西安市未央区政务服务中心2019年度部门综合预算项目绩效目标申报表.pdf

附件2-1. 部门整体支出绩效目标申报表 （2019年度） 部门（单位）名称 西安市未央区政务服务中心 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 244.5 244.5 项目支出 885.25 885.25 任务名称 年度 主要 任务 任务1 任务2 任务3 金额合计 年度 总体 目标 0 目标1：保障区政务服务中心窗口人员工作，打造未央区一流营商环境。 目标2：完成预算收入1129.75万元，预算支出1129.75万元； 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：机构人员：在职； 编制18人，实有人 数量指标 指标2：窗口绩效考核发放，新进驻企业 窗口工作人员70人 免费刻章服务。 每人每天20人绩 指标1：在职人员控制率；“三公、公用 ≤100%；≤100%； 质量指标 指标2：绩效发放执行率，刻章服务执行 100%；100%； 指标1：预算执行及时率；年度重点工作 100% 时效指标 指标2：窗口绩效发放时间，注册企业刻 每月15号前；每家 产出指标 指标1：基本支出：人员经费；日常公用 合计：244.5万 指标2：项目支出： 合计885.25万元 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 备 1129.75 1129.75 服务对象 满意度指标 注：年度绩效指标可选择填写。 服装费 印章刻制费 单位临聘人员工资及补助费用 窗口人员考核绩效补贴 政务服务标准化建设项目费用 后勤保障费 25.37万元 700万元 37.92万元 36.96万元 30万元 55万元 指标1：实现预算收入；预算收入达标率 ≥1129.75万元； 指标2：预算支出；预算支出执行完成率 ≥1129.75万元； 指标1：保障窗口服务人员基本办公要求 100% 指标2：目标责任考核成果 良 印章刻制服务 90%以上企业享受 指标1： 指标2： 指标1：年度计划、部门规划与“三定方 匹配、一致、合理 指标2：部门年度计划与部门中长期规划 明确、可实现 中长期规划、计划执行时间 ≥1年 指标1：政务服务群众满意度； ≥95% 指标2：企业满意度 ≥96% 附件1： 项目绩效目标申报表 填报单位（盖章）： 未央区政务服务中心本级 项目名称 窗口人员考核绩效补贴 主管部门 未央区政务服务中心 项目实施单位 未央区政务服务中心 项目起止时间 资金总额： 财政补助资金总额： 上级财政补助资金 本级财政补助资金 自筹资金： 项目资金来源 自有资金： 其他渠道： 其他资金： 上级部门补助资金 国债转贷 其他渠道( ) 项目概况 项目属性 新增项目 部门编码 联系电话 项目负责人 2019.1-2012.12 62737905 369,600.00 1.内容：对窗口工作人员进行考核绩效补贴；2.规模：窗口及后台管理人员185人；3.总额：36.96万元；4.效益：提 高政务服务质量和效率。 项目可行性简要分 服务中心负责对进驻的部门及工作人员进行规范化管理并实施考核奖惩。 析 项目实施内容(标明起止时间) 项目实施进度计划 2019年全年。 长期目标 年度目标 项目绩效目标 为提高人出勤率，对70名工作人员实行考核绩效补贴36.96万 元。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标内容 指标值 备注 数量指标 质量指标 预期工作量目标 时效指标 成本指标 长期绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 预期效益目标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 具体指标 一级指标 二级指标 数量指标 窗口及后台管理人员 185人 质量指标 人员出勤保障率 ≥98% 时效指标 执行时间 2019.1-2019.12 成本指标 总成本；人均标准 36.96万元； 0.53万元/人 预期工作量目标 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 出勤率 预期效益目标 生态效益指标 100% 预期效益目标 可持续影响指标 执行年度 服务对象满意度指标 具体指标 ≥3年 群众满意度≥98% 其他说明的问题 专家审定意见（签章）： 部门（单位）意见（签章）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 财政部门意见（签章）： 填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日 附件1： 项目绩效目标申报表 填报单位（盖章）： 未央区政务服务中心本级 项目名称 政务服务标准化建设项目费用 项目属性 延续项目 主管部门 未央区政务服务中心 部门编码 项目实施单位 未央区政务服务中心 项目负责人 张复新 项目起止时间 联系电话 62737905 2019.1-2019.12 资金总额： 财政补助资金总额： 上级财政补助资金 本级财政补助资金 300,000.00 自筹资金： 项目资金来源 自有资金： 其他渠道： 其他资金： 上级部门补助资金 国债转贷 其他渠道( ) 1.内容;开展政务服务中心标准化建设；2.规模：未央区政务服务中心；3.总 项目概况 政务中心负责全区政务及行政审批信息网络系统建设。 项目可行性简要分析 额：30万元；4.效益：提高服务质量和服务效率。 