新民市教育研究中心2020年部门决算.pdf

新民市教育研究中心 2020 年度部门决算 1 目 第一部分 录 新民市教育研究中心概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 新民市教育研究中心 2020 年度部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 新民市教育研究中心 2020 年度部门决算报表 一、2020 年度收入支出决算总表 二、2020 年度收入决算表 三、2020 年度支出决算表 四、2020 年度财政拨款收入支出决算表 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 八、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2 第一部分 新民市教育研究中心概况 一、主要职责 新民市教育研究中心本级贯彻落实党中央关于教育工作的方 针政策和决策部署及省委市委有关要求，在履行职责过程中坚持 和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是： （一）开展教育发展战略和热点难点问题的科学研究，为教育 决策提供专业化咨询服务。 （二）开展学校内涵发展、教师专业发展、中小学信息化发展 和学生健康发展的实践研究，为提高教育质量提供专业服务。 （三）开展中小学干部教师培训、青少年兴趣培养、师生体质 健康检查与指导、中小学劳动技术指导、实验仪器的调拨与管理 及中小学图书馆的管理等业务工作。 （四）开展学前教育、终身教育、社区教育、校外教育、家庭 教育的专业指导服务工作。 （五）负责本单位党的建设、群团工作、安全生产、信访稳定 工作。 （六）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 纳入新民市教育研究中心 2020 年部门决算编制范围的二级预 算单位包括： 1.新民市教育研究中心本级 3 第二部分 新民市教育研究中心 2020 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 2,061.73 万元，包括： 1.财政拨款收入 2,001.73 万元，占收入总计的 97%。其中：一 般公共预算财政拨款收入 2,001.73 万元，政府性基金收入 0 万元， 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 60.00 万元，占收入总计的 3%。主要是考试费用 等收入。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。 与上年相比，今年收入增加 315.11 万元，增长 18%，主要原 因：一是原招办借调人员调入到教育研究中心 （二）支出总计 2,061.73 万元，包括： 1.基本支出 2,061.73 万元，占支出总计的 100%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 1,691.60 万元，对个人和家庭的补助支出 106.97 万 元，商品和服务支出 248.66 万元。 2.项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出增加 315.11 万元，增长 18%，主要原 因：一是原招办人员关系转到教育研究中心。 （三）年末结转和结余 0 万元。 与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况。 2020 年 度 财 政 拨 款 支 出 2,001.73 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 2,001.73 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 254.11 万元，增长 15%，主要原因：一是有人员调入。与年初预算 相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本 支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 0%。 （二）具体情况。 2020 年度财政拨款支出 2,001.73 万元，按支出功能分类科目 分，包括：教育支出 1,745.77 万元，占 87%；卫生健康支出 121.83 万元，占 6%；住房保障支出 134.12 万元，占 7%；。 1.教育支出 1,745.77 万元，具体包括： （1）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1,589.20 万元，主要是教师进修学校人员经费支出、公用经费等支出，完 成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。 2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）156.57 万元，主要是招生办公室人员经费及公用经费等支出，完成年初 5 预算的 100%，决算数等于年初预算数。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位 医疗（项）121.83 万元，主要是研究中心医保费用等支出，完成 年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项） 134.12 万元，主要是研究中心住房公积金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,主要为参加 0 团等。2020 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无出国 出境等原因。 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2020 年国 内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元 0；其中外事接待累计 0 批 次、0 人、0 万元 0。2020 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无公务接待原因。 3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。 比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无公务用车购置等原因。 其中：公务用车购置费 0 万元 0,当年购置公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 0 万元，0 截至年末使用一般公共预算财政拨款 开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。 6 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,001.73 万元，其 中：人员经费 1,798.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公 用经费 203.16 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年机关运行经费支出 49.84 万元，比上年减少 36.86 万 元，降低 774%，主要原因是压缩各项办公经费。 （二）政府采购支出情况。 2020 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授 予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆， 7 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1 . 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个， 涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复 绩效目标的项目数）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目 分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。组织对 0 个部门开展整 体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。 8 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上 缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 9 的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 15.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映 教育系统教师进修及培训的基本支出。 