兴城市人大常委会办公室2021年部门预算表（点击链接下载查看）.xls

2021年部门预算收支总表 单位:元 收 入 项目 一、财政拨款 支 预算数 项目（按功能分类） 预算数 5,799,983.84 一般公共服务 出 项目（按经济分类） 4,578,569.75 一、基本支出 预算数 5,799,983.84 二、非税收入 外交 1、工资福利支出 3,609,221.84 1.政府性基金收入 国防 2、商品和服务支出(定额部分) 1,897,130.00 2.专项收入 公共安全 3、对个人和家庭的补助 3.行政事业性收费收入 教育 二、项目支出 科学技术 1、商品和服务支出（定额外部分） （2）纳入专户管理行政性收 费 4.罚没收入 文化体育与传媒 2、对企事业单位的补贴 5.国有资本经营收入 社会保险基金支出 6.国有资源（资产）有偿使用收入 医疗卫生与计划生育 7.其他收入 节能环保 6、债务还本支出 三、贷款转贷回收本金收入 城乡社区事务 7、基本建设支出 四、债务收入 农林水事务 8、其他资本性支出 五、转移性收入 交通运输 9、贷款转贷及产权参股 资源勘探工业信息等事务 10、其他支出 商业服务业等事物 三、上缴上级支出 （1）纳入预算管理行政性收 费 社会保障和就业 655,161.96 3、转移性支出 4、赠与 321,271.13 5、债务利息支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等事物 住房保障支出 244,981.00 粮油物资储备 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 第 1 页 293,632.00 2021年部门预算收支总表 单位:元 收 入 项目 支 预算数 项目（按功能分类） 预算数 出 项目（按经济分类） 预算数 债务发行费用支出 收 入 合 计 5,799,983.84 支 出 合 计 5,799,983.84 第 2 页 支 出 合 计 5,799,983.84 部门预算收入总表 单位:元 一般预算 部门/单位名称 ** 合计 1 小计 财政拨款 罚没收入 2 3 4 纳入预算管理 的行政事业性 专项收入 收费 5 6 5,799,983.84 5,799,983.84 5,799,983.84 人大办 人大办本级 5,799,983.84 5,799,983.84 5,799,983.84 5,799,983.84 5,799,983.84 5,799,983.84 第 3 页 纳入专户管理 国有资源（资 纳入预算管理 的行政事业性 国有资本经营 债务转贷回收 收入 收入 产）有偿使用 的政府性基金 收费等收入 收入 7 8 9 10 11 债务收入 转移性收入 其他收入 12 13 14 部门预算支出总表 单位：元 基本支出 单位 ** 合 计 1 项目支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 2 3 4 5 合计 5,799,983.84 5,799,983.84 3,609,221.84 1,897,130.00 293,632.00 人大办 5,799,983.84 5,799,983.84 3,609,221.84 1,897,130.00 293,632.00 5,799,983.84 5,799,983.84 3,609,221.84 1,897,130.00 293,632.00 人大办本级行政 第 4 页 6 2021年部门预算收支总表 单位:元 收 项目 一、财政拨款 入 支 预算数 项目（按功能分类） 预算数 5,799,983.84 一般公共服务 出 项目（按经济分类） 4,578,569.75 一、基本支出 预算数 5,799,983.84 外交 1、工资福利支出 3,609,221.84 国防 2、商品和服务支出(定额部分) 1,897,130.00 公共安全 3、对个人和家庭的补助 教育 二、项目支出 科学技术 1、商品和服务支出（定额外部分） 文化体育与传媒 2、对企事业单位的补贴 社会保障和就业 655,161.96 3、转移性支出 社会保险基金支出 4、赠与 医疗卫生与计划生育 321,271.13 5、债务利息支出 节能环保 6、债务还本支出 城乡社区事务 7、基本建设支出 农林水事务 8、其他资本性支出 交通运输 9、贷款转贷及产权参股 资源勘探工业信息等事务 10、其他支出 商业服务业等事物 三、上缴上级支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等事物 住房保障支出 244,981.00 粮油物资储备 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 第 5 页 293,632.00 2021年部门预算收支总表 单位:元 收 入 项目 支 预算数 项目（按功能分类） 预算数 出 项目（按经济分类） 预算数 债务发行费用支出 收 入 合 计 5,799,983.84 支 出 合 计 5,799,983.84 第 6 页 支 出 合 计 5,799,983.84 一般公共预算收支总表 单位：元 本年收入 非税收入 单位 收入合计 财政拨款 小计 合计 5,799,983.84 5,799,983.84 人大办 5,799,983.84 5,799,983.84 人大办本级行政 本年支出 专项收入 纳入预算管理 的行政事业性 收费 罚没收入 基本支出 国有资本经营 国有资源（资产） 收入 有偿使用收入 债务收入 转移性收入 支出总计 其他收入 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 5,799,983.84 5,799,983.84 3,609,221.84 1,897,130.00 293,632.00 5,799,983.84 5,799,983.84 5,799,983.84 3,609,221.84 1,897,130.00 293,632.00 5,799,983.84 5,799,983.84 5,799,983.84 3,609,221.84 1,897,130.00 293,632.00 第 7 页 项目支出 一般公共预算基本支出表 工资福利支出 单位 总计 小计 合计 5,799,983.84 3,609,221.84 人大办 5,799,983.84 3,609,221.84 