项目实施进度计划 项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年 长期目标 项目绩效目标 年度目标 实现政务服务标准化。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 质量指标 预期工作量目标 时效指标 服务对象满意度指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 具体指标 一级指标 二级指标 长期绩效指标 预期效益目标 数量指标 质量指标 预期工作量目标 时效指标 成本指标 年度绩效指标 指标内容 指标值 咨询设计机 1-2家 构 验收合格 率；政府采 100%；100% 购合格率 执行时间 2019年 总成本；咨 30万元；30 询设计费 万元 备注 经济效益指 标 社会效益指 政务服务效 ≥95 标 率提升 生态效益指 标 可持续影响 执行年度 1年 指标 具体指标 群众满意度≥98% 预期效益目标 服务对象满意度指标 其他说明的问题 专家审定意见（签章）： 部门（单位）意见（签章）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 财政部门意见（签章）： 填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日 附件1： 项目绩效目标申报表 填报单位（盖章）： 未央区政务服务中心本级 项目名称 印章刻制费 项目属性 新增项目 主管部门 未央区政务服务中心 部门编码 项目实施单位 未央区政务服务中心 项目负责人 张复新 项目起止时间 联系电话 62737905 2019.1-2019.12 资金总额： 财政补助资金总额： 上级财政补助资 金 本级财政补助资 金 7,000,000.00 自筹资金： 项目资金来源 自有资金： 其他渠道： 其他资金： 上级部门补助资 金 国债转贷 其他渠道( )1.内容：为新办企业免费刻制一套印章；2.规模：未央区所有新办企业；3. 根据《未央区政务服务中心关于为新注册公司企业提供免费印章刻制服务的 项目可行性简要分析 总额：700万元；4.效益：优化营商环境 项目概况 项目实施进度计划 实施方案》（未服发〔2018〕44号）文件，进一步优化未央区营商环境 项目实施内容(标明起止时间) 2019全年 长期目标 项目绩效目标 一级指标 年度目标 为优化营商环境，为1.4万户新发展 二级指标 企业免费刻制印制一套印章 指标内容 指标值 备注 数量指标 质量指标 预期工作量目标 时效指标 服务对象满意度指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 具体指标 一级指标 二级指标 长期绩效指标 预期效益目标 数量指标 质量指标 预期工作量目标 时效指标 年度绩效指标 成本指标 指标内容 指标值 新发展企业 总数量；新 1.4万户； 发展企业季 2800户 度数量 验收合格 率；政府采 100%；100% 购合格率 2019.1执行时间 2019.12 印章刻制费 用总成本； 7000000； 每户企业单 580元/户 项费用 备注 经济效益指 标 社会效益指 优化营商环 100% 标 境 生态效益指 标 可持续影响 执行年度 1年 指标 具体指标 企业满意度≥95% 预期效益目标 服务对象满意度指标 其他说明的问题 专家审定意见（签章）： 部门（单位）意见（签章）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 财政部门意见（签章）： 填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日 附件1： 项目绩效目标申报表 填报单位（盖章）： 未央区政务服务中心本级 项目名称 后勤保障费 项目属性 延续项目 主管部门 未央区政务服务中心 部门编码 项目实施单位 未央区政务服务中心 项目负责人 张复新 项目起止时间 联系电话 62737905 2019.1-2019.12 资金总额： 财政补助资金总额： 上级财政补助资 金 金 项目资金来源 本级财政补助资 550,000.00 自筹资金： 自有资金： 其他渠道： 其他资金： 上级部门补助资 金 国债转贷 其他渠道( )1.内容：包括了办公电话年费2.4万元；办公耗材，办公用品及公共设施设 保障政务中心各项服务正常开展（12个月办公电话；全年办公耗材及设施维 项目可行性简要分析 备维护费等费用30万元；宣传活动费12.6万元；网络电子设备维护费5万 项目概况 项目实施进度计划 项目绩效目标 护；6次宣传活动；1次电子设备维护；12次代办服务） 项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年 长期目标 一级指标 年度目标 保障政务中心各项服务正常开展（12 二级指标 个月办公电话；全年办公耗材及设施 指标内容 指标值 备注 数量指标 预期工作量目标 质量指标 时效指标 服务对象满意度指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 具体指标 一级指标 二级指标 长期绩效指标 预期效益目标 数量指标 质量指标 时效指标 预期工作量目标 年度绩效指标 成本指标 预期效益目标 服务对象满意度指标 其他说明的问题 指标内容 指标值 办公电话使 用时间；办 公耗材及办 公用品使用 12个月；12 时间；宣传 个月；5-6 活动次数； 次；1次； 网络电子设 12次 备维护次 数；代办服 务次数 电话畅通 ≥100%；≥ 率；验收合 100%；≥ 格率；验收 100%；≥ 合格率；验 100%；≥ 