北镇市殡仪馆2020年部门预算和“三公”经费预算公开_.doc

2020 年部门预算和“三公”经费预算 公开参考文本 1 北镇市殡仪馆部门预算 （2020 年） 2 目 第一部分 录 北镇市殡仪馆概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 三、 内设机构 第二部分 北镇市殡仪馆 2020 年部门预算表 一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 财政拨款部门收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表 六、 一般公共预算基本支出情况表 七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、 政府性基金预算支出情况表 九、 项目绩效目标情况表 十、 政府采购表 第三部分 北镇市殡仪馆 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 北镇市殡仪馆概况 一、主要职责 殡仪馆职责主要有九项，其基本内容是： 承担宣传贯彻国家的殡葬法规和政策，协调有关部门共 同开展殡葬改革工作；殡葬职业教育；殡葬岗位培训；负责 北镇地区殡葬市场的建设工作；开展骨灰海葬、树葬、生态 葬的实施和宣传工作；负责死亡人员的遗体接运、冷藏、整 容、告别、火化、祭奠以及骨灰寄存等业务；协助政法部门 处理因刑事、交通等案中造成的尸体火化业务。 二部门预算单位构成 纳入北镇市殡仪馆 2020 年部门预算编制范围的二级预 算单位包括： 北镇市殡仪馆 机构设置: 殡葬服务办公室：负责殡葬工作。 第二部分 北镇市民政局部门预算和“三公”经费预算 公开表 4 第三部分 北镇市殡仪馆 2020 年部门预算及“三公” 经费预算情况说明 一、关于殡仪馆 2020 年度收入支出预算总体情况说明 殡 仪 馆 2020 年 度 收 入 总 计 773.48 万 元 ， 支 出 总 计 773.48 万元。 二、关于殡仪馆 2020 年度收入预算情况说明 本年收入合计 773.48 万元，其中：财政拨款收入 773.48 万元，占 100%，其中：一般公共预算财政拨款收入 773.48 万元。 三、关于殡仪馆 2020 年度支出预算情况说明 本年支出合计773.48万元，其中：基本支出773.48万元， 占100%。 四、关于殡仪馆2020年度财政拨款收入支出预算总体情 况说明 殡仪馆 2020 年度财政拨款收支总预算 773.48 万元。 五、关于殡仪馆2020年度一般公共预算财政拨款支出预 算情况说明 （一）殡仪馆拨款支出预算总体情况。 殡仪馆2020年度财政拨款支出773.48万元，占本年支出 5 合计的100%。 （二）殡仪馆拨款支出预算结构情况。 殡仪馆 2020 年度财政拨款支出 773.48 万元，主要用于 以下方面：社会保障和就业支出 773.48 万元。 六、关于殡仪馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支 出预算情况说明 殡仪馆2020年度财政拨款基本支出773.48万元，其中： 人员经费286.6万元，主要包括：基本工资152.00万元、津 贴补贴0万元、奖金0万元、绩效工资55.00万元、机关事业 单位基本养老保险缴费42万元、职业年金缴费8.29万元、职 工基本医疗保险缴费15万元、其他社会保障缴费3.95万元、 住房公积金10.36万元、抚恤金0万元、生活补助0万元；公 用经费486.39万元，主要包括：办公费万25万元、取暖费 23.48万元、印刷费0.5万元、咨询费2万元、水费0.3万元、 电费12万元、差旅费1万元、维修（护）费60万元、租赁费2 万元、会议费1万元、专用材料费115万元、被装购置费16万 元、专用燃料费120万元、劳务费45万元、工会经费0万元、 公务用车运行维护费0.7万元、税金及附加费用7.21万元、 其他商品和服务支出55万元、对个人和家庭的补助0.49万元。 七、关于殡仪馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2020年 6 度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支 出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务 用车购置及运行费支出预算0.7万元，占0.09%,同比增加0万 元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0 万元，增长/下降0%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境） 考察团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行费支出0.7万元。其中： 公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级 以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万 元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车 0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。 公务用车运行支出 0.7 万元。主要用于公务用车费用增 加。 3. 公务接待费 0 万元，2020 年公务接待预计 0 批次，0 人。 八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明 殡仪馆2020年度政府性基金财政拨款收入支出预算0万 元，与2019年预算相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%。 主要原因： 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 7 2020年殡仪馆运行经费预算支出0万元，比2019年预算 增加0万元，增长0%。主要原因是人员增加，业务量增大。 （二）政府采购支出情况 2020年殡仪馆政府采购预算支出总额0万元，其中：政 府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购 服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购 支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金0万元，占政府 采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况 北镇市殡仪馆2020年年初预算时点，办公用房、车辆等 大宗资产占有情况： 北镇市殡仪馆 2020 年年初预算时点，办公用房，车辆 等大宗资产占用情况：北镇市殡仪馆无办公用房，车辆等大 宗资产占用情况。 北镇市殡仪馆2020年年初预算安排房产、车辆等大宗资 产购置情况:无安排房产、车辆等大宗资产购置情况。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2020年，殡仪馆进一步加强资金监管，稳步推进预算管 理绩效评价工作，促进资金使用效益不断提升，资金使用更 加安全、高效，逐步实现科学化、精细化管理目标。主要是 预算生产材料、专用燃料、生产设备的更新维护等。 8 （五）民生预算支出情况公开 公开教育、医疗卫生、社会保障和就业、涉农补贴等民 生支出情况，0 人。 第四部分 名词解释 1.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的各 类财政拨款。 2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务 院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的 规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同 价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 9 的基本支出。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 6. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 事 业 运 行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支 出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 10 保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 11