自然生态保护 - - 生态保护 - - 农村环境保护 - - 生物及物种资源保护 - - 草原生态修复治理 - - 自然保护地 - - 其他自然生态保护支出 - - 天然林保护 - - 森林管护 - - 社会保险补助 - - 政策性社会性支出补助 - - 天然林保护工程建设 - - 停伐补助 - - 其他天然林保护支出 - - 退耕还林还草 - - 退耕现金 - - 退耕还林粮食折现补贴 - - 退耕还林粮食费用补贴 - - 退耕还林工程建设 - - 其他退耕还林还草支出 - - - - - - 风沙荒漠治理 京津风沙源治理工程建设 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 其他风沙荒漠治理支出 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 - - - - 退牧还草工程建设 - - 其他退牧还草支出 - - - - - - - 18 - 18 284 206 生态环境监测与信息 28 - 生态环境执法监察 256 206 减排专项支出 - - 清洁生产专项支出 - - 其他污染减排支出 - - - - - - - - 循环经济 - - 能源管理事务 - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 能源科技装备 - - 能源行业管理 - - 能源管理 - - 信息化建设 - - 农村电网建设 - - 事业运行 - - 其他能源管理事务支出 - - - - 退牧还草 已垦草原退耕还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 可再生能源 可再生能源 循环经济 其他节能环保支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 其他节能环保支出 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 - - 十一、城乡社区支出 116,392 108,615 城乡社区管理事务 15,479 43,226 7,276 7,534 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 城管执法 1,792 961 工程建设标准规范编制与监管 - - 工程建设管理 - - 市政公用行业市场监管 - - 住宅建设与房地产市场监管 - - 执业资格注册、资质审查 - - 6,411 34,731 908 788 908 788 3,350 3,242 - - 3,350 3,242 43,535 38,947 城乡社区环境卫生 43,535 38,947 建设市场管理与监督 680 735 680 735 52,440 21,677 52,440 21,677 11,850 14,265 - 44 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 事业运行 - - 行政运行 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 十二、农林水支出 农业农村 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 农垦运行 - - 科技转化与推广服务 - - 病虫害控制 - - 农产品质量安全 - - 执法监管 - - 统计监测与信息服务 - - 行业业务管理 - - 对外交流与合作 - - 防灾救灾 - - 稳定农民收入补贴 - - 农业结构调整补贴 - - 农业生产发展 - - 农村合作经济 - - 农产品加工与促销 - - 农村社会事业 - - 农业资源保护修复与利用 - - 农村道路建设 - - 渔业发展 - - 对高校毕业生到基层任职补助 - - 农田建设 - - 其他农业农村支出 - 44 林业和草原 - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 事业机构 - - 森林资源培育 - - 技术推广与转化 - - 森林资源管理 - - 森林生态效益补偿 - - 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 动植物保护 - - 湿地保护 - - 执法与监督 - - 防沙治沙 - - 对外合作与交流 - - 产业化管理 - - 信息管理 - - 林区公共支出 - - 贷款贴息 - - 林业草原防灾减灾 - - 草原管理 - - 行业业务管理 - - 其他林业和草原支出 - - 2,465 2,716 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 水利行业业务管理 - - 水利工程建设 - - 水利工程运行与维护 - - 长江黄河等流域管理 - - 水利前期工作 - - 水利执法监督 - - 水土保持 - - 水资源节约管理与保护 - - 水质监测 - - 水文测报 - - 防汛 271 363 抗旱 - - 农村水利 - - 水利 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 水利技术推广 - - 国际河流治理与管理 - - 江河湖库水系综合整治 - - 大中型水库移民后期扶持专项支出 - - 水利安全监督 - - 信息管理 - - 水利建设征地及移民支出 - - 农村供水 - - 南水北调工程建设 - - 南水北调工程管理 - - 2,194 2,353 9,385 11,505 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 农村基础设施建设 - - 生产发展 - - 社会发展 - - 贷款奖补和贴息 - - “三西”农业建设专项补助 - - 事业运行 - - 9,385 11,505 - - 对村级公益事业建设的补助 - - 国有农场办社会职能改革补助 - - 对村民委员会和村党支部的补助 - - 对村集体经济组织的补助 - - 农村综合改革示范试点补助 - - 其他农村综合改革支出 - - - - 其他水利支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 农村综合改革 普惠金融发展支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 支持农村金融机构 - - 农业保险保费补贴 - - 创业担保贷款贴息及奖补 - - 补充创业担保贷款基金 - - 其他普惠金融发展支出 - - - - 棉花目标价格补贴 - - 其他目标价格补贴 - - - - 化解其他公益性乡村债务支出 - - 其他农林水支出 - - 十三、交通运输支出 1,224 1,170 公路水路运输 1,224 862 行政运行 64 75 一般行政管理事务 399 236 机关服务 - - 公路建设 - - 公路养护 - - 交通运输信息化建设 - - 公路和运输安全 - - 公路还贷专项 - - 公路运输管理 - - 公路和运输技术标准化建设 - - 港口设施 - - 航道维护 - - 船舶检验 - - 救助打捞 - - 内河运输 - - 远洋运输 - - 海事管理 - - 目标价格补贴 其他农林水支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 航标事业发展支出 - - 水路运输管理支出 - - 口岸建设 - - 761 551 - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 铁路路网建设 - - 铁路还贷专项 - - 铁路安全 - - 铁路专项运输 - - 行业监管 - - 其他铁路运输支出 - - 民用航空运输 - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 机场建设 - - 空管系统建设 - - 民航还贷专项支出 - - 民用航空安全 - - 民航专项运输 - - 其他民用航空运输支出 - - 邮政业支出 - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 行业监管 - - 邮政普遍服务与特殊服务 - - 其他公路水路运输支出 铁路运输 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 其他邮政业支出 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 - - - - 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 - - 车辆购置税用于农村公路建设支出 - - 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 - - 车辆购置税其他支出 - - - 308 公共交通运营补助 - - 其他交通运输支出 - 308 855 - 资源勘探开发 - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 煤炭勘探开采和洗选 - - 石油和天然气勘探开采 - - 黑色金属矿勘探和采选 - - 有色金属矿勘探和采选 - - 非金属矿勘探和采选 - - 其他资源勘探业支出 - - - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 纺织业 - - 医药制造业 - - 非金属矿物制品业 - - 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 - - 交通运输设备制造业 - - 电气机械及器材制造业 - - 车辆购置税支出 其他交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 制造业 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 工艺品及其他制造业 - - 石油加工、炼焦及核燃料加工业 - - 化学原料及化学制品制造业 - - 黑色金属冶炼及压延加工业 - - 有色金属冶炼及压延加工业 - - 其他制造业支出 - - - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 其他建筑业支出 - - 工业和信息产业监管 650 - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 战备应急 - - 专用通信 - - 无线电及信息通信监管 - - 工程建设及运行维护 - - 产业发展 - - 事业运行 - - 650 - 国有资产监管 1 - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 国有企业监事会专项 - - 中央企业专项管理 - - 其他国有资产监管支出 1 - 支持中小企业发展和管理支出 204 - 建筑业 其他工业和信息产业监管支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 科技型中小企业技术创新基金 - - 中小企业发展专项 - - 减免房租补贴 - - 204 - - - 黄金事务 - - 技术改造支出 - - 中药材扶持资金支出 - - 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 - - 其他资源勘探工业信息等支出 - - 3,101 2,201 商业流通事务 - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 食品流通安全补贴 - - 市场监测及信息管理 - - 民贸企业补贴 - - 民贸民品贷款贴息 - - 事业运行 - - 其他商业流通事务支出 - - 1,367 1,882 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 外商投资环境建设补助资金 - - 1,367 1,882 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 其他商业服务业等支出 1,734 319 服务业基础设施建设 - - 1,734 319 1,119 1,497 870 938 行政运行 519 527 一般行政管理事务 73 114 机关服务 - - 安全防卫 - - 事业运行 186 188 金融部门其他行政支出 92 109 101 111 货币发行 - - 金融服务 - - 反假币 - - 重点金融机构监管 - - 金融稽查与案件处理 - - 金融行业电子化建设 - - 从业人员资格考试 - - 反洗钱 - - 101 111 44 15 政策性银行亏损补贴 - - 利息费用补贴支出 - - 补充资本金 - - 风险基金补助 - - 其他金融发展支出 44 15 - - 中央银行亏损补贴 - - 其他金融调控支出 - - 其他商业服务业等支出 十六、金融支出 金融部门行政支出 金融部门监管支出 金融部门其他监管支出 金融发展支出 金融调控支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 其他金融支出 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 104 433 - - 其他金融支出 104 433 十七、援助其他地区支出 - - 一般公共服务 - - 教育 - - 文化旅游体育与传媒 - - 卫生健康 - - 节能环保 - - 农业农村 - - 交通运输 - - 住房保障 - - 其他支出 - - 156 92 自然资源事务 156 92 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 自然资源规划及管理 - - 自然资源利用与保护 6 25 自然资源社会公益服务 - - 自然资源行业业务管理 - 12 自然资源调查与确权登记 150 55 土地资源储备支出 - - 地质矿产资源与环境调查 - - 地质勘查与矿产资源管理 - - 地质转产项目财政贴息 - - 国外风险勘查 - - 地质勘查基金(周转金)支出 - - 海域与海岛管理 - - 重点企业贷款贴息 十八、自然资源海洋气象等支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 自然资源国际合作与海洋权益维护 - - 自然资源卫星 - - 极地考察 - - 深海调查与资源开发 - - 海港航标维护 - - 海水淡化 - - 无居民海岛使用金支出 - - 海洋战略规划与预警监测 - - 基础测绘与地理信息监管 - - 事业运行 - - 其他自然资源事务支出 - - - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 气象事业机构 - - 气象探测 - - 气象信息传输及管理 - - 气象预报预测 - - 气象服务 - - 气象装备保障维护 - - 气象基础设施建设与维修 - - 气象卫星 - - 气象法规与标准 - - 气象资金审计稽查 - - 其他气象事务支出 - - - - - - 28,117 26,786 - - 气象事务 其他自然资源海洋气象等支出 其他自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 保障性安居工程支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 廉租住房 - - 沉陷区治理 - - 棚户区改造 - - 少数民族地区游牧民定居工程 - - 农村危房改造 - - 公共租赁住房 - - 保障性住房租金补贴 - - 老旧小区改造 - - 住房租赁市场发展 - - 保障性租赁住房 - - 其他保障性安居工程支出 - - 住房改革支出 28,117 26,786 住房公积金 28,117 26,786 提租补贴 - - 购房补贴 - - 城乡社区住宅 - - 公有住房建设和维修改造支出 - - 住房公积金管理 - - 其他城乡社区住宅支出 - - 3,990 4,240 粮油物资事务 - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 财务和审计支出 - - 信息统计 - - 专项业务活动 - - 国家粮油差价补贴 - - 粮食财务挂账利息补贴 - - 粮食财务挂账消化款 - - 二十、粮油物资储备支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 处理陈化粮补贴 - - 粮食风险基金 - - 粮油市场调控专项资金 - - 设施建设 - - 设施安全 - - 物资保管保养 - - 事业运行 - - 其他粮油物资事务支出 - - - - 石油储备 - - 天然铀储备 - - 煤炭储备 - - 成品油储备 - - 其他能源储备支出 - - 3,760 4,010 储备粮油补贴 - - 储备粮油差价补贴 - - 储备粮(油)库建设 13 10 最低收购价政策支出 - - 3,747 4,000 重要商品储备 230 230 棉花储备 - - 食糖储备 - - 肉类储备 - - 化肥储备 - - 农药储备 - - 边销茶储备 - - 羊毛储备 - - 医药储备 - - 食盐储备 - - 能源储备 粮油储备 其他粮油储备支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 战略物资储备 - - 应急物资储备 230 230 - - 10,464 11,273 应急管理事务 2,310 2,407 行政运行 1,089 1,183 一般行政管理事务 10 - 机关服务 - - 灾害风险防治 - - 国务院安委会专项 - - 安全监管 1,135 1,151 应急救援 - - 应急管理 - - 事业运行 76 73 其他应急管理支出 - - 消防救援事务 7,796 8,826 行政运行 2,433 2,241 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 5,340 6,585 事业运行 - - 其他消防救援事务支出 23 - - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 矿山安全监察事务 - - 矿山应急救援事务 - - 事业运行 - - 其他矿山安全支出 - - 其他重要商品储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 消防应急救援 矿山安全 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 地震事务 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 - - 行政运行 - - 一般行政管理事务 - - 机关服务 - - 地震监测 - - 地震预测预报 - - 地震灾害预防 - - 地震应急救援 - - 地震环境探察 - - 防震减灾信息管理 - - 防震减灾基础管理 - - 地震事业机构 - - 其他地震事务支出 - - - - 地质灾害防治 - - 森林草原防灾减灾 - - 其他自然灾害防治支出 - - 自然灾害救灾及恢复重建支出 - - 自然灾害救灾补助 - - 自然灾害灾后重建补助 - - 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 - - 358 40 358 40 12,000 16,000 二十三、其他支出 - 7 其他支出 - 7 - 7 6,400 7,300 6,400 7,300 6,400 7,300 自然灾害防治 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 其他支出 二十四、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 表12 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项目 二十五、债务发行费用支出 2022年 （调整）预算数 2023年预算数 100 100 100 100 二十六、返还性支出 - - 二十七、一般性转移支付支出 - - 二十八、专项转移支付支出 - - 二十九、上解支出 - - 三十、调出资金 - - 三十一、债务转贷支出 - - 三十二、区域间转移性支出 - - 三十三、债务还本支出 - - 地方政府一般债务发行费用支出 备注： 1、国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级 。 