2023年沈阳市于洪区市场监督管理局预算公开.docx

于洪区市场监督管理局 2023 年部门预算 （含“三公”经费预算） 目 第一部分 录 于洪区市场监督管理局概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 于洪区市场监督管理局 2023 年部门预算公开表 表 1.财政拨款收支总体情况表 表 2. 一般公共预算支出情况表 表 3.一般公共预算基本支出情况表 表 4.政府性基金预算支出情况表 表 5.部门收支总体情况表 表 6.部门收入总体情况表 表 7.部门支出总体情况表 表 8.项目支出预算情况表 表 9.收入预算按单位分类汇总表 表 10.支出预算按单位分类汇总表 表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表 12.政府购买服务支出预算情况表 表 13.部门整体绩效目标情况表 表 14.特定目标类项目绩效目标情况表 第三部分 于洪区市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 于洪区市场监督管理局概况 一、 主要职责 （一） 贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技 术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策； 拟定相关规范性文件和政策、措施、批准后组织实施。 （二） 拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术 机构建设规划；组织实施商标战略和名牌战略；指导广 告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。 （三） 负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品 监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。 （四） 组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品 药品监督管理法律、法规、规章的行为。 （五） 组织拟定并协调推进食品安全规划；依法承担食品 安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查 治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的 应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担 保健食品、化妆品市场监管职责。 （六） 依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场 交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责，维 护公平竞争的市场经营秩序；依法负责对各类市场主体 经营行为监督管理；组织开展企业信用体系建设，推荐 政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依 法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管 理直销企业和直销人员及其直销行为，依法查处违法直 销和传销案件；负责各类广告活动的监督管理工作。 （七） 依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产 品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量 预警、监测工作；依法组织协调较大产品（商品）质量 事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品 （商品）召回制度。 （八） 依法承接消费者权益保护责任，建立消费者权益保 护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及工商行 政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举 报工作。 （九） 依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理 动产抵押物登记；组织实施合同格式条款备案；监督管 理拍卖行为。 （十） 负责商标监督管理工作，保护商标专用权；推荐省、 市著名商标；保护特殊标志、官方标志；负责地理产品 日常监督管理工作。 （十一） 负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部 门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范； 依法监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁 垒工作；管理辖区组织机构代码和商品编码工作。 （十二） 负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国 家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对 工作；负责规范和监督管理商品计量和市场计量行业。 （十三） 负责特种设备和安全监察工作；依法对特种设备 生产（设计、制造、安装、改造、维修）经营、使用、 检验、检测等环节进行监督检查，按规定报告特种设备 事故，配合特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能 特种设备节能标准的执行情况。 （十四） 负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其 检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行 为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理， 推进实施国家相关产业政策。 （十五） 负责药品、医疗器械行政监督和技术监督。监督 实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质 量管理规范；依法查处药品、医疗器械违法违规行为； 负责药品医疗器械注册的有关工作监督管理；监督实施 国家药品、医疗器械标准；负责开展药品不良反应和医 疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急坐标系； 配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药 和非处方药分类管理制度；组织实施执业药师资格认定 制度，配合实施医药从业资格准入制度。 （十六） 监督实施中药、民族药监督管理规范和质量标准； 监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范， 组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场的 中药材交易；负责麻醉药品、精神药品医疗用毒性药品、 放射性药品及戒毒药品的监督管理。 （十七） 承担区政府食品安全委员会的日常工作。 （十八） 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 沈阳市于洪区市场监督管理局（本级） 第二部分 于洪区市场监督管理局 2023 年部门预算公 开表 财政拨款收支总体情况表 表1 部门名称：沈阳市于洪区市场监督管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 3948.43 一、本年支出 3097.38 （一）一般公共预算拨款收入 3948.43 (一)一般公共服务支出 374.86 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 182.22 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 二、上年结转 (四)住房保障支出 293.97 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 3948.43 支 出 总 计 3948.43 一般公共预算支出情况表 表2 部门名称：沈阳市于洪区市场监督管理局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 201 20138 一般公共服务支出 市场监督管理事务 人员经费 公用经费 3948.43 3682.89 3198.87 484.02 265.54 3097.38 2831.84 2361.60 470.24 265.54 3097.38 2831.84 2361.6 470.24 265.54 2451.66 1981.42 470.24 2013801 行政运行 2451.66 2013802 一般行政管理事务 265.54 2013850 事业运行 380.18 380.18 380.18 20805 社会保障和就业支出 374.86 374.86 361.08 13.78 265.54 2080501 行政事业单位养老支出 374.86 374.86 361.08 13.78 2080505 行政单位离退休 48.41 48.41 34.63 13.78 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326.45 326.45 326.45 182.22 182.22 182.22 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 182.22 182.22 182.22 2101101 行政单位医疗 182.22 182.22 182.22 293.97 293.97 293.97 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 293.97 293.97 293.97 2210201 住房公积金 274.59 274.59 274.59 19.38 19.38 19.38 2210203 购房补贴 一般公共预算基本支出情况表 表3 单位：万元 部门名称：沈阳市于洪区市场监督管理局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3682.89 3198.87 301 工资福利支出 3015.52 3015.52 30101 基本工资 894.55 894.55 30102 津贴补贴 486.73 486.73 30103 奖金 545.57 545.57 30106 伙食补贴费 92 92 30107 绩效工资 174.42 174.42 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 326.45 326.45 30110 职工基本医疗保险缴费 133.11 133.11 30111 公务员医疗补助缴费 6.56 6.56 30112 其他社会保障缴费 3.62 3.62 30113 住房公积金 274.07 274.07 30199 其他工资福利支出 78.44 78.44 609.33 131.31 302 商品和服务支出 484.02 478.02 30201 办公费 19 19 30202 印刷费 8 8 30205 水费 3.5 3.5 30206 电费 16 30207 邮电费 40.5 30208 取暖费 26.52 26.52 30211 差旅费 0.32 0.32 30213 维修（护）费 8 8 30225 专用燃料费 2 2 30226 劳务费 234.02 234.02 30228 工会经费 30.70 30.70 30231 公务用车运行维护费 92 92 30239 其他交通费用 102.81 102.81 30299 其他商品和服务支出 25.96 25.96 52.04 52.04 303 对个人和家庭的补助 28.5 12 30302 退休费 42.39 42.39 30305 