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附件2:2021年度龙港区应急管理局决算公开.doc

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附件 2: 2021 年度葫芦岛市龙港区应急管理局 决算公开 1 葫芦岛市龙港区应急管理局 2021 年度 部门决算 2 目 第一部分 录 葫芦岛市龙港区应急管理局概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 葫芦岛市龙港区应急管理局 2021 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 葫芦岛市龙港区应急管理局 2021 年度部门决算 报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3 第一部分 葫芦岛市龙港区应急管理局概况 一、主要职责 负责全区应急保障职能:主要包括安全生产执法监管,安 全生产规划并组织实施,承担科技和信息化建设工作,应急保 障、减震减灾,森林防火,防汛。 二、部门决算单位构成 纳入葫芦岛市龙港区应急管理局 2021 年部门决算编制范 围的预算单位包括: 1.葫芦岛市龙港区应急管理局本级 第二部分 葫芦岛市龙港区应急管理局 2021 年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况 (一)收入总计 263.94 万元,包括: 1.财政拨款收入 263.94 万元,占收入总计的 100%。其中: 公共预算财政拨款收入 263.94 万元,政府性基金收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元,占收入总计的 0%。主要是 0 等 收入。 3.事业收入 0 万元,占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元,占收入总计的 0%。 4 5.附属单位上缴收入 0 万元,占收入总计的 0%。06.其他 收入 0 万元,占收入总计的 0%。 6.用事业基金弥补收支差额 0 万元,占收入总计的 0%。 7.上年结转和结余 0 万元,占收入总计的 0%。与上年相 比,今年收入增加 34.91 万元,增长 15.24%,主要原因:有 去年未支出项目在今年支出;业务量增多。 (二)支出总计 263.94 万元,包括: 1.基本支出 103.46 万元,占支出总计的 39.20%。主要是 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 其中:工资福利支出 83.29 万元,对个人和家庭的补助支出 0.94 万元,商品和服务支出 19.23 万元。 2.项目支出 160.48 万元,占支出总计的 60.8%。主要包 括安全生产监管和应急救援等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元,占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元,占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元,占支出总计的 0%。 与上年相比,今年支出增加 18.51 万元,增长 7.54%,主 要原因:有去年未支出项目在今年支出;我局安全监管和应急 救援业务量增多。 (三)年末结转和结余 0 万元。 二、财政拨款支出决算情况 (一)总体情况。 2021 年度财政拨款支出 263.94 万元,其中:基本支出 103.46 万元,项目支出 160.48 万元。与上年相比,财政拨款 支出增加 18.51 万元,增长 7.54%,主要原因:有去年未支出 项目在今年支出;我局安全监管和应急救援业务量增多。 与年初预算相比,2021 财政拨款支出完成年初预算的 107.54%, 5 其中:基本支出完成年初预算的 42.15%,项目完成年初预算 的 65.39%。 (二)具体情况。 2021 年度财政拨款支出 263.94 万元,按支出功能分类科 目分,包括:灾害防治及应急管理支出 239.42 万元,占 90.71%; 社会保障和就业支出 12.86 万元,占 4.87%;卫生健康支出 6.63 万元,占 5.51%;住房保障支出 5.04 万元,占 1.91X%。 1.灾害防治及应急管理支出 239.42 万元,具体包括: 行政管理事务 239.14 万元,行政运行 78.94 万元,一般 行政管理事务 160.2,自然灾害防治:0.28 万元。 2.社会保障和就业支出 12.86 万元,主要是行政单位离退 休 0.94 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.99 万元, 机关事业单位职业年金缴费支出 4.93 万元。 3.卫生健康支出 6.63 万元,行政事业单位医疗 6.62 万元, 其中行政单位医疗 4.4 万元,公务员医疗补助:2.22 万元。 4.住房保障支出 5.04 万元,其中住房公积金 5.04 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出 37.08 万元,完成年初预算的 100%,其中:因公出国(境) 费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 37.08 万元。 1.因公出国(境)费 0 万元,2021 年参加出国(境)团 组 0 个,累计 0 人次。2021 年因公出国(境)费比上年减少 (增加)0 万元,下降(增长)0%,主要是 0 等原因。 2.公务接待费 0 万元,主要用于 0 等,2021 年国内公务 6 接待累计 0 批次,0 人,0 万元。2021 年公务接待费比上年减 少(增加)0 万元,下降(增长)0%。 3. 公务用车购置及运行费 37.08 万元, 比上年增加 23.88 万元,增长 180.9%,主要是购置两台新车 26.12 万元。 公务用车购置费 26.12 万元,主要用于应急救援等,当年 购置救援用车 2 辆。 公务用车运行维护费 10.95 万元,主要用于车辆加油等。 截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 1 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.46 万元, 其中:人员经费 84.23 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出; 日常公用经费 19.23 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2021 年龙港区应急管理局机关运行经费支出 19.23(公 用经费)万元,比上年减少 5.95 万元,降低 23.63%,主要原 7 因是财政资金紧张,缩减人员经费。 (二)政府采购支出情况。 2021 年龙港区应急管理局政府采购支出总额 0 万元 (三)国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日,龙港区应急局共有车辆 4 辆, 其中:机要通信、应急及行政执法综合用车 2 辆,特种专业技 术用车 2 辆,其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我局组织对 2021 年度预算项目 支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 2 个,涉及资金 160.48 万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复 绩效目标的项目数)达到 100%,自评平均分(开展绩效自评 的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98 分。 通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:无 8 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政性补助收入。 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规 定上缴的收入。 6.其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外 的收入。 7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基 金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 9 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。 15. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的 基本支出。 (部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解 释)…… 10 第四部分 葫芦岛市龙港区应急管理局 2021 年度部门决算表 附件 1.2021 年度龙港区应急局决算表.xls 11

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