2、2022年调整预算数为调整后预算数，即年初预算数加上经区人大常委会审议通过的预算调整数。 表13 2023年区级一般公共预算支出表 （按经济分类） 单位：万元 项 一、本级支出 （一）基本支出 目 预算数 1,361,351 852,815 机关工资福利支出 265,377 机关商品和服务支出 27,572 机关资本性支出（一） 113 对事业单位经常性补助 344,281 对事业单位资本性补助 118 对个人和家庭的补助 （二）项目支出 215,354 485,136 机关工资福利支出 37,310 机关商品和服务支出 159,077 机关资本性支出（一） 15,743 机关资本性支出（二） - 对事业单位经常性补助 107,388 对事业单位资本性补助 20,633 对企业补助 6,498 对个人和家庭的补助 其他支出 137,485 1,002 （三）债务利息及费用支出 7,400 国内债务付息 7,300 国内债务发行费用 100 （四）预备费及预留 16,000 预备费 16,000 预留 - 二、转移性支出 184,802 上下级政府间转移性支出 - 债务转贷 - 调出资金 - 安排预算稳定调节基金 - 补充预算周转金 - 区域间转移性支出 - 表13 2023年区级一般公共预算支出表 （按经济分类） 单位：万元 项 目 上解支出 预算数 184,802 三、其他支出 支出总计 1,546,153 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 一、教育支出 目 预算数 333,337 教育管理事务 1,954 行政运行 1,954 一般行政管理事务 - 机关服务 - 其他教育管理事务支出 - 普通教育 277,036 学前教育 25,712 小学教育 124,063 初中教育 121,348 高中教育 2,944 高等教育 - 其他普通教育支出 职业教育 2,969 4,932 初等职业教育 - 中等职业教育 4,932 技校教育 - 高等职业教育 - 其他职业教育支出 - 成人教育 - 成人初等教育 - 成人中等教育 - 成人高等教育 - 成人广播电视教育 - 其他成人教育支出 - 广播电视教育 - 广播电视学校 - 教育电视台 - 其他广播电视教育支出 - 留学教育 出国留学教育 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 目 预算数 来华留学教育 - 其他留学教育支出 - 特殊教育 5,108 特殊学校教育 5,044 工读学校教育 - 其他特殊教育支出 64 进修及培训 3,781 教师进修 3,107 干部教育 674 培训支出 - 退役士兵能力提升 - 其他进修及培训 - 教育费附加安排的支出 2,262 农村中小学校舍建设 - 农村中小学教学设施 - 城市中小学校舍建设 - 城市中小学教学设施 - 中等职业学校教学设施 - 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 二、科学技术支出 2,262 38,264 38,264 7,213 科学技术管理事务 1,410 行政运行 801 一般行政管理事务 - 机关服务 - 其他科学技术管理事务支出 基础研究 609 - 机构运行 - 自然科学基金 - 实验室及相关设施 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 目 预算数 重大科学工程 - 专项基础科研 - 专项技术基础 - 科技人才队伍建设 - 其他基础研究支出 - 应用研究 - 机构运行 - 社会公益研究 - 高技术研究 - 专项科研试制 - 其他应用研究支出 - 技术研究与开发 4,927 机构运行 - 科技成果转化与扩散 - 共性技术研究与开发 - 其他技术研究与开发支出 4,927 科技条件与服务 30 机构运行 - 技术创新服务体系 30 科技条件专项 - 其他科技条件与服务支出 - 社会科学 20 社会科学研究机构 - 社会科学研究 - 社科基金支出 - 其他社会科学支出 20 科学技术普及 191 机构运行 154 科普活动 37 青少年科技活动 - 学术交流活动 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 目 预算数 科技馆站 - 其他科学技术普及支出 - 科技交流与合作 - 国际交流与合作 - 重大科技合作项目 - 其他科技交流与合作支出 - 科技重大项目 - 科技重大专项 - 重点研发计划 - 其他科技重大项目 - 其他科学技术支出 635 科技奖励 - 核应急 - 转制科研机构 - 其他科学技术支出 635 三、文化旅游体育与传媒支出 13,589 文化和旅游 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 图书馆 7,460 2,304 196 1,484 文化展示及纪念机构 45 艺术表演场所 - 艺术表演团体 - 文化活动 102 群众文化 1,015 文化和旅游交流与合作 - 文化创作与保护 10 文化和旅游市场管理 21 旅游宣传 - 文化和旅游管理事务 160 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 其他文化和旅游支出 文物 目 预算数 2,123 856 行政运行 - 一般行政管理事务 - 机关服务 - 文物保护 230 博物馆 601 历史名城与古迹 25 其他文物支出 - 体育 560 行政运行 - 一般行政管理事务 - 机关服务 - 运动项目管理 - 体育竞赛 - 体育训练 - 体育场馆 - 群众体育 - 体育交流与合作 - 其他体育支出 560 新闻出版电影 - 行政运行 - 一般行政管理事务 - 机关服务 - 新闻通讯 - 出版发行 - 版权管理 - 电影 - 其他新闻出版电影支出 - 广播电视 行政运行 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 目 预算数 一般行政管理事务 - 机关服务 - 监测监管 - 传输发射 - 广播电视事务 - 其他广播电视支出 - 其他文化旅游体育与传媒支出 4,713 宣传文化发展专项支出 2,864 文化产业发展专项支出 - 其他文化旅游体育与传媒支出 四、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 1,849 341,976 6,712 3,207 一般行政管理事务 87 机关服务 653 综合业务管理 1,601 劳动保障监察 - 就业管理事务 - 社会保险业务管理事务 - 信息化建设 - 社会保险经办机构 15 劳动关系和维权 - 公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,101 劳动人事争议调解仲裁 44 政府特殊津贴 - 资助留学回国人员 - 博士后日常经费 - 引进人才费用 - 事业运行 - 其他人力资源和社会保障管理事务支出 4 民政管理事务 8,334 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 目 行政运行 预算数 827 一般行政管理事务 - 机关服务 - 社会组织管理 行政区划和地名管理 147 6 基层政权建设和社区治理 6,699 其他民政管理事务支出 655 补充全国社会保障基金 - 用一般公共预算补充基金 - 行政事业单位养老支出 191,749 行政单位离退休 54,757 事业单位离退休 100,589 离退休人员管理机构 1,389 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23,356 机关事业单位职业年金缴费支出 11,652 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 - 对机关事业单位职业年金的补助 - 其他行政事业单位养老支出 6 企业改革补助 2 企业关闭破产补助 - 厂办大集体改革补助 - 其他企业改革发展补助 2 就业补助 15,236 就业创业服务补贴 - 职业培训补贴 - 社会保险补贴 - 公益性岗位补贴 - 职业技能鉴定补贴 - 就业见习补贴 - 高技能人才培养补助 - 促进创业补贴 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 其他就业补助支出 抚恤 目 预算数 15,236 16,301 死亡抚恤 800 伤残抚恤 - 在乡复员、退伍军人生活补助 - 义务兵优待 - 农村籍退役士兵老年生活补助 - 光荣院 - 烈士纪念设施管理维护 - 其他优抚支出 退役安置 15,501 65,945 退役士兵安置 4,884 军队移交政府的离退休人员安置 53,679 军队移交政府离退休干部管理机构 1,045 退役士兵管理教育 - 军队转业干部安置 6,337 其他退役安置支出 - 社会福利 16,359 儿童福利 408 老年福利 12,088 康复辅具 - 殡葬 - 社会福利事业单位 149 养老服务 2,640 其他社会福利支出 1,074 残疾人事业 行政运行 7,487 149 一般行政管理事务 - 机关服务 - 残疾人康复 1,204 残疾人就业 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 目 残疾人体育 预算数 - 残疾人生活和护理补贴 4,694 其他残疾人事业支出 1,440 红十字事业 - 行政运行 - 一般行政管理事务 - 机关服务 - 事业运行 - 其他红十字事业支出 - 最低生活保障 6,766 城市最低生活保障金支出 6,766 农村最低生活保障金支出 - 临时救助 976 临时救助支出 960 流浪乞讨人员救助支出 16 特困人员救助供养 3,548 城市特困人员救助供养支出 3,548 农村特困人员救助供养支出 - 补充道路交通事故社会救助基金 - 交强险增值税补助基金支出 - 交强险罚款收入补助基金支出 - 其他生活救助 1,378 其他城市生活救助 1,378 其他农村生活救助 - 财政对基本养老保险基金的补助 - 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 - 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 - 财政对其他基本养老保险基金的补助 - 财政对其他社会保险基金的补助 - 财政对失业保险基金的补助 - 财政对工伤保险基金的补助 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 目 其他财政对社会保险基金的补助 预算数 - 退役军人管理事务 1,181 行政运行 490 一般行政管理事务 - 机关服务 - 拥军优属 120 军供保障 - 事业运行 353 其他退役军人事务管理支出 218 财政代缴社会保险费支出 - 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 - 财政代缴其他社会保险费支出 - 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 五、卫生健康支出 2 2 179,503 卫生健康管理事务 3,882 行政运行 1,459 一般行政管理事务 - 机关服务 - 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 综合医院 中医(民族)医院 2,423 618 108 传染病医院 - 职业病防治医院 - 精神病医院 - 妇幼保健医院 - 儿童医院 - 其他专科医院 - 福利医院 - 行业医院 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 目 预算数 处理医疗欠费 62 康复医院 - 优抚医院 - 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 448 64,173 64,173 乡镇卫生院 - 其他基层医疗卫生机构支出 - 公共卫生 53,954 疾病预防控制机构 13,020 卫生监督机构 1,174 妇幼保健机构 1,705 精神卫生机构 - 应急救治机构 - 采供血机构 - 其他专业公共卫生机构 - 基本公共卫生服务 6,451 重大公共卫生服务 181 突发公共卫生事件应急处理 27,469 其他公共卫生支出 3,954 中医药 中医(民族医)药专项 其他中医药支出 计划生育事务 414 414 39,775 计划生育机构 - 计划生育服务 - 其他计划生育事务支出 39,775 行政事业单位医疗 12,033 行政单位医疗 5,033 事业单位医疗 7,000 公务员医疗补助 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 目 预算数 其他行政事业单位医疗支出 - 财政对基本医疗保险基金的补助 - 财政对职工基本医疗保险基金的补助 - 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 - 财政对其他基本医疗保险基金的补助 - 医疗救助 3,200 城乡医疗救助 3,200 疾病应急救助 - 其他医疗救助支出 - 优抚对象医疗 70 优抚对象医疗补助 70 其他优抚对象医疗支出 - 医疗保障管理事务 44 行政运行 - 一般行政管理事务 44 机关服务 - 信息化建设 - 医疗保障政策管理 - 医疗保障经办事务 - 事业运行 - 其他医疗保障管理事务支出 - 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 六、节能环保支出 639 639 701 701 224 环境保护管理事务 - 行政运行 - 一般行政管理事务 - 机关服务 - 生态环境保护宣传 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 目 预算数 环境保护法规、规划及标准 - 生态环境国际合作及履约 - 生态环境保护行政许可 - 应对气候变化管理事务 - 其他环境保护管理事务支出 - 环境监测与监察 - 建设项目环评审查与监督 - 核与辐射安全监督 - 其他环境监测与监察支出 - 污染防治 - 大气 - 水体 - 噪声 - 固体废弃物与化学品 - 放射源和放射性废物监管 - 辐射 - 土壤 - 其他污染防治支出 - 自然生态保护 - 生态保护 - 农村环境保护 - 生物及物种资源保护 - 草原生态修复治理 - 自然保护地 - 其他自然生态保护支出 - 天然林保护 - 森林管护 - 社会保险补助 - 政策性社会性支出补助 - 天然林保护工程建设 - 停伐补助 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 其他天然林保护支出 目 预算数 - 退耕还林还草 - 退耕现金 - 退耕还林粮食折现补贴 - 退耕还林粮食费用补贴 - 退耕还林工程建设 - 其他退耕还林还草支出 - 风沙荒漠治理 - 京津风沙源治理工程建设 - 其他风沙荒漠治理支出 - 退牧还草 - 退牧还草工程建设 - 其他退牧还草支出 - 已垦草原退耕还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 18 18 206 生态环境监测与信息 - 生态环境执法监察 206 减排专项支出 - 清洁生产专项支出 - 其他污染减排支出 - 可再生能源 可再生能源 循环经济 - 循环经济 - 能源管理事务 - 行政运行 - 一般行政管理事务 - 机关服务 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 目 预算数 