生活补助 9.44 9.44 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.21 0.21 310 资本性支出 6 6 31002 办公设备设置 6 6 政府性基金预算支出表 表4 部门名称：沈阳市于洪区市场监督管理局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 注：沈阳市于洪区市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 项目支出 收支预算总表 表5 部门名称：沈阳市于洪区市场监督管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 3948.43 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 3097.38 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 374.86 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 182.22 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 293.97 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 3948.43 上年结转结余 收 本年支出合计 3948.43 年终结转结余 入 总 计 3948.43 支 出 总 计 3948.43 收入预算总表 表6 部门名称：沈阳市于洪区市场监督管理局 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 事 单位名称 总计 合计 一般公共预 算 政府性 基金预 算 国有 财政 资本 专户 经营 管理 预算 资金 业 上 属 事 单 级 单 其 合 小 业 位 补 位 他 计 计 收 经 助 上 收 入 营 收 缴 入 收 入 收 入 合计 024001 沈阳市于洪区市 场监督管理局本级 3948.43 3948.43 3948.43 3948.43 3948.43 3948.43 附 入 一般 公共 预算 政府 国有 财政 单 性基 资本 专户 位 金预 经营 管理 资 算 预算 资金 金 支出预算总表 表7 部门名称：沈阳市于洪区市场监督管理局 科目编码 科目名称 单位：万元 基本支出 合计 小计 合计 201 20138 2013801 一般公共服务支出 市场监督管理事务 行政运行 3948.43 公用经费 3198.87 484.02 470.24 3097.38 470.24 2451.66 470.24 一般行政管理事务 265.54 2013850 事业运行 380.18 社会保障和就业支出 人员经费 3097.38 2013802 208 3682.89 项目支出 265.54 374.86 13.78 20805 行政事业单位养老支出 374.86 13.78 2080501 行政单位离退休 48.41 13.78 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326.45 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位医疗 182.22 182.22 265.54 2101101 221 行政单位医疗 住房保障支出 182.22 293.97 22102 住房改革支出 293.97 2210201 住房公积金 274.59 2210203 购房补贴 19.38 项目支出预算表 表8 部门名称：沈阳市于洪区市场监督管理局 单位：万元 本年收入 上年结转结余 政 单位名称 项目名称 总计 合计 府 政府 国有 财政 一般公共 性基 资本 专户 单位 合 预算 金预 经营 管理 资金 计 算 预算 资金 一般 性 公共 基 预算 金 预 算 合计 265.54 265.54 265.54 265.54 265.54 265.54 办公用房租赁费 5 5 5 执法办案经费 20 20 20 食堂、物业材料费 5 5 5 沈阳市于 洪区市场 监督管理 局本级 国有 财政 单 资本 专户 位 经营 管理 资 预算 资金 金 安全生产专家评估评审专 20 20 20 网络租赁费 30.40 30.40 30.40 注册证照费 23.52 23.52 23.52 食品安全协管员补贴经费 20 20 20 消费者权益保护经费 1 1 1 7.71 7.71 7.71 99 99 99 33.91 33.91 33.91 项经费 食品相关产品监督抽查经 费 于洪区食品安全监督抽检 监测经费 成品油抽检专项经费 收入预算按单位分类汇总表 表：9 部门名称： 沈阳市于洪区市场监督管理局 单位：万元 资金来源 纳入专户 政府性基 金 国有资本 单位名称 合计 —般公共预算拨款收入 预算拨 款收 经营预算 入 拨款收入 管理的预 上级补 助、 单位其他 调入 财政结转 单位上年 事业收入 算外资金 附属 单位 资金 净结余 收入 资金 安排的拨 上缴 收入 款收入 合计 沈阳市于洪区市场监督 管理局本级 3948.43 3948.49 其他收入 支出预算按单位分类汇总表 表：10 部门名称： 沈阳市于洪区市场监督管理局 单位：万元 基本支出 项目支出 对个 单位名称 合计 小计 工资福 利支出 商品和 对个人和 家 服务支 出 庭的补 小计 助 工资福 利支出 商品和 人和 债务 基本 服务支 家庭 利息 建设 出 的补 支出 支出 助 合计 沈阳市于洪区市场 监督管理局本级 3948.43 3682.89 3198.87 484.02 265.54 265.54 其他 对企业 资本 补助 性支 （基本 出 建设） 对 社 对企 会 保 业补 障 基 助 金补 助 其他支出 一般公共预算“三公”经费支出表 表 11 部门名称：沈阳市于洪区市场监督管理局 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 92 0 公务用车购置费 公务用车运行费 0 92 0 政府购买服务支出预算表 表 12 部门名称：沈阳市于洪区市场监督管理局 单位:万元 本年收入 单位名称 支出功能分 购买服务 类（类级） 项目名称 购买服务指导目录 对应项目（三级目 录代码及名称） 上年结转结余 政府 国有 财政 总计 合计 一般公共 性基 资本 专户 单位 预算 金预 经营 管理 资金 算 政府 国有 合计 预算 资金 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 合计 **街道办事处没有政府性基 注：沈阳市于洪区市场监督管理局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，故本表无数据。 