附件1：和平区国资委2021年部门预算编制说明.doc

附件 1 天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年部门预算编制说明 一、部门主要职责 （一）贯彻执行国家和市有关国有资产监督管理的法律、法规、 规章和方针、政策，拟订国有资产监督管理工作发展规划、年度计 划，并组织实施。 （二）负责推进、指导履行出资人职责的国有企业的改革和重 组，深化所出资企业内部改革，推进现代企业制度建设，推动国有 经济布局和结构的战略性调整。 （三）负责指导国资系统党的建设，推动国资系统落实全面从 严治党主体责任、意识形态和党风廉政建设等工作。 （四）负责推进所出资企业主要负责人薪酬制度改革。 （五）承担所出资企业国有资产保值增值的监督责任。建立和 完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计和稽核 等方式对所出资企业国有资产保值增值情况进行监管。 （六）按照干部管理权限，加强干部队伍建设，做好相关人员 的任免和国有企业人才引进工作。 （七）监督所出资企业国有资本经营预决算的执行，提出所出 资企业国有资本经营预算建议草案。负责组织所出资企业上交国有 资本收益。 （八）依法规范所出资企业的国有产权管理。 （九）按照有关规定，代表区政府向所出资企业委派国有股东 代表、董事、监事，指导国有企业董事会、监事会建设工作。 （十）承担区国有企业改革领导小组办公室日常工作。 (十一)负责相关安全生产管理督促检查工作。 (十二)负责本系统招商引资工作。 （十三）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门机构设置情况 天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会部门内设 4 个职能处室；下辖 0 个预算单位 三、部门预算草案编制情况 （一）部门收入预算情况说明 部门收入预算 12,744.51 万元，与 2020 年预算相比增 9,474.08 万元。其中，本年收入合计 比增加 9,474.08 12,744.51 万元，包括一般公共预算拨款收入 11,471.31 万元、政府性基金预算拨款收入 款收入 1,273.20 上缴收入 0.00 0.00 万元、国有资本经营预算拨 万元、非同级财政拨款预算收入 财政专户管理资金收入 单位经营收入 万元，与 2020 年预算相 0.00 0.00 万元、事业收入 万元、上级补助收入 万元、其他收入 0.00 万元。 （二）部门支出预算情况说明 0.00 0.00 0.00 万元、 万元、事业 万元、附属单位 万元；上年结转结余 0.00 12,744.51 部门支出预算 9,474.08 万元，与 2020 年预算相比增加 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 719.00 万元， 主要用于文化旅游局自收自支事业单位采暖物业补贴；社会保障和 就业支出 41.93 万元，主要用于支付我单位职工养老保险和职业 年金；卫生健康支出 24.45 万元，主要用于支付我单位职工医疗保 险和公务员医疗补助；城乡社区支出 1,600.00 万元，主要用于山 西路 147 号装修改造工程及信息化项目；资源勘探工业信息等支出 3,335.93 万元，主要用于我单位人员经费支出和办公经费支出以 及代管房屋维修和管理费、房屋租金、改制企业离退休干部服务管 理费、智慧和平运营服务费等项目支出；国有资本经营预算支出 1,273.20 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金和 增加和投集团资本公积用于化债；其他支出 5,750.00 万元，主要 用于增加和投集团资本公积用于化债。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 本部门 2021 年安排机关运行经费预算 费 5.70 万元、手续费 1.00 费 2.00 万元、工会经费 4.00 14.70 万元，包括办公 万元、邮电费 2.00 万元、维修 万元。 （二）政府采购情况 本部门 2021 年安排政府采购预算 政府采购货物支出 6.00 216.32 万元，其中： 万元、政府采购工程支出 0.00 万 元、政府采购服务支出 210.32 万元。主要项目是：物业管理服务 费等项目 210.32 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 中：副部（省）级及以上领导用车 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、特种专业技术用车 车 0 0 0 无 辆，其 辆、主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 辆、离退休干部用车 辆，其他用车主要包括 通用设备 0 0 0 辆、其他用 。单价 50 万元以上的 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台 （套）。 （四）绩效目标设置情况 2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 12,305.74 金额 16 个，涉及预算 万元。 （五）专业性名词解释 1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定 及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇 总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 （六）关于空表的说明 1.本部门 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表。 2.本部门 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。