能源科技装备 - 能源行业管理 - 能源管理 - 信息化建设 - 农村电网建设 - 事业运行 - 其他能源管理事务支出 - 其他节能环保支出 其他节能环保支出 - 七、农林水支出 14,265 农业农村 44 行政运行 - 一般行政管理事务 - 机关服务 - 事业运行 - 农垦运行 - 科技转化与推广服务 - 病虫害控制 - 农产品质量安全 - 执法监管 - 统计监测与信息服务 - 行业业务管理 - 对外交流与合作 - 防灾救灾 - 稳定农民收入补贴 - 农业结构调整补贴 - 农业生产发展 - 农村合作经济 - 农产品加工与促销 - 农村社会事业 - 农业资源保护修复与利用 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 目 预算数 农村道路建设 - 渔业发展 - 对高校毕业生到基层任职补助 - 农田建设 - 其他农业农村支出 44 林业和草原 - 行政运行 - 一般行政管理事务 - 机关服务 - 事业机构 - 森林资源培育 - 技术推广与转化 - 森林资源管理 - 森林生态效益补偿 - 动植物保护 - 湿地保护 - 执法与监督 - 防沙治沙 - 对外合作与交流 - 产业化管理 - 信息管理 - 林区公共支出 - 贷款贴息 - 林业草原防灾减灾 - 草原管理 - 行业业务管理 - 其他林业和草原支出 - 水利 2,716 行政运行 - 一般行政管理事务 - 机关服务 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 目 预算数 水利行业业务管理 - 水利工程建设 - 水利工程运行与维护 - 长江黄河等流域管理 - 水利前期工作 - 水利执法监督 - 水土保持 - 水资源节约管理与保护 - 水质监测 - 水文测报 - 防汛 363 抗旱 - 农村水利 - 水利技术推广 - 国际河流治理与管理 - 江河湖库水系综合整治 - 大中型水库移民后期扶持专项支出 - 水利安全监督 - 信息管理 - 水利建设征地及移民支出 - 农村供水 - 南水北调工程建设 - 南水北调工程管理 - 其他水利支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2,353 11,505 行政运行 - 一般行政管理事务 - 机关服务 - 农村基础设施建设 - 生产发展 - 社会发展 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 目 预算数 贷款奖补和贴息 - “三西”农业建设专项补助 - 事业运行 - 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 农村综合改革 11,505 - 对村级公益事业建设的补助 - 国有农场办社会职能改革补助 - 对村民委员会和村党支部的补助 - 对村集体经济组织的补助 - 农村综合改革示范试点补助 - 其他农村综合改革支出 - 普惠金融发展支出 - 支持农村金融机构 - 农业保险保费补贴 - 创业担保贷款贴息及奖补 - 补充创业担保贷款基金 - 其他普惠金融发展支出 - 目标价格补贴 - 棉花目标价格补贴 - 其他目标价格补贴 - 其他农林水支出 - 化解其他公益性乡村债务支出 - 其他农林水支出 - 八、交通运输支出 1,170 公路水路运输 862 行政运行 75 一般行政管理事务 236 机关服务 - 公路建设 - 公路养护 - 交通运输信息化建设 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 目 预算数 公路和运输安全 - 公路还贷专项 - 公路运输管理 - 公路和运输技术标准化建设 - 港口设施 - 航道维护 - 船舶检验 - 救助打捞 - 内河运输 - 远洋运输 - 海事管理 - 航标事业发展支出 - 水路运输管理支出 - 口岸建设 - 其他公路水路运输支出 铁路运输 551 - 行政运行 - 一般行政管理事务 - 机关服务 - 铁路路网建设 - 铁路还贷专项 - 铁路安全 - 铁路专项运输 - 行业监管 - 其他铁路运输支出 - 民用航空运输 - 行政运行 - 一般行政管理事务 - 机关服务 - 机场建设 - 空管系统建设 - 表14 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） 单位：万元 项 目 预算数 民航还贷专项支出 - 民用航空安全 - 民航专项运输 - 其他民用航空运输支出 - 邮政业支出 - 行政运行 - 一般行政管理事务 - 机关服务 - 行业监管 - 邮政普遍服务与特殊服务 - 其他邮政业支出 - 车辆购置税支出 - 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 - 车辆购置税用于农村公路建设支出 - 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 - 车辆购置税其他支出 - 其他交通运输支出 308 公共交通运营补助 - 其他交通运输支出 308 备注：上表为根据上级财政部门确定的重点投入范围统计的各科目支出情况 。包括教育、科学技术、文化旅游体育与传媒 、社会保 障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输等重点科目 。 表15 2023年区本级一般公共预算基本支出表 （按经济分类） 单位：万元 机关工资福利支出 项 目 合 计 预算数 852,815 265,377 工资奖金津补贴 203,558 社会保障缴费 28,458 住房公积金 21,988 其他工资福利支出 11,373 机关商品和服务支出 27,572 办公经费 23,177 会议费 17 培训费 106 委托业务费 103 公务接待费 15 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出 （一） 2,003 547 1,604 113 房屋建筑物购建 - 基础设施建设 - 公务用车购置 18 土地征迁补偿和安置支出 - 设备购置 93 大型修缮 - 其他资本性支出 2 对事业单位经常性补助 344,281 工资福利支出 327,276 商品和服务支出 17,005 其他对事业单位补助 - 表15 2023年区本级一般公共预算基本支出表 （按经济分类） 单位：万元 项 目 预算数 对事业单位资本性补助 118 资本性支出（一） 118 资本性支出（二） - 对个人和家庭的补助 215,354 社会福利和救助 10,081 离退休费 205,271 助学金 - 其他对个人和家庭补助 2 转移支付 上下级政府间转移性支出 其他支出 - 国家赔偿费用支出 - 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 - 经常性赠与 - 备注： 1.根据财政部制定的 《支出经济分类科目改革方案 》（财预〔2017〕98号）有关要求，2018年起使用政府预算支出经济分类科目列示 。 2.按照财政部做法，“三公”经费在基本支出及项目支出中列支 ，本表只反映在基本支出中安排的部分 。 表16 2023年区本级行政经费及“三公”经费表 单位：万元 项 目 行政经费 预算数 56,577 其中：办公费 4,889 会议费 135 培训费 2,189 “三公”经费 3,490 其中：因公出国（境）支出 300 公务用车购置及运行维护支出 3,139 其中：1.公务用车购置 641 2.公务用车运行维护费 公务接待费支出 2,498 51 备注：行政经费按照财政部《地方预决算公开操作规程》取数口径确定，不含事业单位；“三公经费”包含行政（参公）单位、事 业单位。 表17 2023年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表 单位：万元 项 目 预算数 返还性支出及转移支付 - 一、返还性支出 - 所得税基数返还支出 - 成品油税费改革税收返还支出 - 二、对下级转移支付 （一）一般性转移支付 - 均衡性转移支付支出 - 县级基本财力保障机制奖补资金支出 - 结算补助支出 - （二）专项转移支付 备注：我区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付 。 - 表18 2023年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表（按项目分地区） 单位：万元 项 目 越秀区 一、返还性支出 - 二、一般性转移支付 - 三、专项转移支付 - 备注：我区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。 表19 2022年越秀区政府性基金预算收入执行情况表 单位：万元 项 目 汇总（调整） 预算数 执行数为汇总 执行数为上年 （调整）预算 执行数的% 数的% 执行数 一、政府性基金收入 2,921 3,574 122% 净增 港口建设费收入 - - 0% 0% 国家电影事业发展专项资金收入 - - 0% 0% 国有土地收益基金收入 - - 0% 0% 农业土地开发资金收入 - - 0% 0% 国有土地使用权出让收入 991 991 100% 净增 1,930 2,583 134% 205% 城市基础设施配套费收入 - - 0% 0% 车辆通行费 - - 0% 0% 污水处理费收入 - - 0% 0% 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 - - 0% 0% 其他政府性基金收入 - - 0% 0% 专项债券对应项目专项收入 - - 0% 0% 39,690 38,162 96% 31% 39,690 38,162 96% 84% - - 0% 0% 三、上年结转收入 9,892 9,892 100% 73% 四、债务（转贷）收入 23,700 23,700 100% 37% 23,700 23,700 100% 37% - - 0% 0% 76,203 75,328 99% 47% 彩票公益金收入 二、转移性收入 上级补助收入 调入资金 地方政府新增专项债券（转贷）收入 地方政府再融资专项债券（转贷）收入 收入总计 表20 2022年越秀区政府性基金预算支出执行情况表 单位：万元 项 目 一、政府性基金支出 汇总（调整）预 算数 执行数 执行数为汇总 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% 75,723 57,029 75% 40% - 40 净增 59% 国家电影事业发展专项资金安排的支出 - 40 净增 59% 旅游发展基金支出 - - 0% 0% （二）社会保障和就业支出 - - 0% 0% 大中型水库移民后期扶持基金支出 - - 0% 0% 小型水库移民扶助基金安排的支出 - - 0% 0% 41,702 25,456 61% 35% 35,464 21,670 61% 32% 国有土地收益基金安排的支出 - - 0% 0% 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排 的支出 - - 0% 0% 6,238 3,786 61% 97% 污水处理费安排的支出 - - 0% 0% 土地储备专项债券收入安排的支出 - - 0% 0% 棚户区改造专项债券收入安排的支出 - - 0% 0% 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排 的支出 - - 0% 0% 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 大中型水库库区基金安排的支出 - - 0% 0% 国家重大水利工程建设基金安排的支出 - - 0% 0% 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安 排的支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 车辆通行费安排的支出 - - 0% 0% 港口建设费安排的支出 - - 0% 0% 民航发展基金支出 - - 0% 0% 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 - - 0% 0% （一）文化旅游体育与传媒支出 （三）城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 （四）农林水支出 （五）交通运输支出 表20 2022年越秀区政府性基金预算支出执行情况表 单位：万元 项 目 港口建设费对应专项债务收入安排的支出 汇总（调整）预 算数 执行数 执行数为汇总 （调整）预算数 的% 执行数为 上年执行数的% - - 0% 0% 27,281 26,397 97% 40% 23,700 23,700 100% 37% - - 0% 0% 3,581 2,697 75% 122% 6,500 5,111 79% 150% 240 25 10% 46% 二、转移性支出 - - 0% 0% 上解支出 - - 0% 0% 调出资金 - - 0% 0% 三、结转下年 480 18,299 3812% 112% - - 0% 0% 76,203 75,328 99% 47% （六）其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 （七）债务付息支出 （八）债务发行费用支出 四、债务还本支出 支出总计 表21 2022年区级政府性基金预算收支总表 单位：万元 项 目 一、本级政府性基金收入 执行数 项 3,574 目 一、本级政府性基金支出 执行数 57,029 港口建设费收入 - 文化旅游体育与传媒支出 40 国家电影事业发展专项资金收入 - 社会保障和就业支出 - 国有土地收益基金收入 - 城乡社区支出 农业土地开发资金收入 - 农林水支出 - 国有土地使用权出让收入 991 交通运输支出 - 彩票公益金收入 2,583 其他支出 26,397 5,111 城市基础设施配套费收入 - 债务付息支出 车辆通行费 - 债务发行费用支出 污水处理费收入 - 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 - 其他政府性基金收入 - 专项债券对应项目专项收入 - 二、上级补助收入 38,162 三、下级上解收入 - 四、债务（转贷）收入 地方政府新增专项债券（转贷）收入 地方政府再融资专项债券（转贷）收入 五、调入资金 23,700 23,700 - 25,456 25 二、补助下级支出 - 三、上解支出 - 四、调出资金 - 五、债务转贷支出 - 地方政府新增专项债券（转贷）支出 - 地方政府再融资专项债券（转贷）支出 - - 六、上年结转收入 9,892 收入总计 75,328 当年支出小计 57,029 结转下年 18,299 支出总计 75,328 表22 2022年区级政府性基金预算收入执行情况表 项 目 一、本级政府性基金收入 (调整)预算数 单位：万元 执行数为 执行数为 （调整）预算数 上年执行数的% 的% 执行数 2,921 3,574 122% 净增 港口建设费收入 - - 0% 0% 国家电影事业发展专项资金收入 - - 0% 0% 国有土地收益基金收入 - - 0% 0% 农业土地开发资金收入 - - 0% 0% 国有土地使用权出让收入 991 991 100% 净增 1,930 2,583 134% 205% 城市基础设施配套费收入 - - 0% 0% 车辆通行费 - - 0% 0% 污水处理费收入 - - 0% 0% 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 - - 0% 0% 其他政府性基金收入 - - 0% 0% 专项债券对应项目专项收入 - - 0% 0% 二、转移性收入 39,690 38,162 96% 31% 上级补助收入 39,690 38,162 96% 84% - - 0% 0% 23,700 23,700 100% 37% 23,700 23,700 100% 37% - - 0% 0% 9,892 9,892 100% 73% 76,203 75,328 99% 47% 彩票公益金收入 调入资金 三、债务（转贷）收入 地方政府新增专项债券（转贷）收入 地方政府再融资专项债券（转贷）收入 四、上年结转收入 收入总计 表23 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表 项 目 一、本级政府性基金支出 (调整)预算数 单位：万元 执行数为 执行数为 (调整)预算数 上年执行数的 的% % 执行数 75,723 57,029 75% 40% - 40 净增 59% - 40 净增 59% 资助国产影片放映 - - 0% 0% 其他国家电影事业发展专项资金支出 - 40 净增 59% - - 0% 0% - - 0% 0% - - 0% 0% - - 0% 0% 移民补助 - - 0% 0% 基础设施建设和经济发展 - - 0% 0% 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 移民补助 - - 0% 0% 基础设施建设和经济发展 - - 0% 0% 其他小型水库移民扶助基金支出 - - 0% 0% 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 - - 0% 0% 基础设施建设和经济发展 - - 0% 0% 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支 出 - - 0% 0% - - 0% 0% - - 0% 0% 风力发电补助 - - 0% 0% 太阳能发电补助 - - 0% 0% 生物质能发电补助 - - 0% 0% 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 - - 0% 0% 废弃电器电子产品处理基金支出 - - 0% 0% 回收处理费用补贴 - - 0% 0% 信息系统建设 - - 0% 0% 基金征管经费 - - 0% 0% （一）文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 （二）社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金安排的支出 （三）节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 表23 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表 项 目 其他废弃电器电子产品处理基金支出 (调整)预算数 单位：万元 执行数为 执行数为 (调整)预算数 上年执行数的 的% % 执行数 - - 0% 0% 41,702 25,456 61% 35% 35,464 21,670 61% 32% 96 67 70% 6% 土地开发支出 13,661 3,602 26% 35% 城市建设支出 12,469 10,955 88% 84% 农村基础设施建设支出 - - 0% 0% 补助被征地农民支出 - - 0% 0% 土地出让业务支出 - - 0% 0% 廉租住房支出 - - 0% 0% 支付破产或改制企业职工安置费 - - 0% 0% 棚户区改造支出 - - 0% 0% 公共租赁住房支出 - - 0% 0% 保障性住房租金补贴 - - 0% 0% 农业生产发展支出 - - 0% 0% 农村社会事业支出 - - 0% 0% 813 568 70% 净增 8,425 6,478 77% 17% 国有土地收益基金安排的支出 - - 0% 0% 征地和拆迁补偿支出 - - 0% 0% 土地开发支出 - - 0% 0% 其他国有土地收益基金支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 6,238 3,786 61% 97% 城市公共设施 - - 0% 0% 城市环境卫生 6,238 3,786 61% 106% 公有房屋 - - 0% 0% 城市防洪 - - 0% 0% 其他城市基础设施配套费安排的支出 - - 0% 0% （四）城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农业农村生态环境支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 表23 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表 项 目 污水处理费安排的支出 (调整)预算数 单位：万元 执行数为 执行数为 (调整)预算数 上年执行数的 的% % 执行数 - - 0% 0% 污水处理设施建设和运营 - - 0% 0% 代征手续费 - - 0% 0% 其他污水处理费安排的支出 - - 0% 0% 土地储备专项债券收入安排的支出 - - 0% 0% 征地和拆迁补偿支出 - - 0% 0% 土地开发支出 - - 0% 0% 其他土地储备专项债券收入安排的支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 征地和拆迁补偿支出 - - 0% 0% 土地开发支出 - - 0% 0% 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 - - 0% 0% 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 - - 0% 0% 城市公共设施 - - 0% 0% 城市环境卫生 - - 0% 0% 公有房屋 - - 0% 0% 城市防洪 - - 0% 0% 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 污水处理设施建设和运营 - - 0% 0% 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 - - 0% 0% 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 - - 0% 0% 征地和拆迁补偿支出 - - 0% 0% 土地开发支出 - - 0% 0% 城市建设支出 - - 0% 0% 农村基础设施建设支出 - - 0% 0% 廉租住房支出 - - 0% 0% 棚户区改造支出 - - 0% 0% 公共租赁住房支出 - - 0% 0% 棚户区改造专项债券收入安排的支出 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 表23 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表 项 目 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的 支出 (调整)预算数 单位：万元 执行数为 执行数为 (调整)预算数 上年执行数的 的% % 执行数 - - 0% 0% - - 0% 0% 大中型水库库区基金安排的支出 - - 0% 0% 基础设施建设和经济发展 - - 0% 0% 解决移民遗留问题 - - 0% 0% 库区防护工程维护 - - 0% 0% 其他大中型水库库区基金支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 基础设施建设和经济发展 - - 0% 0% 解决移民遗留问题 - - 0% 0% 库区维护和管理 - - 0% 0% 其他三峡水库库区基金支出 - - 0% 0% 国家重大水利工程建设基金安排的支出 - - 0% 0% 南水北调工程建设 - - 0% 0% 三峡后续工作 - - 0% 0% 地方重大水利工程建设 - - 0% 0% 其他重大水利工程建设基金支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 基础设施建设和经济发展 - - 0% 0% 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 - - 0% 0% 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 - - 0% 0% 南水北调工程建设 - - 0% 0% 三峡工程后续工作 - - 0% 0% 地方重大水利工程建设 - - 0% 0% 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 - - 0% 0% - - 0% 0% - - 0% 0% 公路建设 - - 0% 0% 公路养护 - - 0% 0% （五）农林水支出 三峡水库库区基金支出 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 （六）交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 表23 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表 项 目 (调整)预算数 单位：万元 执行数为 执行数为 (调整)预算数 上年执行数的 的% % 执行数 公路还贷 - - 0% 0% 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 - - 0% 0% 车辆通行费安排的支出 - - 0% 0% 公路还贷 - - 0% 0% 政府还贷公路养护 - - 0% 0% 政府还贷公路管理 - - 0% 0% 其他车辆通行费安排的支出 - - 0% 0% 铁路建设基金支出 - - 0% 0% 铁路建设投资 - - 0% 0% 购置铁路机车车辆 - - 0% 0% 铁路还贷 - - 0% 0% 建设项目铺底资金 - - 0% 0% 勘测设计 - - 0% 0% 注册资本金 - - 0% 0% 周转资金 - - 0% 0% 其他铁路建设基金支出 - - 0% 0% 船舶油污损害赔偿基金支出 - - 0% 0% 应急处置费用 - - 0% 0% 控制清除污染 - - 0% 0% 损失补偿 - - 0% 0% 生态恢复 - - 0% 0% 监视监测 - - 0% 0% 其他船舶油污损害赔偿基金支出 - - 0% 0% 民航发展基金支出 - - 0% 0% 民航机场建设 - - 0% 0% 空管系统建设 - - 0% 0% 民航安全 - - 0% 0% 航线和机场补贴 - - 0% 0% 民航节能减排 - - 0% 0% 表23 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表 项 目 (调整)预算数 单位：万元 执行数为 执行数为 (调整)预算数 上年执行数的 的% % 执行数 通用航空发展 - - 0% 0% 征管经费 - - 0% 0% 其他民航发展基金支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 公路建设 - - 0% 0% 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收 入安排的支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 公路建设 - - 0% 0% 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 - - 0% 0% - - 0% 0% （七）资源勘探工业信息等支出 - - 0% 0% 农网还贷资金支出 - - 0% 0% 中央农网还贷资金支出 - - 0% 0% 地方农网还贷资金支出 - - 0% 0% 其他农网还贷资金支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 中央特别国债经营基金支出 - - 0% 0% 中央特别国债经营基金财务支出 - - 0% 0% 27,281 26,397 97% 40% 23,700 23,700 100% 37% - - 0% 0% 23,700 23,700 100% 37% - - 0% 0% 彩票发行销售机构业务费安排的支出 - - 0% 0% 福利彩票发行机构的业务费支出 - - 0% 0% 体育彩票发行机构的业务费支出 - - 0% 0% 福利彩票销售机构的业务费支出 - - 0% 0% 体育彩票销售机构的业务费支出 - - 0% 0% 彩票兑奖周转金支出 - - 0% 0% 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的 支出 政府收费公路专项债券收入安排的支出 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 （八）金融支出 （九）其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 其他政府性基金债务收入安排的支出 表23 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表 项 单位：万元 执行数为 执行数为 (调整)预算数 上年执行数的 的% % 目 (调整)预算数 彩票发行销售风险基金支出 - - 0% 0% 彩票市场调控资金支出 - - 0% 0% 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 - - 0% 0% - - 0% 0% 3,581 2,697 75% 122% - - 0% 0% 用于社会福利的彩票公益金支出 2,001 1,507 75% 190% 用于体育事业的彩票公益金支出 1,580 1,190 75% 84% 用于教育事业的彩票公益金支出 - - 0% 0% 用于红十字事业的彩票公益金支出 - - 0% 0% 用于残疾人事业的彩票公益金支出 - - 0% 0% 用于文化事业的彩票公益金支出 - - 0% 0% 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 - - 0% 0% 用于法律援助的彩票公益金支出 - - 0% 0% 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 - - 0% 0% 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 - - 0% 0% 6,500 5,111 79% 150% 6,500 5,111 79% 150% 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 - - 0% 0% 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 - - 0% 0% 6,500 5,111 79% 150% 农业土地开发资金债务付息支出 - - 0% 0% 大中型水库库区基金债务付息支出 - - 0% 0% 城市基础设施配套费债务付息支出 - - 0% 0% 小型水库移民扶助基金债务付息支出 - - 0% 0% 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 - - 0% 0% 车辆通行费债务付息支出 - - 0% 0% 污水处理费债务付息支出 - - 0% 0% 土地储备专项债券付息支出 - - 0% 0% 抗疫特别国债财务基金支出 彩票公益金安排的支出 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 （十）债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 执行数 表23 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表 项 目 (调整)预算数 单位：万元 执行数为 执行数为 (调整)预算数 上年执行数的 的% % 执行数 政府收费公路专项债券付息支出 - - 0% 0% 棚户区改造专项债券付息支出 - - 0% 0% 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 - - 0% 0% 其他政府性基金债务付息支出 - - 0% 0% 240 25 10% 46% 240 25 10% 46% 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 - - 0% 0% 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 - - 0% 0% 240 25 10% 46% 农业土地开发资金债务发行费用支出 - - 0% 0% 大中型水库库区基金债务发行费用支出 - - 0% 0% 城市基础设施配套费债务发行费用支出 - - 0% 0% 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 - - 0% 0% 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 - - 0% 0% 车辆通行费债务发行费用支出 - - 0% 0% 污水处理费债务发行费用支出 - - 0% 0% 土地储备专项债券发行费用支出 - - 0% 0% 政府收费公路专项债券发行费用支出 - - 0% 0% 棚户区改造专项债券发行费用支出 - - 0% 0% 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 - - 0% 0% 其他政府性基金债务发行费用支出 - - 0% 0% - - 0% 0% - - 0% 0% 公共卫生体系建设 - - 0% 0% 重大疫情防控救治体系建设 - - 0% 0% 粮食安全 - - 0% 0% 能源安全 - - 0% 0% 应急物资保障 - - 0% 0% 产业链改造升级 - - 0% 0% （十一）债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 （十二）抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 表23 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表 项 目 (调整)预算数 单位：万元 执行数为 执行数为 (调整)预算数 上年执行数的 的% % 执行数 城镇老旧小区改造 - - 0% 0% 生态环境治理 - - 0% 0% 交通基础设施建设 - - 0% 0% 市政设施建设 - - 0% 0% 重大区域规划基础设施建设 - - 0% 0% 其他基础设施建设 - - 0% 0% - - 0% 0% 减免房租补贴 - - 0% 0% 重点企业贷款贴息 - - 0% 0% 创业担保贷款贴息 - - 0% 0% 援企稳岗补贴 - - 0% 0% 困难群众基本生活补助 - - 0% 0% 其他抗疫相关支出 - - 0% 0% 二、补助下级支出 - - 0% 0% 三、上解支出 - - 0% 0% 四、调出资金 - - 0% 0% 五、债务转贷支出 - - 0% 0% 地方政府新增专项债券（转贷）支出 - - 0% 0% 地方政府再融资专项债券（转贷）支出 - - 0% 0% 480 18,299 3812% 112% 76,203 75,328 99% 47% 抗疫相关支出 六、结转下年 支出总计 表24 2023年越秀区政府性基金预算收入表 单位：万元 项 目 一、本级收入 2022年 调整预算数 2023年 预算数 2,921 22,770 港口建设费收入 - - 国家电影事业发展专项资金收入 - - 国有土地收益基金收入 - - 农业土地开发资金收入 - - 国有土地使用权出让收入 991 20,800 1,930 1,970 城市基础设施配套费收入 - - 车辆通行费 - - 污水处理费收入 - - 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 - - 其他政府性基金收入 - - 专项债券对应项目专项收入 - - 39,690 15,490 文化旅游与传媒 - - 城乡社区 - 12,583 其他收入 39,690 2,907 三、下级上解收入 - - 四、调入资金 - - 23,700 3,300 23,700 3,300 23,700 3,300 城市基础设施配套债务 （转贷）收入 - - 政府收费公路专项债券收入 - - 土地储备专项债券收入 - - 棚户区改造专项债券收入 - - 23,700 3,300 - - 9,892 18,299 76,203 59,859 彩票公益金收入 二、上级补助收入 五、债务（转贷）收入 地方政府债务（转贷）收入 专项债务收入 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 其他政府性基金债务收入 六、上年结转收入 收入总计 表25 2023年越秀区政府性基金预算支出表 单位：万元 项 目 一、文化旅游体育与传媒支出 2022年 调整预算数 2023年 预算数 - - 国家电影事业发展专项资金安排的支出 - - 旅游发展基金支出 - - 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 - - - - 大中型水库移民后期扶持基金支出 - - 小型水库移民扶助基金安排的支出 - - 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 - - - - 可再生能源电价附加收入安排的支出 - - 废弃电器电子产品处理基金支出 - - 41,702 32,152 35,464 25,882 国有土地收益基金安排的支出 - - 农业土地开发资金安排的支出 - - 6,238 6,270 污水处理费安排的支出 - - 土地储备专项债券收入安排的支出 - - 棚户区改造专项债券收入安排的支出 - - 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 - - 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 - - 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 - - - - 大中型水库库区基金安排的支出 - - 三峡水库库区基金支出 - - 国家重大水利工程建设基金安排的支出 - - 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 - - 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 - - - - - - 二、社会保障和就业支出 三、节能环保支出 四、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 五、农林水支出 六、交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 表25 2023年越秀区政府性基金预算支出表 单位：万元 项 目 2022年 调整预算数 2023年 预算数 车辆通行费安排的支出 - - 铁路建设基金支出 - - 船舶油污损害赔偿基金支出 - - 民航发展基金支出 - - 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 - - 政府收费公路专项债券收入安排的支出 - - 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 - - - - - - 八、金融支出 - - 九、其他支出 27,281 7,881 23,700 3,300 彩票发行销售机构业务费安排的支出 - - 抗疫特别国债财务基金支出 - - 3,581 4,581 6,500 7,200 6,500 7,200 240 100 240 100 - - 基础设施建设 - - 抗疫相关支出 - - 十三、上解支出 - - 十四、调出资金 - 10,687 十五、债务转贷支出 - - 十六、债务还本支出 - - 十七、结转下年支出 480 1,839 支出总计 76,203 59,859 七、资源勘探工业信息等支出 农网还贷资金支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票公益金安排的支出 十、债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 十一、债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 十二、抗疫特别国债安排的支出 表26 2023年区级政府性基金预算收支总表 单位：万元 项 目 一、本级政府性基金收入 预算数 项 22,770 目 一、本级政府性基金支出 预算数 47,333 港口建设费收入 - 文化旅游体育与传媒支出 - 国家电影事业发展专项资金收入 - 社会保障和就业支出 - 国有土地收益基金收入 - 城乡社区支出 农业土地开发资金收入 - 农林水支出 - 32,152 国有土地使用权出让收入 20,800 交通运输支出 彩票公益金收入 1,970 其他支出 7,881 7,200 城市基础设施配套费收入 - 债务付息支出 车辆通行费 - 债务发行费用支出 污水处理费收入 - 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 - 其他政府性基金收入 - 专项债券对应项目专项收入 - 100 二、上级补助收入 15,490 二、补助下级支出 - 三、债务（转贷）收入 3,300 三、上解支出 - - 四、调出资金 10,687 四、调入资金 五、上年结转收入 18,299 收入总计 59,859 五、债务还本支出 - 六、债务转贷支出 - 七、结转下年支出 1,839 支出总计 59,859 表27 2023年区级政府性基金预算收入表 项 目 一、本级收入 单位：万元 2023年 预算数 2022年 (调整）预算数 2,921 22,770 港口建设费收入 - - 国家电影事业发展专项资金收入 - - 国有土地收益基金收入 - - 农业土地开发资金收入 - - 国有土地使用权出让收入 991 20,800 1,930 1,970 城市基础设施配套费收入 - - 车辆通行费 - - 污水处理费收入 - - 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 - - 其他政府性基金收入 - - 专项债券对应项目专项收入 - - 39,690 15,490 文化旅游与传媒 - - 城乡社区 - 12,583 其他收入 39,690 2,907 三、下级上解收入 - - 四、调入资金 - - 23,700 3,300 23,700 3,300 23,700 3,300 城市基础设施配套债务（转贷）收入 - - 政府收费公路专项债券收入 - - 土地储备专项债券收入 - - 棚户区改造专项债券收入 - - 23,700 3,300 - - 9,892 18,299 76,203 59,859 彩票公益金收入 二、上级补助收入 五、债务（转贷）收入 地方政府债务（转贷）收入 专项债务收入 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 其他政府性基金债务收入 六、上年结转收入 收入总计 表28 2023年区级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 一、文化旅游体育与传媒支出 单位：万元 2023年 预算数 2022年 (调整)预算数 - - - - 资助国产影片放映 - - 资助影院建设 - - 资助少数民族语电影译制 - - 购买农村电影公益性放映版权服务 - - 其他国家电影事业发展专项资金支出 - - - - 宣传促销 - - 行业规划 - - 旅游事业补助 - - 地方旅游开发项目补助 - - 其他旅游发展基金支出 - - - - 资助城市影院 - - 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 - - - - - - 移民补助 - - 基础设施建设和经济发展 - - 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 - - - - 移民补助 - - 基础设施建设和经济发展 - - 其他小型水库移民扶助基金支出 - - - - - - 国家电影事业发展专项资金安排的支出 旅游发展基金支出 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金安排的支出 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 表28 2023年区级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 单位：万元 2023年 预算数 2022年 (调整)预算数 - - - - - - 风力发电补助 - - 太阳能发电补助 - - 生物质能发电补助 - - 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 - - - - 回收处理费用补贴 - - 信息系统建设 - - 基金征管经费 - - 其他废弃电器电子产品处理基金支出 - - 41,702 32,152 35,464 25,882 96 199 土地开发支出 13,661 3,493 城市建设支出 12,469 2,781 农村基础设施建设支出 - - 补助被征地农民支出 - - 土地出让业务支出 - - 廉租住房支出 - - 支付破产或改制企业职工安置费 - - 棚户区改造支出 - - 公共租赁住房支出 - - 保障性住房租金补贴 - - 农业生产发展支出 - - 农村社会事业支出 - - 三、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 废弃电器电子产品处理基金支出 四、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 表28 2023年区级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 农业农村生态环境支出 单位：万元 2023年 预算数 2022年 (调整)预算数 813 - 8,425 19,409 - - 征地和拆迁补偿支出 - - 土地开发支出 - - 其他国有土地收益基金支出 - - 农业土地开发资金安排的支出 - - 6,238 6,270 城市公共设施 - - 城市环境卫生 6,238 4,884 公有房屋 - - 城市防洪 - - 其他城市基础设施配套费安排的支出 - 1,386 - - 污水处理设施建设和运营 - - 代征手续费 - - 其他污水处理费安排的支出 - - 土地储备专项债券收入安排的支出 - - 征地和拆迁补偿支出 - - 土地开发支出 - - 其他土地储备专项债券收入安排的支出 - - - - 征地和拆迁补偿支出 - - 土地开发支出 - - 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 - - - - - - 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 表28 2023年区级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 单位：万元 2023年 预算数 2022年 (调整)预算数 城市环境卫生 - - 公有房屋 - - 城市防洪 - - 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 - - - - 污水处理设施建设和运营 - - 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 - - - - 征地和拆迁补偿支出 - - 土地开发支出 - - 城市建设支出 - - 农村基础设施建设支出 - - 廉租住房支出 - - 棚户区改造支出 - - 公共租赁住房支出 - - 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 - - - - 大中型水库库区基金安排的支出 - - 基础设施建设和经济发展 - - 解决移民遗留问题 - - 库区防护工程维护 - - 其他大中型水库库区基金支出 - - - - 基础设施建设和经济发展 - - 解决移民遗留问题 - - 库区维护和管理 - - 其他三峡水库库区基金支出 - - 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 五、农林水支出 三峡水库库区基金支出 表28 2023年区级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 国家重大水利工程建设基金安排的支出 单位：万元 2023年 预算数 2022年 (调整)预算数 - - 南水北调工程建设 - - 三峡后续工作 - - 地方重大水利工程建设 - - 其他重大水利工程建设基金支出 - - - - 基础设施建设和经济发展 - - 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 - - - - 南水北调工程建设 - - 三峡工程后续工作 - - 地方重大水利工程建设 - - 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 - - - - - - 公路建设 - - 公路养护 - - 公路还贷 - - 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 - - - - 公路还贷 - - 政府还贷公路养护 - - 政府还贷公路管理 - - 其他车辆通行费安排的支出 - - 铁路建设基金支出 - - 铁路建设投资 - - 购置铁路机车车辆 - - 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 六、交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 车辆通行费安排的支出 表28 2023年区级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 单位：万元 2023年 预算数 2022年 (调整)预算数 铁路还贷 - - 建设项目铺底资金 - - 勘测设计 - - 注册资本金 - - 周转资金 - - 其他铁路建设基金支出 - - 船舶油污损害赔偿基金支出 - - 应急处置费用 - - 控制清除污染 - - 损失补偿 - - 生态恢复 - - 监视监测 - - 其他船舶油污损害赔偿基金支出 - - 民航发展基金支出 - - 民航机场建设 - - 空管系统建设 - - 民航安全 - - 航线和机场补贴 - - 民航节能减排 - - 通用航空发展 - - 征管经费 - - 民航科教和信息建设 - - 其他民航发展基金支出 - - - - 公路建设 - - 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的 - - - - 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 政府收费公路专项债券收入安排的支出 表28 2023年区级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 单位：万元 2023年 预算数 2022年 (调整)预算数 公路建设 - - 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 - - - - - - - - 中央农网还贷资金支出 - - 地方农网还贷资金支出 - - 其他农网还贷资金支出 - - - - 中央特别国债经营基金支出 - - 中央特别国债经营基金财务支出 - - 27,281 7,881 23,700 3,300 - - 23,700 3,300 - - 彩票发行销售机构业务费安排的支出 - - 福利彩票发行机构的业务费支出 - - 体育彩票发行机构的业务费支出 - - 福利彩票销售机构的业务费支出 - - 体育彩票销售机构的业务费支出 - - 彩票兑奖周转金支出 - - 彩票发行销售风险基金支出 - - 彩票市场调控资金支出 - - 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 - - - - 3,581 4,581 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 七、资源勘探工业信息等支出 农网还贷资金支出 八、金融支出 九、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 其他政府性基金债务收入安排的支出 抗疫特别国债财务基金支出 彩票公益金安排的支出 表28 2023年区级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 单位：万元 2023年 预算数 2022年 (调整)预算数 - - 用于社会福利的彩票公益金支出 2,001 2,903 用于体育事业的彩票公益金支出 1,580 1,678 用于教育事业的彩票公益金支出 - - 用于红十字事业的彩票公益金支出 - - 用于残疾人事业的彩票公益金支出 - - 用于文化事业的彩票公益金支出 - - 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 - - 用于法律援助的彩票公益金支出 - - 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 - - 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 - - 6,500 7,200 6,500 7,200 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 - - 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 - - 6,500 7,200 农业土地开发资金债务付息支出 - - 大中型水库库区基金债务付息支出 - - 