1 0 第四部分 新民市教育研究中心 2020 年度部门决算表 1 1 2020 年收入支出决算总表 公开 01 表 部门：辽宁省沈阳市新民市教育研究中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,001.73 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 60.00 五、教育支出 1 2 金额 36 1,805.77 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 1 3 121.83 134.12 本年收入合计 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 2,061.73 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 2,061.73 61 2,061.73 总计 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 1 4 2,061.73 2020 年度收入决算表 公开 02 表 部门：辽宁省沈阳市新民市教育研究中 金额单位：万 心 元 项目 附属单 财政拨款收 上级补助 本年收入合计 功能分类科 事业收入 入 科目名称 经营收 收入 位上缴 入 收入 目编码 栏次 1 2 3 4 5 合计 2,061.73 2,001.73 60.00 205 教育支出 1,805.77 1,745.77 60.00 20508 进修及培训 1,649.20 1,589.20 60.00 2050801 教师进修 1,649.20 1,589.20 60.00 20599 其他教育支出 156.57 156.57 156.57 156.57 2059999 其他收入 其他教育支出 1 5 6 7 210 卫生健康支出 121.83 121.83 21011 行政事业单位医疗 121.83 121.83 2101102 事业单位医疗 121.83 121.83 221 住房保障支出 134.12 134.12 22102 住房改革支出 134.12 134.12 2210201 住房公积金 134.12 134.12 2020 年度支出决算表 公开 03 表 部门：辽宁省沈阳市新民市教育研究中心 项目 金额单位：万元 本年支出合 基本支出 功能分类科目编码 科目名称 项目支出 计 1 6 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 合计 2,061.73 2,061.73 205 教育支出 1,805.77 1,805.77 20508 进修及培训 1,649.20 1,649.20 2050801 教师进修 1,649.20 1,649.20 20599 其他教育支出 156.57 156.57 156.57 156.57 121.83 121.83 121.83 121.83 121.83 121.83 134.12 134.12 其他教育支 2059999 出 210 卫生健康支出 行政事业单位 21011 医疗 事业单位医 2101102 疗 221 住房保障支出 1 7 4 5 6 22102 住房改革支出 134.12 134.12 2210201 住房公积金 134.12 134.12 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 2020 年度财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部门：辽宁省沈阳市新民市教育研 金额单位： 究中心 万元 收 项目 入 支 行次 金额 项目 行次 1 8 出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 1,745.77 1,745.77 121.83 121.83 2,001.7 一、一般公共预算财政拨款 1 一、一般公共服务支出 33 3 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 1 9 4 5 13 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支 14 46 出 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支 18 50 出 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支 21 53 出 二十二、灾害防治及应急管理 22 54 支出 2 0 134.12 134.12 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的 26 58 支出 2,001.7 本年收入合计 27 本年支出合计 59 2,001.73 2,001.73 2,001.73 2,001.73 3 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 2,001.7 总计 32 总计 64 3 2 1 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：辽宁省沈阳市新民市教育研究中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,001.73 2,001.73 205 教育支出 1,745.77 1,745.77 20508 进修及培训 1,589.20 1,589.20 2050801 教师进修 1,589.20 1,589.20 20599 其他教育支出 156.57 156.57 156.57 156.57 2059999 其他教育支出 210 卫生健康支出 121.83 121.83 21011 行政事业单位医疗 121.83 121.83 2 2 2101102 事业单位医疗 121.83 121.83 221 住房保障支出 134.12 134.12 22102 住房改革支出 134.12 134.12 2210201 住房公积金 134.12 134.12 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位： 部门：辽宁省沈阳市新民市教育研究中心 万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 2 3 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,691.60 302 商品和服务支出 188.66 307 30101 基本工资 625.78 30201 办公费 12.39 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 382.45 30202 印刷费 5.09 30702 国外债务付息 30103 奖金 149.97 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.15 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 91.83 30205 水费 1.05 31002 办公设备购置 198.46 30206 电费 6.04 31003 专用设备购置 30207 邮电费 5.60 31005 基础设施建设 99.89 30208 取暖费 51.09 31006 大型修缮 310 债务利息及费用支出 资本性支出 机关事业单位基 30108 本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 职工基本医疗保 30110 险缴费 公务员医疗补助 30111 信息网络及软件购置 30209 物业管理费 缴费 7.00 31007 更新 2 4 14.51 14.51 其他社会保障缴 30112 9.09 30211 差旅费 6.98 31008 物资储备 31009 土地补偿 2.90 31010 安置补助 费 因公出国（境） 30113 住房公积金 134.12 30212 费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 其他工资福利支 30199 地上附着物和青苗补 30214 租赁费 31011 出 偿 对个人和家庭的补 303 106.97 30215 会议费 31012 培训费 7.07 31013 拆迁补偿 助 30301 离休费 8.88 30216 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 7.97 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 68.18 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 2 5 公务用车购置 30306 救济费 30307 医疗费补助 30226 21.94 30227 劳务费 26.30 312 对企业补助 委托业务费 57.00 31201 资本金注入 政府投资基金股权投 30308 助学金 30228 工会经费 31203 资 30309 奖励金 30229 个人农业生产补 30310 30231 代缴社会保险费 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和 维护费 30239 其他对个人和家 30399 31204 公务用车运行 贴 30311 福利费 其他交通费用 税金及附加费 30240 庭的补助 用 其他商品和服 30299 务支出 2 6 群众性自治组织补贴 39999 人员经费合计 1,798.57 其他支出 公用经费合计 203.16 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：辽宁省沈阳市新民市教育研究中心 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结 本年收 转和结 功能分类科目编码 入 科目名称 1 合计 2 7 2 项目支 出 出 4 5 年末结转和结余 小计 余 栏次 基本支 3 6 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 部门名称:辽宁省沈阳市新民市教育研究中心 金额单位：万元 项 目 合 计 预算数 2 8 决算数 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中: （1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：辽宁省沈阳市新民市教育研究中心 金额单位：万元 项目 本年支出 2 9 功能分类科目编码 栏次 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 3 0