金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。” 部门（单位）整体绩效目标表 表 13 单位：万元 部门（单位）名称 沈阳市于洪区市场监督管理局 年度预算收入 3948.43 年度部门预算支出 3948.43 人员类项目 3198.87 其他运转类项目 公用经费类项目 484.02 特定目标类项目 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 265.54 预算资金情况（万元） 年度绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 部门预算项目（政策）绩效目标表 表 17 单位：万元 项目(政策)名称 执法办案经费 主管部门 沈阳市于洪区市场监督管理局 实施单位 沈阳市于洪区市场监督管理局本级 预算资金情况 20.00 1、执法办案培训：场地费 1000 元、教师费 1000 元、设备租赁费 3000 元 合计 5000 元；2、法制资料办案用纸：15 元*2000 本=30000 元； 总体目标 3、刻执法章：50 元*100 个=5000 元；4、行政许可诉讼案件相关费用（诉讼费、公告费、鉴定费）：8000 元*13 件=104000 元；5、执法 学习用书：80 元*325 本=26000 元 6、监察大队：一大队运费 10000 元，二大队运费 10000 元，外调 10000 元 合计 30000 元。合计： 200000 元 一级指标 二级指标 数量指标 绩效指标 三级指标 度量 单位 完成时限 >= 100 家 2023-12 执法办案案件数量 >= 100 件 2023-12 >= 10 件 2023-12 >= 100 % 2023-12 >= 100 % 2023-12 执法任务 执法办案任务完成率 质量指标 符号 指标值 服务市场主体数量 处理突发、重大的特殊紧急市场监管 产出指标 运算 突发、重大的特殊紧急市场监管执法 处理完成率 时效指标 补助资金到位及时率 >= 100 % 2023-12 成本指标 经费支出规范性 规范 2023-12 对外窗口服务环境 满意 2023-12 单位市场监管能力 提高 2023-12 可持续影响指标 市场主体发展活力 提高 2023-12 服务对象满意度指标 市场主体满意度 社会效益指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 100 % 食堂、物业材料费 主管部门 沈阳市于洪区市场监督管理局 实施单位 沈阳市于洪区市场监督管理局本级 预算资金情况 总体目标 绩效指标 2023-12 5.00 2023 年全年物业、食堂保洁用品，用于 2023 年区局办公大楼物业维护。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 服务市场主体数量 >= 1000 家 2023-12 配备交通工具数量 >= 1 辆 2023-12 数量指标 产出指标 履行市场监管职能 提高 2023-12 对外服务窗口环境改善 提高 2023-12 质量指标 时效指标 资金到位及时率 成本指标 经费支出规范性 提高 2023-12 社会效益指标 市场秩序和经济发展 提高 2023-12 工商行政管理部门经费保障水平 提高 2023-12 市场监管能力 提高 2023-12 效益指标 = 100 % 2023-12 可持续影响指标 满意度指标 项目(政策)名称 服务对象满意度指标 市场主体满意度 食品安全协管员补贴经费 >= 100 % 2023-12 主管部门 沈阳市于洪区市场监督管理局 实施单位 沈阳市于洪区市场监督管理局本级 预算资金情况 20.00 根据《沈阳市食品安全协管员管理办法》的规定，各区、县（市）人民政府要保障食品安全协管员必要经费。按照《2014 年辽宁省人民 总体目标 政府食品安全委员会第一次全体会议纪要》中要求的协管员经费按照辖区总服务人口人数，每人不低于一元钱的标准予以财政补贴，于洪 区目前总人口 107.3 万(详见《于洪区政府网站》)。2022 年，我区食品安全协管员补贴经费共需要 20 万元。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 领取补助人数 >= 100 人 2023-12 服务市场主体数量 >= 1000 家 2023-12 资金使用合规率 >= 100 % 2023-12 补贴标准增长率 >= 100 % 2023-12 补贴资金按月拨付率 >= 100 % 2023-12 补助资金下达及时率 >= 100 % 2023-12 资金到位及时率 = 100 % 2023-12 数量指标 绩效指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经费支出规范性 规范 2023-12 提高社区工作者工作积极性 提高 2023-12 社区服务水平提升 提高 2023-12 工商行政管理部门经费保障水平 提高 2023-12 市场监管能力 提高 2023-12 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 项目(政策)名称 市场主体满意度 >= 100 % 食品相关产品监督抽查检验经费 主管部门 沈阳市于洪区市场监督管理局 实施单位 沈阳市于洪区市场监督管理局本级 预算资金情况 总体目标 绩效指标 2023-12 7.71 抽取餐具洗涤剂、食品用塑料包装容器工具制品、食品用纸包装容器制品等重点食品相关产品，检验 30 批次，检验费用合计 77080 元。