城市基础设施配套费债务付息支出 - - 小型水库移民扶助基金债务付息支出 - - 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 - - 车辆通行费债务付息支出 - - 污水处理费债务付息支出 - - 土地储备专项债券付息支出 - - 政府收费公路专项债券付息支出 - - 棚户区改造专项债券付息支出 - - 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 - - 十、债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 表28 2023年区级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 其他政府性基金债务付息支出 单位：万元 2023年 预算数 2022年 (调整)预算数 - - 240 100 240 100 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 - - 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 - - 240 100 农业土地开发资金债务发行费用支出 - - 大中型水库库区基金债务发行费用支出 - - 城市基础设施配套费债务发行费用支出 - - 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 - - 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 - - 车辆通行费债务发行费用支出 - - 污水处理费债务发行费用支出 - - 土地储备专项债券发行费用支出 - - 政府收费公路专项债券发行费用支出 - - 棚户区改造专项债券发行费用支出 - - 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 - - 其他政府性基金债务发行费用支出 - - - - - - 公共卫生体系建设 - - 重大疫情防控救治体系建设 - - 粮食安全 - - 能源安全 - - 应急物资保障 - - 产业链改造升级 - - 城镇老旧小区改造 - - 十一、债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 十二、抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 表28 2023年区级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 单位：万元 2023年 预算数 2022年 (调整)预算数 生态环境治理 - - 交通基础设施建设 - - 市政设施建设 - - 重大区域规划基础设施建设 - - 其他基础设施建设 - - - - 减免房租补贴 - - 重点企业贷款贴息 - - 创业担保贷款贴息 - - 援企稳岗补贴 - - 困难群众基本生活补助 - - 其他抗疫相关支出 - - 十三、上解支出 - - 十四、调出资金 - 10,687 十五、债务转贷支出 - - 十六、债务还本支出 - - 十七、结转下年支出 480 1,839 76,203 59,859 抗疫相关支出 支出总计 表29 2023年区级政府性基金预算支出表 （按经济分类） 单位：万元 项 一、本级支出 目 预算数 47,333 (一)基本支出 - (二)项目支出 40,033 机关商品和服务支出 12,753 机关资本性支出（一） 7,049 机关资本性支出（二） 311 对事业单位经常性补助 10,222 对事业单位资本性补助 7,308 对企业补助 1,218 对企业资本性支出 - 对个人和家庭补助 39 其他支出 1,133 (三)债务付息支出 7,300 国内债务付息 7,200 国内债务发行费用 二.对市县税收返还及转移支付 转移性支出 上下级政府间转移性支出 三、上解支出 转移性支出 上下级政府间转移性支出 四、调出资金 转移性支出 调出资金 100 10,687 10,687 10,687 五、债务转贷支出 - 转移性支出 - 债务转贷 - 六、债务还本支出 - 债务还本支出 - 国内债务还本支出 - 国外债务还本支出 - 表30 2023年区本级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 一、文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 预算数 - 资助国产影片放映 - 资助影院建设 - 资助少数民族语电影译制 - 购买农村电影公益性放映版权服务 - 其他国家电影事业发展专项资金支出 - 旅游发展基金支出 - 宣传促销 - 行业规划 - 旅游事业补助 - 地方旅游开发项目补助 - 其他旅游发展基金支出 - 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 - 资助城市影院 - 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 - 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 - 移民补助 - 基础设施建设和经济发展 - 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 - 小型水库移民扶助基金安排的支出 - 移民补助 - 基础设施建设和经济发展 - 其他小型水库移民扶助基金支出 - 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 - 基础设施建设和经济发展 - 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 - 三、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 - 表30 2023年区本级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 预算数 风力发电补助 - 太阳能发电补助 - 生物质能发电补助 - 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 - 废弃电器电子产品处理基金支出 - 回收处理费用补贴 - 信息系统建设 - 基金征管经费 - 其他废弃电器电子产品处理基金支出 - 四、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 32,152 25,882 199 土地开发支出 3,493 城市建设支出 2,781 农村基础设施建设支出 - 补助被征地农民支出 - 土地出让业务支出 - 廉租住房支出 - 支付破产或改制企业职工安置费 - 棚户区改造支出 - 公共租赁住房支出 - 保障性住房租金补贴 - 农业生产发展支出 - 农村社会事业支出 - 农业农村生态环境支出 - 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金安排的支出 19,409 - 征地和拆迁补偿支出 - 土地开发支出 - 其他国有土地收益基金支出 - 表30 2023年区本级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 预算数 6,270 城市公共设施 - 城市环境卫生 4,884 公有房屋 - 城市防洪 - 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 1,386 - 污水处理设施建设和运营 - 代征手续费 - 其他污水处理费安排的支出 - 土地储备专项债券收入安排的支出 - 征地和拆迁补偿支出 - 土地开发支出 - 其他土地储备专项债券收入安排的支出 - 棚户区改造专项债券收入安排的支出 - 征地和拆迁补偿支出 - 土地开发支出 - 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 - 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 - 城市公共设施 - 城市环境卫生 - 公有房屋 - 城市防洪 - 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 - 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 - 污水处理设施建设和运营 - 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 - 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 - 表30 2023年区本级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 预算数 土地开发支出 - 城市建设支出 - 农村基础设施建设支出 - 廉租住房支出 - 棚户区改造支出 - 公共租赁住房支出 - 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 - 五、农林水支出 - 大中型水库库区基金安排的支出 - 基础设施建设和经济发展 - 解决移民遗留问题 - 库区防护工程维护 - 其他大中型水库库区基金支出 - 三峡水库库区基金支出 - 基础设施建设和经济发展 - 解决移民遗留问题 - 库区维护和管理 - 其他三峡水库库区基金支出 - 国家重大水利工程建设基金安排的支出 - 南水北调工程建设 - 三峡后续工作 - 地方重大水利工程建设 - 其他重大水利工程建设基金支出 - 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 - 基础设施建设和经济发展 - 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 - 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 - 南水北调工程建设 - 三峡工程后续工作 - 地方重大水利工程建设 - 表30 2023年区本级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 六、交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 预算数 - 公路建设 - 公路养护 - 公路还贷 - 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 - 车辆通行费安排的支出 - 公路还贷 - 政府还贷公路养护 - 政府还贷公路管理 - 其他车辆通行费安排的支出 - 铁路建设基金支出 - 铁路建设投资 - 购置铁路机车车辆 - 铁路还贷 - 建设项目铺底资金 - 勘测设计 - 注册资本金 - 周转资金 - 其他铁路建设基金支出 - 船舶油污损害赔偿基金支出 - 应急处置费用 - 控制清除污染 - 损失补偿 - 生态恢复 - 监视监测 - 其他船舶油污损害赔偿基金支出 - 民航发展基金支出 - 民航机场建设 - 表30 2023年区本级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 预算数 空管系统建设 - 民航安全 - 航线和机场补贴 - 民航节能减排 - 通用航空发展 - 征管经费 - 其他民航发展基金支出 - 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 - 公路建设 - 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 - 政府收费公路专项债券收入安排的支出 - 公路建设 - 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 - 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 七、资源勘探工业信息等支出 农网还贷资金支出 - 中央农网还贷资金支出 - 地方农网还贷资金支出 - 其他农网还贷资金支出 - 八、金融支出 - 中央特别国债经营基金支出 - 中央特别国债经营基金财务支出 - 九、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 其他政府性基金债务收入安排的支出 7,881 3,300 3,300 - 彩票发行销售机构业务费安排的支出 - 福利彩票发行机构的业务费支出 - 体育彩票发行机构的业务费支出 - 表30 2023年区本级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 预算数 福利彩票销售机构的业务费支出 - 体育彩票销售机构的业务费支出 - 彩票兑奖周转金支出 - 彩票发行销售风险基金支出 - 彩票市场调控资金支出 - 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 - 抗疫特别国债财务基金支出 彩票公益金安排的支出 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 4,581 - 用于社会福利的彩票公益金支出 2,903 用于体育事业的彩票公益金支出 1,678 用于教育事业的彩票公益金支出 - 用于红十字事业的彩票公益金支出 - 用于残疾人事业的彩票公益金支出 - 用于文化事业的彩票公益金支出 - 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 - 用于法律援助的彩票公益金支出 - 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 - 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 - 十、债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 7,200 7,200 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 - 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 - 国有土地使用权出让金债务付息支出 7,200 农业土地开发资金债务付息支出 - 大中型水库库区基金债务付息支出 - 城市基础设施配套费债务付息支出 - 小型水库移民扶助基金债务付息支出 - 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 - 车辆通行费债务付息支出 - 表30 2023年区本级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 预算数 污水处理费债务付息支出 - 土地储备专项债券付息支出 - 政府收费公路专项债券付息支出 - 棚户区改造专项债券付息支出 - 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 - 其他政府性基金债务付息支出 - 十一、债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 100 100 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 - 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 - 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 100 农业土地开发资金债务发行费用支出 - 大中型水库库区基金债务发行费用支出 - 城市基础设施配套费债务发行费用支出 - 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 - 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 - 车辆通行费债务发行费用支出 - 污水处理费债务发行费用支出 - 土地储备专项债券发行费用支出 - 政府收费公路专项债券发行费用支出 - 棚户区改造专项债券发行费用支出 - 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 - 其他政府性基金债务发行费用支出 - 十二、抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 - 公共卫生体系建设 - 重大疫情防控救治体系建设 - 粮食安全 - 能源安全 - 应急物资保障 - 表30 2023年区本级政府性基金预算支出表 （按功能分类） 项 目 预算数 产业链改造升级 - 城镇老旧小区改造 - 生态环境治理 - 交通基础设施建设 - 市政设施建设 - 重大区域规划基础设施建设 - 其他基础设施建设 - 抗疫相关支出 - 减免房租补贴 - 重点企业贷款贴息 - 创业担保贷款贴息 - 援企稳岗补贴 - 困难群众基本生活补助 - 其他抗疫相关支出 - 支出总计 47,333 表31 2023年区本级政府性基金预算支出表 （按经济分类） 单位：万元 项 目 合计 一、机关工资福利支出 预算数 47,333 - 工资奖金津补贴 - 社会保障缴费 - 住房公积金 - 其他工资福利支出 - 二、机关商品和服务支出 12,753 办公经费 3 会议费 - 培训费 - 专用材料购置费 30 委托业务费 维修（护）费 其他商品和服务支出 12,429 291 三、机关资本性支出（一) 7,049 房屋建筑物构建 - 基础设施建设 - 土地征迁补偿和安置支出 1,407 设备购置 - 大型修缮 611 其他资本性支出 5,031 四、机关资本性支出（二) 311 基础设施建设 - 其他资本性支出 311 五、对事业单位经常性补助 10,222 工资福利支出 - 商品和服务支出 10,222 六、对事业单位资本性补助 7,308 资本性支出（一） 7,308 表31 2023年区本级政府性基金预算支出表 （按经济分类） 单位：万元 项 资本性支出（二） 七、对企业补助 其他对企业补助 八、对企业资本性支出 政府投资基金股权投资 目 预算数 1,218 1,218 - 九、对个人和家庭的救助 39 社会福利和救助 - 助学金 1 离退休费 - 其他对个人和家庭补助 38 十、债务利息及费用支出 7,300 国内债务付息 7,200 国内债务发行费用 十一、其他支出 其他支出 100 1,133 1,133 表32 2023年区级政府性基金预算转移支付表 （按项目分地区） 单位：万元 项 目 支出合计 越秀区 - （一）文化体育与传媒支出 - （二）社会保障和就业支出 - （三）城乡社区支出 - （四）农林水支出 - （五）其他支出 - 备注：我区无下一级财政，无对下级的转移支付 。 