5,799,983.84 3,609,221.84 人大办本级行政 基本工资 1,285,209.0 0 1,285,209.0 0 1,285,209.0 0 756,300.00 107,100.75 450,000.00 机关事业单 位基本养老 保险 333,879.96 756,300.00 107,100.75 450,000.00 756,300.00 107,100.75 450,000.00 津贴补贴 奖金 绩效工资 职业年金 商品和服务支出 职工基本医 疗保险 其他社会保 障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福 利支出 321,271.13 244,981.00 65,600.00 44,880.00 333,879.96 321,271.13 244,981.00 65,600.00 44,880.00 333,879.96 321,271.13 244,981.00 65,600.00 44,880.00 小计 办公费 印刷费 水费 电费 ######## 40,000.0 1,897,130.00 # 0 ######## 40,000.0 1,897,130.00 # 0 ######## 40,000.0 1,897,130.00 # 0 第 8 页 邮电费 20,000.0 0 20,000.0 0 20,000.0 0 取暖费 物业管理 费 差旅费 维修（护 ）费 ######## 40,000.0 # 0 ######## 40,000.0 # 0 ######## 40,000.0 # 0 对个人和家庭的补助 租赁费 会议费 培训费 80,000.0 40,000.0 0 0 80,000.0 40,000.0 0 0 80,000.0 40,000.0 0 0 公务用车 其他交通 公务接待 工会经费 运行维护 费 费用 费 90,000.0 ######## 0 # 90,000.0 ######## 0 # 90,000.0 ######## 0 # 劳务费 其他商品 和服务支 出 ######## # ######## # ######## # 小计 退职（役） 费 离休费 退休费 293,632.00 102,312.00 135,600.00 抚恤金 生活补助 31,440.00 293,632.00 102,312.00 135,600.00 31,440.00 293,632.00 102,312.00 135,600.00 31,440.00 救济费 医疗费补助 代缴社会保 险费 部门预算项目支出表 单位：元 单位-科目 项目名称 项目简介 项目金额 ** ** ** 1 第 9 页 部门预算政府性基金支出表 单位：元 单位-科目 项目名称 项目简介 项目金额 ** ** ** 1 第 10 页 部门预算国有资本经营支出表 单位：元 单位-科目 项目名称 项目简介 项目金额 ** ** ** 1 第 11 页 部门预算公开--“三公”经费明细表 单位：元 “三公”经费总预算 基本支出 单位名称 总计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待 因公出国（境 ）经费 小计 公务用车购置 公务用车运行 合计 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 人大办 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 人大办本级行政 第 12 页 项目支出 公务接待 因公出国（境 ）经费 小计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待 因公出国（境 ）经费 部门预算公开--“三公”经费明细表（一般公共预算） 单位：元 “三公”经费总预算 基本支出 单位名称 总计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待 因公出国（境 ）经费 小计 公务用车购置 公务用车运行 合计 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 人大办 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 人大办本级行政 第 13 页 项目支出 公务接待 因公出国（境 ）经费 小计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待 因公出国（境 ）经费 部门预算公开--“三公”经费上下年对比表 单位：元 2020年“三公经费” 2021年“三公经费” 单位名称 总计 合计 人大办本级行政 公务用车购置 90,000.00 公务接待 因公出国（境） 费用 总计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待 本年“三公”经 因公出国（境） 费对比上年增加 （或减少） 费用 108,000.00 90,000.00 18,000.00 90,000.00 90,000.00 -18,000.00 108,000.00 90,000.00 18,000.00 90,000.00 90,000.00 -18,000.00 108,000.00 90,000.00 18,000.00 90,000.00 90,000.00 -18,000.00 第 14 页 增减原因 项目绩效目标指标情况表 单位：元 非税收入 单位 项目名称 总计 专项收入 财政拨款 政府性基金 排污费收入 水资源费收 入 矿产专项收 入 项目实施进度概述 行政事业性收费收入 其他专项收 入 纳入预算管 理的行政事 业性收费 纳入专户管 理的行政事 业性收费 罚没收入 国有资本经 营收入 国有资源（ 资产）有偿 使用收入 其他收入 第 15 页 贷款转贷回 收本金收入 债务收入 转移性收入 项目绩效目标和绩效指标 截至第二季度 截至第三季度 截至第四季度 政 府 采 购 预 算 表 单位：元 项 单位（科目） ** 目 采购项目 采购目录 ** ** 合 计 财政拨款 罚没收入 纳入预算管理的 行政事业性收费 专项收入 1 2 3 4 5 纳入专户管理的 国有资本经营收 国有资源（资产 纳入预算管理的 事业单位经营收 行政事业性收费 入 ）有偿使用收入 政府性基金 入等其他收入 等收入 6 7 8 9 10