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 配备交通工具数量 >= 10 辆 2023-12 执法办案案件数量 >= 10 件 2023-12 执法办案任务完成率 >= 100 % 2023-12 >= 100 % 2023-12 检查工作完成及时性 <= 12 月 2023-12 补助资金到位及时率 >= 100 % 2023-12 数量指标 质量指标 突发、重大的特殊紧急市场监管执法 处理完成率 产出指标 时效指标 经费支出规范性 规范 2023-12 成本指标 工商行政管理经费实际支出 <= 5 万元 2023-12 对外窗口服务环境 满意 2023-12 单位市场监管能力 提高 2023-12 市场主体发展活力 提高 2023-12 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 被检查企业满意度 >= 100 % 2023-12 市场主体满意度 >= 100 % 2023-12 服务对象满意度指标 项目(政策)名称 2023 年食品安全监督抽检监测经费 主管部门 沈阳市于洪区市场监督管理局 实施单位 沈阳市于洪区市场监督管理局本级 预算资金情况 99.00 为了进一步加强 2023 年于洪区食品安全监督抽检工作，全面掌握于洪区食品安全状况，及时发现和有效防范食品安全风险隐患，有效处 置食品安全问题，根据上级市场监管部门要求，2023 年于洪区将完成食品安全抽检监测任务 2150 批次，其中区级普通食品抽检监测任务 总体目标 1070 批次；区级食用农产品抽检监测任务 1080 批次。具体包括：1、监督抽检 1012 批次，其中食用农产品抽检 506 批次，食品生产环节 100 批次，食品流通环节预包装食品 240 批次，食品餐饮环节 166 批次；2、评价性抽检 1128 批次，其中食用农产品 574 批次，食品流通 环节预包装食品 230 批次，食品餐饮环节 274 批次, 食品生产环节 60 批次。 一级指标 二级指标 绩效指标 产出指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 服务市场主体数量 >= 10 家 2023-12 执法办案案件数量 >= 10 件 2023-12 数量指标 履行市场监管职能 提高 2023-12 对外服务窗口环境改善 提高 2023-12 质量指标 时效指标 补助资金到位及时率 >= 经费支出规范性 100 % 规范 2023-12 2023-12 成本指标 工商行政管理经费实际支出 <= 10 万元 2023-12 对外窗口服务环境 满意 2023-12 单位市场监管能力 提高 2023-12 可持续影响指标 市场主体发展活力 提高 2023-12 服务对象满意度指标 市场主体满意度 社会效益指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 主管部门 >= 100 % 2023-12 房屋租赁费 沈阳市于洪区市场监督管理局 实施单位 沈阳市于洪区市场监督管理局本级 预算资金情况 总体目标 5.00 2023 年大兴市场监管所办公用房租赁费 50000 元 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 服务市场主体数量 >= 10 家 2023-12 查处假冒伪劣商品 >= 10 件 2023-12 数量指标 对外服务窗口环境改善 质量指标 绩效指标 清理和删除收取“两费”的信息标志 等内容 产出指标 满意 2023-12 满意 2023-12 补助资金到位及时率 >= 100 % 2023-12 基础设施维修改造项目按期完工率 >= 100 % 2023-12 时效指标 经费支出规范性 提高 2023-12 成本指标 工商行政管理经费实际支出 效益指标 经济效益指标 <= 5 万元 2023-12 对外窗口服务环境 满意 2023-12 单位市场监管能力 提高 2023-12 可持续影响指标 市场主体发展活力 提高 2023-12 服务对象满意度指标 市场主体满意度 社会效益指标 生态效益指标 >= 100 % 2023-12 满意度指标 社会公众满意度指标 项目(政策)名称 消费者权益保护经费 2023 主管部门 沈阳市于洪区市场监督管理局 实施单位 沈阳市于洪区市场监督管理局本级 预算资金情况 总体目标 绩效指标 1.00 结合沈阳市消费者协会的工作要求，对 3.15 活动进行宣传，设立展板、宣传台、绿色维权通道 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 服务市场主体数量 >= 100 家 2023-12 配备交通工具数量 >= 1 辆 2023-12 执法办案任务完成率 >= 100 % 2023-12 >= 100 % 2023-12 >= 100 % 2023-12 数量指标 质量指标 产出指标 突发、重大的特殊紧急市场监管执法 处理完成率 时效指标 补助资金到位及时率 经费支出规范性 规范 2023-12 成本指标 工商行政管理经费实际支出 <= 5 万元 2023-12 对外窗口服务环境 满意 2023-12 单位市场监管能力 提高 2023-12 可持续影响指标 市场主体发展活力 提高 2023-12 服务对象满意度指标 市场主体满意度 社会效益指标 效益指标 满意度指标 >= 100 % 2023-12 项目(政策)名称 网络租赁费 2023 主管部门 沈阳市于洪区市场监督管理局 实施单位 沈阳市于洪区市场监督管理局本级 预算资金情况 总体目标 30.40 保障区局及下设市场监督管理所正常办公 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 服务市场主体数量 >= 100 家 2023-12 配备通讯工具数量 >= 100 部 2023-12 数量指标 履行市场监管职能 提高 2023-12 对外服务窗口环境改善 提高 2023-12 绩效指标 产出指标 质量指标 执法办案任务完成率 >= 100 % 