表33 2022年越秀区国有资本经营预算收入执行情况表 单位：万元 项 目 汇总（调整） 预算数 执行数为汇总（调 整）预算 数的% 执行数 执行数为 上年执行数的% 国有资本经营预算收入 1,921 2,465 128% 117% 利润收入 1,683 1,954 116% 106% 股利、股息收入 238 242 102% 91% 产权转让收入 - - 0% 0% 清算收入 - 269 净增 净增 其他国有资本经营预算收入 - - 0% 0% 708 722 102% 61% 708 722 102% 61% - - 0% 0% 811 811 100% 448% 3,440 3,998 116% 115% 转移性收入 国有资本经营预算转移支付收入 上解收入 上年结转收入 收入总计 表34 2022年越秀区国有资本经营预算支出执行情况表 单位：万元 项 目 国有资本经营预算支出 汇总（调整） 预算数 执行数为汇总（调 整）预算 数的% 执行数 执行数为 上年执行数的% 2,089 436 21% 77% 1,519 436 29% 77% 国有企业资本金注入 - - 0% 0% 国有企业政策性补贴 - - 0% 0% 570 - 0% 0% 1,351 2,465 182% 117% 国有资本经营预算转移支付支出 - - 0% 0% 上解支出 - - 0% 0% 调出资金 1,351 2,465 182% 117% - 1,097 净增 135% 3,440 3,998 116% 115% 解决历史遗留问题及改革成本支出 其他国有资本经营预算支出 转移性支出 结转下年 支出总计 表35 2022年区级国有资本经营预算收支总表 单位：万元 项目 国有资本经营预算收入 利润收入 执行数 项目 执行数 2,465 国有资本经营预算支出 436 1,954 436 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 242 国有企业资本金注入 - 产权转让收入 - 国有企业政策性补贴 - 其他国有资本经营预算支出 - 清算收入 269 其他国有资本经营预算收入 转移性收入 1,533 转移性支出 国有资本经营预算转移支付收入 上解收入 上年结转收入 722 2,465 国有资本经营预算转移支付支出 - 调出资金 2,465 811 上解支出 本年支出小计 结转下年 收入总计 - 3,998 2,901 1,097 支出总计 3,998 表36 2022年区级国有资本经营预算收入执行情况表 项目（企业） 监管部门 （调整）预算数 单位：万元 执行数为 （调整）预算 数的% 执行数 一、本年收入合计 1,921 2,465 128% （一）利润收入 1,683 1,954 116% 广州粤瑞控股有限公司 广州市越秀区政府国有资产监督管理局 1,113 1,258 113% 广州市越秀国有资产经营有限公司 广州市越秀区政府国有资产监督管理局 330 400 121% 广州越富投资控股有限公司 广州民间金融街管理委员会 52 44 85% 广州市越秀区保安服务有限公司 广州市公安局越秀区分局 188 252 134% 238 242 102% 238 242 102% - 269 净增 - 269 净增 二、国有资本经营预算转移支付收入 708 722 102% 三、上年结转收入 811 811 100% 3,440 3,998 116% （二）股利、股息收入 广州市越秀国有资产经营有限公司 广州市越秀区政府国有资产监督管理局 （三）产权转让收入 （四）清算收入 广州市越秀区建设工程质量安全监督站 广州市越秀区建设和水务局 （五）其他国有资本经营预算收入 收入总计 表37 2022年区级国有资本经营预算支出执行情况表 项目 国有资本经营预算支出 （调整）预算数 执行数 执行数为（调 整）预算数的% 单位：万元 执行数为 上年执行数的% 2,089 436 21% 77% 1,519 436 29% 77% 1,519 436 29% 77% 国有企业改革成本支出 - - 0% 0% 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 - - 0% 0% 国有企业资本金注入 - - 0% 0% 国有企业政策性补贴 - - 0% 0% 国有企业政策性补贴 - - 0% 0% 其他国有资本经营预算支出 570 - 0% 0% 570 - 0% 0% 1,351 2,465 182% 117% 国有资本经营预算转移支付支出 - - 0% 0% 上解支出 - - 0% 0% 调出资金 1,351 2,465 182% 117% 3,440 2,901 84% 109% - 1,097 净增 135% 3,440 3,998 116% 115% 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 其他国有资本经营预算支出 转移性支出 本年支出小计 结转下年 支出总计 表38 2023年越秀区国有资本经营预算收入表 项 目 2022年 执行数 单位：万元 预算数为 上年执行数的% 2023年 预算数 一、国有资本经营收入 2,465 829 34% （一）利润收入 1,954 611 31% - - 0% 1,954 611 31% 242 218 90% - 0% - - 0% 242 218 90% - - 0% 269 - 0% - - 0% 722 - 0% 722 - 0% 811 1,097 135% 3,998 1,926 48% 金融企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 （二）股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利 、股息收入 （三）产权转让收入 （四）清算收入 （五)其他国有资本经营收入 二、转移性收入 国有资本经营预算转移支付收入 - 上解收入 三、上年结转收入 收入总计 表39 2023年越秀区国有资本经营预算支出表 单位：万元 项目 国有资本经营预算支出 2022年 执行数 2023年 预算数 预算数为上年执行 数的% 436 1,397 320% 436 1,097 252% 国有企业资本金注入 - - 0% 国有企业政策性补贴 - - 0% 其他国有资本经营预算支出 - 300 净增 2,465 529 21% 上解支出 - - 0% 调出资金 2,465 529 21% - - 0% 2,901 1,926 66% 解决历史遗留问题及改革成本支出 转移性支出 结转下年 支出总计 表40 2023年区级国有资本经营预算收支总表 单位：万元 项 目 国有资本经营预算收入 预算数 项 目 预算数 829 国有资本经营预算支出 1,397 利润收入 611 解决历史遗留问题及改革成本支出 1,097 股利、股息收入 218 国有企业资本金注入 - - 国有企业政策性补贴 - 其他国有资本经营收入 其他国有资本经营预算支出 转移性收入 - 转移性支出 300 529 国有资本经营预算转移支付收入 - 国有资本经营预算转移支付支出 - 上解收入 - 上解支出 - 上年结转收入 1,097 调出资金 529 收入总计 1,926 支出总计 1,926 表41 2023年区级国有资本经营预算收入表 项 目 2022年 执行数 单位：万元 预算数为 上年执行数的% 2023年 预算数 一、国有资本经营收入 2,465 829 34% （一）利润收入 1,954 611 31% - - 0% 1,954 611 31% 242 218 90% 国有控股公司股利、股息收入 - - 0% 国有参股公司股利、股息收入 - - 0% 242 218 90% - - 0% 269 - 0% - - 0% 722 - 0% 722 - 0% 811 1,097 135% 3,998 1,926 48% 金融企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 （二）股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利 、股息收入 （三）产权转让收入 （四）清算收入 （五)其他国有资本经营收入 二、转移性收入 国有资本经营预算转移支付收入 上解收入 三、上年结转收入 收入总计 表42 2023年区级国有资本经营预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 项目名称 一、国有资本经营预算支出 预算数 1,397 （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 1,097 国有企业棚户区改造支出 - 国有企业改革成本支出 - 国有企业退休人员社会化管理补助支出 1,097 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 - （二）国有企业资本金注入 - （三）国有企业政策性补贴 - 国有企业政策性补贴 - （四）其他国有资本经营预算支出 300 其他国有资本经营预算支出 300 二、转移性支出 529 （一）国有资本经营预算转移支付支出 - （二）上解支出 - （三）调出资金 529 支出总计 1,926 表43 2023年区级国有资本经营预算支出表 （按经济分类） 单位：万元 项 一、本级支出 对企业补助 目 预算数 1,397 1,097 费用补贴 - 利息补贴 - 其他对企业补助 对企业资本性支出 资本金注入（一） 1,097 - 对个人和家庭的补助 - 社会福利和救助 - 离退休费 - 其他对个人和家庭补助 - 其他支出 其他支出 二、转移性支出 上下级政府间转移性支出 调出资金 300 300 529 529 表44 2023年区本级国有资本经营预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 预算科目 国有资本经营预算支出 预算数 1,397 解决历史遗留问题及改革成本支出 1,097 厂办大集体改革支出 - "三供一业"移交补助支出 - 国有企业办职教幼教补助支出 - 国有企业办公共服务机构移交补助支出 - 国有企业退休人员社会化管理补助支出 1,097 国有企业棚户区改造支出 - 国有企业改革成本支出 - 离休干部医药费补助支出 - 金融企业改革性支出 - 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 - 其他国有资本经营预算支出 300 其他国有资本经营预算支出 300 支出总计 1,397 表45 2023年区本级国有资本经营预算支出表 （按经济分类） 单位：万元 项 本级支出 对企业补助 目 预算数 1,397 1,097 费用补贴 - 利息补贴 - 其他对企业补助 对企业资本性支出 资本金注入（一） 1,097 - 对个人和家庭的补助 - 社会福利和救助 - 离退休费 - 其他对个人和家庭补助 - 其他支出 其他支出 300 300 表46 2023年区级国有资本经营预算转移支付表（按项目分地区） 单位：万元 项 目 合计 - 备注：我区无下一级财政，无对下级转移支付。 地区 - 地区 - - 表47 2023年区级国有资本经营预算补充表 项 目 指标值 备 一、编制范围 预算单位（个） 0 一级企业户数（户） 4 二、主要财务指标（亿元） 资产总额合计 41.15 负债总额合计 19.33 所有者权益合计 21.82 利润总额合计 0.21 净利润合计 0.14 归属于母公司所有者净利润合计 0.15 三、国有资本收益收缴比例（%） 利润收入 47% 股利、股息收入 100% 产权转让收入 100% 清算收入 100% 土地资源资产处置收入（如有单独核算） 100% 注 表48 2022-2023年越秀区社会保险基金预算收入表 单位：万元 项 目 合计 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 一、失业保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 二、城镇职工基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 三、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 四、城乡居民基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 五、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 备注：区本级无社会保险基金预算。 2022年 (调整)预算数 2022年执行数 2023年预算数 2023年预算数为 上年执行数的% 表49 2022-2023年越秀区社会保险基金预算支出表 单位：万元 项 目 合计 其中：社会保险待遇支出 一、失业保险基金支出 其中：失业保险待遇支出 二、城镇职工基本医疗保险基金支出 其中：基本医疗保险待遇支出 三、城乡居民基本养老保险基金支出 其中：养老保险待遇支出 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 其中：基本医疗保险待遇支出 五、机关事业单位基本养老保险基金支出 其中：养老保险待遇支出 备注：区本级无社会保险基金预算。 2022年 (调整)预算数 2022年执行数 2023年预算数 2023年预算数为 上年执行数的% 表50 2022-2023年越秀区社会保险基金预算结余表 单位：万元 项 目 本年结余 累计结余 一、失业保险基金本年收支结余 失业保险基金年末累计结余 二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余 三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 备注：区本级无社会保险基金预算。 2022年 (调整)预算数 2022年执行数 2023年预算数 表51 2022-2023年越秀区社会保险基础资料表 单位：人 项 一、失业保险 （一）参保人数 （二）领取失业保险金人数 二、城镇职工基本医疗保险 参保人数 1.在职职工 2.离退休人员 3.享受生育医疗费报销人次数 三、城乡居民基本养老保险 （一）16-59周岁参保缴费人数 （二）养老金领取人员 四、城乡居民基本医疗保险 参保缴费人员年末数 五、机关事业单位基本养老保险 （一)参保人数 1.在职职工 2.退休、退职人员 （二）实际缴费人数 备注：区本级无社会保险基金预算。 目 2022年执行数 2023年预算数 表52 2022-2023年区级社会保险基金预算收入表 单位：万元 项 目 合计 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 一、失业保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 二、城镇职工基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 三、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 四、城乡居民基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 五、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 备注：区本级无社会保险基金预算。 2022年 (调整)预算数 2022年 执行数 2023年 预算数 2023年预算数为 上年执行数的% 表53 2022-2023年区级社会保险基金预算支出表 单位：万元 项 目 合计 其中：社会保险待遇支出 一、失业保险基金支出 其中：失业保险待遇支出 二、城镇职工基本医疗保险基金支出 其中：基本医疗保险待遇支出 三、城乡居民基本养老保险基金支出 其中：养老保险待遇支出 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 其中：基本医疗保险待遇支出 五、机关事业单位基本养老保险基金支出 其中养老保险待遇支出 备注：区本级无社会保险基金预算。 2022年 (调整)预算数 2022年 执行数 2023年 预算数 2023年预算数为 上年执行数的% 表54 2022-2023年区级社会保险基金预算结余表 项 目 本年结余 累计结余 一、失业保险基金本年收支结余 失业保险基金年末累计结余 二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余 三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 备注：区本级无社会保险基金预算。 2022年 (调整)预算数 2022年 执行数 单位：万元 2023年 预算数 表55 2022-2023年越秀区区级社会保险基础资料表 单位：人 项 一、失业保险 （一）参保人数 （二）领取失业保险金人数 二、 城镇职工基本医疗保险 参保人数 1.在职职工 2.离退休人员 3.享受生育医疗费报销人次数 三、城乡居民基本养老保险 （一）16-59周岁参保缴费人数 （二）养老金领取人员 四、城乡居民基本医疗保险 参保缴费人员年末数 五、机关事业单位基本养老保险 （一)参保人数 1.在职职工 2.退休、退职人员 （二）实际缴费人数 备注：区本级无社会保险基金预算。 