2023-12 时效指标 资金到位及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 经费支出规范性 提高 2023-12 工商行政管理经费实际支出 社会效益指标 效益指标 <= 24 万元 2023-12 市场秩序和经济发展 提高 2023-12 工商行政管理部门经费保障水平 提高 2023-12 市场监管能力 提高 2023-12 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 市场主体满意度 项目(政策)名称 >= 100 % 2023-12 注册证照费 2023 主管部门 沈阳市于洪区市场监督管理局 实施单位 沈阳市于洪区市场监督管理局本级 预算资金情况 23.52 注册科：一、工商登记各类表格：150000 张*0.4 元=60000 元；二、企业各类资料档案皮：10000 份*2 元=20000 元；三、企业设立登记档 总体目标 案装订外壳：3000 份*4 元=12000 元。四、特种设备使用登记证费用：场内机动车、锅炉、压力容器、起重机械牌照：1000 个*35 元=35000 元；五、特种设备许可档案盒:500 份*29.5 元=14750 元；六、安全管理和作业人员证:4000 份*2.5 元=10000 元；七、计量专家评审费：2 万元。共计、计：171750.00 元；企业科：营业执照 绩效指标 一级指标 二级指标 63450 元 三级指标 ；合计：235200 元 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 服务市场主体数量 >= 10 家 2023-12 配备通讯工具数量 >= 100 部 2023-12 >= 100 件 2023-12 处理突发、重大的特殊紧急市场监管 执法任务 履行市场监管职能 提高 2023-12 对外服务窗口环境改善 满意 2023-12 质量指标 产出指标 补助资金到位及时率 >= 100 % 2023-12 资金到位及时率 = 100 % 2023-12 时效指标 经费支出规范性 提高 2023-12 成本指标 工商行政管理经费实际支出 <= 25 万元 2023-12 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 对外窗口服务环境 满意 2023-12 单位市场监管能力 提高 2023-12 可持续影响指标 市场主体发展活力 提高 2023-12 服务对象满意度指标 市场主体满意度 生态效益指标 >= 100 % 2023-12 满意度指标 社会公众满意度指标 项目(政策)名称 安全生产专家评估评审专项经费 主管部门 沈阳市于洪区市场监督管理局 实施单位 沈阳市于洪区市场监督管理局本级 预算资金情况 总体目标 20.00 特种设备安全生产专家评估评审 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 服务市场主体数量 绩效指标 运算 符号 >= 指标值 20 度量 单位 家 完成时限 2023-12 配备交通工具数量 >= 2 辆 2023-12 执法办案案件数量 >= 10 件 2023-12 >= 10 件 2023-12 >= 100 % 2023-12 >= 100 % 2023-12 处理突发、重大的特殊紧急市场监管 执法任务 执法办案任务完成率 质量指标 突发、重大的特殊紧急市场监管执法 处理完成率 经费支出规范性 规范 2023-12 成本指标 工商行政管理经费实际支出 <= 20 万元 2023-12 对外窗口服务环境 提高 2023-12 单位市场监管能力 提高 2023-12 市场主体发展活力 提高 2023-12 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 项目(政策)名称 成品油抽检专项经费 主管部门 沈阳市于洪区市场监督管理局 实施单位 沈阳市于洪区市场监督管理局本级 预算资金情况 总体目标 33.91 市政府、市成品油集中整治领导小组部署，及成品油集中整治工作方案《中华人民共和国产品质量法》 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 服务市场主体数量 >= 10 家 2023-12 配备检测仪器数量 >= 100 台 2023-12 配备通讯工具数量 >= 10 部 2023-12 配备交通工具数量 >= 2 辆 2023-12 执法办案案件数量 >= 10 件 2023-12 查处假冒伪劣商品 >= 10 件 2023-12 执法办案任务完成率 >= 100 % 2023-12 >= 100 % 2023-12 数量指标 绩效指标 产出指标 质量指标 突发、重大的特殊紧急市场监管执法 处理完成率 时效指标 补助资金到位及时率 >= 经费支出规范性 100 % 提高 2023-12 2023-12 成本指标 工商行政管理经费实际支出 <= 33 万元 2023-12 社会效益指标 单位市场监管能力 提高 2023-12 可持续影响指标 市场主体发展活力 提高 2023-12 服务对象满意度指标 市场主体满意度 效益指标 满意度指标 >= 100 % 2023-12 第三部分 于洪区市场监督管理局 2023 年部门预算情 况说明 一、关于于洪区市场监督管理局 2023 年收支预算的总 体说明 按照综合预算的原则，于洪区市场监督管理局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资 金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结 转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入； 支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业 支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。于洪区 市场监督管理局 2023 年收支总预算 3948.43 万元，比 2022 年收支总预算 4329.69 万元减少 381.26 万元，主要是由于 项目经费减少。 