目 2022年执行数 2023年预算数 表56 2022年越秀区地方政府一般债务余额情况表 单位：万元 项 目 金 额 一、2021年末地方政府一般债务余额决算数 149,523 二、2022年末地方政府一般债务限额 209,523 三、2022年地方政府一般债务发行 （转贷）额 60,000 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 2022年地方政府一般债券发行（转贷）额 60,000 四、2022年地方政府一般债务还本额 五、2022年末地方政府一般债务余额执行数 209,523 备注：省尚未正式下达广州市越秀区债务限额 ，表中限额是按上年限额加 2022年新增限额测算，最终以正式文件 为准。 表57 2022年越秀区地方政府专项债务余额情况表 单位：万元 项 目 金 额 一、2021年末地方政府专项债务余额决算数 133,500 二、2022年末地方政府专项债务限额 157,200 三、2022年地方政府专项债务发行 （转贷）额 23,700 四、2022年地方政府专项债务还本额 五、2022年末地方政府专项债务余额执行数 157,200 表58 越秀区地方政府债券发行及还本付息情况表 单位：万元 项 一、2022年发行（转贷）执行数 目 公式 越秀区 区级 A=B+D 83,700 83,700 B 60,000 60,000 C - - D 23,700 23,700 E - - F=G+H - - （一）一般债券 G - - （二）专项债券 H - - I=J+K 10,743 10,743 （一）一般债券 J 5,632 5,632 （二）专项债券 K 5,111 5,111 L=M+O - - M - - N - - O - - P - - Q=R+S 14,500 14,500 （一）一般债券 R 7,300 7,300 （二）专项债券 S 7,200 7,200 （一）一般债券 其中：再融资债券 （二）专项债券 其中：再融资债券 二、2022年还本执行数 三、2022年付息执行数 四、2023年还本预算数 （一）一般债券 财政预算安排 （二）专项债券 财政预算安排 五、2023年付息预算数 表59 广州市越秀区地方政府债券分年度偿还计划情况表 单位：万元 债券类型 地区 2022年底 余额 合计 209,523 - - - - 209,523 新增债券 209,523 - - - - 209,523 合计 157,200 - - - - 157,200 新增债券 157,200 - - - - 157,200 2023年 2024年 2025年 2027年 及以后年度 2026年 一般债券 置换债券 偿还资金 来源 一般公共 预算 再融资债券 专项债券 置换债券 政府性 基金预算 再融资债券 广州市越秀区区本级地方政府债券分年度偿还计划情况表 债券类型 地区 2022年底 余额 合计 209,523 - - - - 209,523 新增债券 209,523 - - - - 209,523 合计 157,200 - - - - 157,200 新增债券 157,200 - - - - 157,200 2023年 2024年 2025年 2027年 及以后年度 2026年 一般债券 置换债券 单位：万元 偿还资金 来源 一般公共 预算 再融资债券 专项债券 置换债券 再融资债券 政府性 基金预算 表60 2022年越秀区地方政府债务限额及余额情况表 单位：万元 2022年债务限额 2022年债务余额执行数 地区 公式 越秀区 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 A=B+C B C D=E+F E F 209,523 157,200 209,523 157,200 366,723 366,723 备注：省尚未正式下达广州市越秀区债务限额，表中限额是按上年限额加2022年新增限额测算，最终以正式文件为准。 表61 2022年越秀区新增债券额度和外贷额度安排情况表 单位：万元 其中： 地 区 合计 地方政府新 增债券 新增一般债 券 新增专项债券 小计 其他专项 棚户区改造 政府外贷 2022年 已支出金额 支出率 合计 83,700 83,700 60,000 23,700 23,700 - - 83,700 100% 越秀区城市更新改造补短板项目 5,700 5,700 - 5,700 5,700 - - 5,700 100% 越秀区城市基础设施整体提升工程 6,000 6,000 - 6,000 6,000 - - 6,000 100% 越秀区公共卫生领域补短板项目 7,000 7,000 - 7,000 7,000 - - 7,000 100% 越秀区公共卫生领域补短板项目 （二 期） 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - - 5,000 100% 教育系统校园基础教育设施整体提升 项目 10,000 10,000 10,000 - - - - 10,000 100% 广州市越秀区旧城改造项目 25,100 25,100 25,100 - - - - 25,100 100% 越秀区旧城更新改造项目 4,900 4,900 4,900 - - - - 4,900 100% 广州市越秀区旧城改造项目 20,000 20,000 20,000 - - - - 20,000 100% 表62 2022年越秀区新增债券和外贷项目用途情况表 单位：万元 项 目 合计 金额 占比 83,700 100% 一、交通基础设施 - 0% （一）铁路 - 0% （二）收费公路 - 0% （三）机场（不含通用机场） - 0% （四）水运 - 0% （五）城市轨道交通 - 0% （六）城市停车场 - 0% 二、能源 - 0% 三、农林水利 - 0% 四、生态环保 - 0% 五、社会事业 22,000 26% （一）卫生健康 12,000 14% （二）教育 10,000 12% （三）养老 - 0% （四）文化旅游 - 0% （五）其他社会事业 - 0% 六、城乡冷链物流基础设施 - 0% 七、市政和产业园区基础设施 - 0% 61,700 74% 八、保障性安居工程 表63 2023年越秀区地方政府债务限额提前下达情况表 单位：万元 项 目 一、2022年地方政府债务限额 公式栏次 越秀区 区级 A=B+C 366,723 366,723 其中： 一般债务限额 B 209,523 209,523 专项债务限额 C 157,200 157,200 D=E+F 23,300 23,300 其中： 一般债务限额 E 20,000 20,000 专项债务限额 F 3,300 3,300 二、提前下达的2023年地方政府债务新增限额 备注：1、越秀区无下级财政。 2、省未正式提前下达广州市越秀区 2023年新增债券限额，最终以正式文件为准。 表64 2023年越秀区提前下达新增债券额度分配情况表 单位：万元 地 区 合计 新增一般债务限额 新增专项债务限额 越秀区合计 23,300 20,000 3,300 区本级 23,300 20,000 3,300 备注：2022年底省未正式提前下达广州市越秀区2023年新增债券，最终以正式文件为准。 表65 2022年广州市越秀区政府债券发行情况表 单位：万元 债券类型 发行方式 发行日期 债券种类 年限 全区 发行金额 利率 发行债券合计 新增债券小计 一般债券小计 新增债券 其中： 区级金额 83,700 83,700 83,700 83,700 60,000 60,000 1月24日 一般债券 10年 3% 40,000 40,000 5月12日 一般债券 7年 3% 10,000 10,000 5月12日 一般债券 10年 3% 10,000 10,000 23,700 23,700 公开招标 专项债券小计 1月24日 其他专项债券 10年 3% 3,435 3,435 3月15日 其他专项债券 10年 3% 6,565 6,565 6月15日 其他专项债券 10年 3% 13,700 13,700 备注 表66 2023年广州市越秀区提前批地方政府新增债券区级建议安排表 单位：万元 科目 序号 部门名称/ 主管部门 项目 科目名称 （项级） 科目编码 （类款项） 合计 1 2 越秀区教育局 越秀区卫生健康局 其他城乡社区支出 广州市越秀区旧城改 造项目 项目内容及绩效目标 23,300 其他地方自行试点项目 广州市越秀区房屋 越秀区城市基础设施 收益专项债券收入安排 管理局 整体提升工程 的支出 越秀区建设和水务 局、越秀区房屋管 理局 本次建议 安排金额 其他教育支出 突发公共卫生时间应急 处理 2290402 2129999 调整依据：越秀区2022年政府投资建设项目计划；越秀 区2023年政府投资建设项目计划（送审稿）；广州市越 秀区发展和改革局关于越秀区城市基础设施整体提升工 程说明的复函。 项目内容：本工程包含6个子项目，其中3个为安置房建 设项目、2个为保护利用项目、1个为步行片区改造提升 项目，具体建设内容包含房屋与土地征收、安置房建设 3,300 、书院群复建与保护、环境品质提升、道路广场铺装 （含骑楼下铺装）、城市家具、标识导视系统、给排水 提升改造、电气照明提升、三线整治提升、交通疏解等 。 绩效目标：解决拆迁历史遗留问题，提供安置房源；保 护和利用大小马站书院群、北京街周边历史文化遗存； 通过改造，满足不同消费群体的需要，使越秀区成为城 市客厅、城市品牌和消费新地标。 调整依据：越秀区2022年政府投资建设项目计划；越秀 区2023年政府投资建设项目计划（送审稿）；《广州市 总河长9号令》、《广州市总河长4号令》、《广州市全 面攻坚排水单元工作方案的通知》等。 项目内容：项目建设内容包括水环境治理、片区品质提 升、供水设施维修改造、内涝治理、市政道路完善、老 旧小区进行升级改造（含房屋建筑本体及社区公共部分 9,000 、楼梯和公共空间更新改造、小区道路整治、“三线” 整治、消防设施、无障碍设施、适老化设施、环卫设施 等公共服务设施改造、海绵城市建设、智慧社区建设 等）。 绩效目标：通过新建雨水管、污水管，改造区内车行道 、人行道、居民供水系统、老旧小区等，完善辖区道路 规划建设及基础设施，提升城区人居环境品质，实现干 净整洁平安有序的居住环境，缔造幸福越秀。 2059999 调整依据：1、越秀区2022年政府投资建设项目计划；2 、越秀区2023年政府投资建设项目计划（送审稿）。 项目内容：本工程分为五期教育基础设施提升类包组 （含子项目）及独立校园改造项目，具体建设内容包括 了校舍新改扩建或加固、校园功能微改造、教学设备更 9,000 新提升等。 绩效目标：通过实施校园环境提升工程，预期取得的成 效：一是扩大了办学空间，提供部分优质学位；二是消 除了校园消防、疏散、结构等安全隐患问题；三是将使 相关学校实现了布局统一、风格一致，既体现历史文化 的沉淀，又升华了新的教学理念。 2100410 调整依据：《广州市新冠肺炎防控指挥办医疗救治组转 发<新冠肺炎方舱医院设置管理规范（第二版）>的通知 》（穗卫医疗救治组函〔2022〕93号） 项目内容： 越秀区方舱医院选址位于广州棋院西侧地 块，按照《方舱医院设置管理规范（第二版）》的 标准 建设。项目占地面积约9600平方米，建筑面积约7600平 方米，按照三区两通道布置，其中污染区分7个单元（双 2,000 层打包箱），共设置918张床位，医护站8个（配置配药 间、急救室等），半污染区设置一脱二脱10条通道（四 进六出），清洁区设置指挥部、智能化监控室等。 绩效目标：结合我区现阶段新冠肺炎疫情防控需要，尽 快建设越秀区方舱医院，强化提高我区大规模新冠病毒 疫情应对处置能力，切实保障“应收尽收、应治尽治” 。 表67 2023年越秀区重点投资项目预算安排表 单位：万元 部门及领域 项目 总计 预算数 备注 74,508 公共安全支出 2,865 区公安分局 越秀区社会治安视频监控系统建设 教育支出 2,865 12,000 区教育局 2022年越秀区教育基础设施及校园环境提升工程 9,000 区教育局 东风东路小学锦城校区校园功能微改造项目 1,500 区教育局 东山培正小学（海印苑校区）教学楼扩建工程 1,500 科学技术支出 480 黄花岗科技园管委会 粤港澳大湾区生命健康产业创新区建设项目 文化旅游体育和传媒支持 480 2,999 区代建中心 文德楼保护利用及周边环境优化提升项目 1,499 区文化广电旅游体育局 文物保护利用和优秀传统文化传承项目 1,500 社会保险和就业支出 区民政局 842 越秀区东山福利院消防安全工程 卫生健康支出 842 3,077 区公安分局 越秀区特殊人员集中医学观察隔离场所修缮项目 1,077 区卫生健康局 越秀区公共卫生领域补短板项目 2,000 城乡社区支出 52,045 区代建中心 区城市基础设施整体提升工程 3,300 区房管局 越秀直管房品质化提升及老旧小区改造项目 9,639 区建设水务局 东濠涌-新河浦-东山湖水循环工程 800 区建设水务局 越秀区供水服务到终端供水设施维修改造工程 2,537 区建设水务局 区建设水务局 东濠涌流域排水单元配套公共管网工程——孖鱼岗 涌片区 东濠涌流域排水单元配套公共管网工程——主涌片 区 2,750 2,700 区建设水务局 越秀区新河浦片区排水单元达标配套公共管网工程 3,500 区建设水务局 王圣堂渠箱清污分流工程 3,150 区建设水务局 景泰涌流域排水单元配套公共管网工程（一期） 200 表67 2023年越秀区重点投资项目预算安排表 单位：万元 部门及领域 项目 预算数 区建设水务局 越秀区排水管线隐患排查修复项目 800 区建设水务局 越秀区城市更新改造补短板项目 2,669 区建设水务局 排水单元达标及品质化提升试点 5,000 核心区管委会 北京路步行街改造提升二期 15,000 交通运输支出 区建设水务局 备注 200 事故多发隐患路段治理项目 备注： 1、表中所列政府投资重点项目为《越秀区2023年重点建设项目计划》中，需区财政安排资金的项目； 2、表中所列政府投资重点项目财政预算按《越秀区2023年重点建设项目计划》2023年计划投资额填报； 3、包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算安排的项目。 200 表68 2023年越秀区区级预算拨款经本级人民代表大会 审查批准前已安排资金表 单位：万元 项 目 合计 金额 891,608 一、本级支出 891,608 基本支出 812,815 项目支出 78,793 二、补助下级支出 - 返还性支出 - 一般性转移支付 - 专项转移支付 - 三、债务还本支出 - 备注： 1.根据预算法第五十四条，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前 ，可以安排下列支出：（一） 上一年度结转的支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须安排支付的本年度部门基本支出 、项目支出， 以及对下级政府的转移性支出 ；（三）法律规定必须履行支付义务的支出 ，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出 。 2.预算拨款包括一般公共预算 、政府性基金预算和国有资本经营预算 。 表69 2022年越秀区财政专户资金预算收支总表 单位：万元 项 目 一、财政专户管理资金收入合计 （一）行政事业性收费收入(教育收费) （二）其他收入 二、上年结余收入 收入总计 2022年执行数 2021年决算数 项 目 2022年执行数 2021年决算数 9,818 9,434 9,331 10,881 一、财政专户管理资金支出合计 9,331 8,284 （一）一般公共服务支出 - - - 2,597 （二）公共安全支出 - - 8,993 7,546 （三）教育支出 9,818 9,434 （四）科学技术支出 - - （五）文化旅游体育与传媒支出 - - （六）社会保障和就业支出 - - （七）卫生健康支出 - - （八）节能环保支出 - - （九）城乡社区支出 - - （十）农林水支出 - - （十一）交通运输支出 - - （十二）自然资源海洋气象等支出 - - （十三）住房保障支出 - - （十四）其他支出 - - 二、调出资金 - - 三、年终结余 8,506 8,993 18,324 18,427 9,818 9,434 - - 9,818 9,434 18,324 18,427 9,331 10,881 一、区本级财政专户管理资金支出合计 9,331 8,284 （一）一般公共服务支出 （二）其他收入 - 2,597 （二）教育支出 二、上年结余收入 8,993 7,546 （三）社会保障和就业支出 - - （四）医疗卫生与计划生育支出 - - （五）住房保障支出 - - 二、调出资金 - - 三、年终结余 8,506 8,993 18,324 18,427 一、区本级财政专户管理资金收入合计 （一）行政事业性收费收入(教育收费) 区本级收入总计 18,324 18,427 支出总计 区本级支出总计 表70 2023年越秀区财政专户资金预算收支总表 项 目 一、财政专户管理资金收入合计 2023年预算数 项 目 10,810 一、财政专户管理资金支出合计 2023年预算数 10,810 （一）行政事业性收费收入(教育收费) 8,610 （一）一般公共服务支出 - （二）其他收入 2,200 （二）公共安全支出 - 8,506 （三）教育支出 二、上年结余收入 收入总计 10,810 （四）科学技术支出 - （五）文化旅游体育与传媒支出 - （六）社会保障和就业支出 - （七）卫生健康支出 - （八）节能环保支出 - （九）城乡社区支出 - （十）农林水支出 - （十一）交通运输支出 - （十二）自然资源海洋气象等支出 - （十三）住房保障支出 - （十四）其他支出 - 二、调出资金 - 三、年终结余 8,506 19,316 支出总计 一、区本级财政专户管理资金收入合计 10,810 区本级财政专户管理资金支出合计 （一）行政事业性收费收入(教育收费) 8,610 （一）一般公共服务支出 （二）其他收入 2,200 （二）教育支出 二、动用结余收入 - 区本级收入总计 10,810 19,316 10,810 10,810 （三）社会保障和就业支出 - （四）医疗卫生与计划生育支出 - （五）住房保障支出 - 区本级支出总计 10,810 越秀区十七届人大三次会议秘书处 2023年2月7日印