二、关于于洪区市场监督管理局 2023 年“三公”经费 预算情况说明 2023 年“三公”经费预算数 92 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行 费 92 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 11.5 万元， 其中：减少原因一、因公出国（境）费比 2021 年预算数 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 11.5 万元，主要是 由于 2021 年没有公务接待费；二、公务用车购置及运行费 比 2021 年减少 11.5 万元，主要是由于缩减经费。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2023 年于洪区市场监督管理局的机关运行经费财政拨 款预算 3682.89 万元，比 2022 年预算减少 110.87 万元。 （二）政府采购预算安排情况。 2023 年于洪区市场监督管理局政府采购预算总额 0 万元， 其中：政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截止 2023 年 12 月 31 日于洪区市场监督管理局共有车 辆 23 辆，其中：一般公务用车 23 辆。单位价值 200 万元 以上大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2023 年于洪区市场监督管理局部门实行绩效目标管理， 涉及资金 265.54 万元。 第四部分 名词解释 1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5. 单位其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上 级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位 上缴收入”等以外的收入。 6 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 7 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 8“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 9 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行 政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 10 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执 法办案专项（项）：反映工商行政部门依照法律、法规查处 各类经济违法案件，打击走私、打击假冒伪劣商品、打击传 销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同 欺诈等专项工作支出。 11 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消 费者权益保护（项）：反映工商行政部门依据《消费者权益 保护法》受理 12315 案件，打击侵害消费者权益行为，建立 12315 投诉中心，举办 12315 宣传教育活动等专项支出。 12 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一 般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 13 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事 务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：反映质 量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量 管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、 纤维检验等业务管理事务的支出。 14 医卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公 共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生 服务项目支出。 15 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监管管理 事务（款）食品安全事务（项）：反映用于食品（含食品添 加剂、保健食品）监督管理方面的支出。 16 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监管管理 事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）的基本支出。 17 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 18 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 19 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 20 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 21 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城 乡社区支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区方 面的支出。 22 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反 映上述款项意外其他不能划分到具体功能科目中的支出项 目。