收合格率； 100% 服务满意度 2019.1执行时间 2019.12 总成本；办 公电话年 费；办公耗 材费；宣传 55万元； 活动费；网 2.4万元； 络电子设备 30万元； 维护费；代 12.6万元； 办中心服务 5万元；5万 费；单项成 元；0.2万 本；办公电 元/月；2.5 话月费；办 万元/月； 公耗材月支 2.1万元/ 出；宣传活 次；5万元/ 动单项支 次；0.42万 出；网络电 元/次 子设备维护 单项支出； 代办中心服 务单项支出 备注 经济效益指 标 社会效益指 保障服务开 ≥100% 标 展 生态效益指 标 可持续影响 执行年度 ≥3年 指标 具体指标 员工满意度≥95%；群众满意度≥95% 专家审定意见（签章）： 部门（单位）意见（签章）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 财政部门意见（签章）： 填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日 附件1： 项目绩效目标申报表 填报单位（盖章）： 未央区政务服务中心本级 项目名称 服装费 项目属性 延续项目 主管部门 未央区政务服务中心 部门编码 项目实施单位 未央区政务服务中心 项目负责人 张复新 项目起止时间 联系电话 62737905 2019.1-2019.12 资金总额： 财政补助资金总额： 上级财政补助资 金 本级财政补助资 金 253,750.00 自筹资金： 项目资金来源 自有资金： 其他渠道： 其他资金： 上级部门补助资 金 国债转贷 其他渠道( )1.内容：统一为政务中心工作人员购置夏装及冬装；2.规模：包括税务窗口 根据省质监局发布的陕西省地方标准《政务服务中心运行规范》中“统一着 项目可行性简要分析 工作人员约115人，中心其他窗口及后台管理人员约70人，总计185人；3.总 项目概况 项目实施进度计划 工服”的标准，为了保证政务中心所有工作人员着装统一，更好地履行政务 项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年 长期目标 项目绩效目标 一级指标 年度目标 为提升政务服务人员的服务形象，配 二级指标 置夏装及冬装95套 指标内容 指标值 备注 数量指标 质量指标 预期工作量目标 时效指标 服务对象满意度指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 具体指标 一级指标 二级指标 长期绩效指标 预期效益目标 指标内容 指标值 夏装套数； 数量指标 95套；95套 冬装套数 验收合格 质量指标 率；政府采 100%；100% 购合格率 夏装政府采 2019.3.1； 时效指标 购；冬装政 2019.9.1 府采购 备注 按要求，中 25.375万 心工作人员 总成本；夏 元；10.87 50人的工作 装总成本； 万元； 制服费用由 冬装总成 14.50万 财政100%承 成本指标 本；单项成 元；3500元 担，窗口工 本；夏装单 /人；1500 作人员制服 项成本；冬 元/人； 费用由服务 装单项成本 2000元/人 中心承担 50%，所在单 位承担50% 经济效益指 标 社会效益指 服务形象 显著提升 标 生态效益指 标 可持续影响 执行年度 ≥3年 指标 具体指标 工作人员满意度≥95%；群众满意度≥ 95% 预期工作量目标 年度绩效指标 预期效益目标 服务对象满意度指标 其他说明的问题 专家审定意见（签章）： 部门（单位）意见（签章）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 财政部门意见（签章）： 填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日 附件1： 项目绩效目标申报表 填报单位（盖章）： 未央区政务服务中心本级 项目名称 单位临聘人员工资及补助费用 项目属性 新增项目 主管部门 未央区政务服务中心 部门编码 项目实施单位 未央区政务服务中心 项目负责人 张复新 项目起止时间 联系电话 62737905 2019.1-2019.12 资金总额： 财政补助资金总额： 上级财政补助资金 本级财政补助资金 379,176.64 自筹资金： 项目资金来源 自有资金： 其他渠道： 其他资金： 上级部门补助资金 国债转贷 其他渠道( ) 1.内容：单位临聘工作人员；2.规模：8人；3.总额：379176.64元；4.效益：保 项目概况 政务中心负责服务对象的政策、业务咨询和对窗口单位及其工作人员的服务质量 项目可行性简要分析 障工作正常开展 项目实施进度计划 、办事效率，设立综合窗口，实行"一窗通办"。 项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年 长期目标 项目绩效目标 年度目标 单位临聘8名临聘人员协助工作 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标内容 指标值 备注 数量指标 质量指标 预期工作量目标 时效指标 服务对象满意度指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 具体指标 一级指标 二级指标 长期绩效指标 预期效益目标 数量指标 人数 8人 质量指标 出勤保障率 ≥100% 执行时间； 2019.1时效指标 按月发放 2019.12 临聘人员费 37.91万 成本指标 用；人均标 元；4.73万 准 元/人 经济效益指 标 社会效益指 保障工作开 100% 标 展 生态效益指 标 可持续影响 执行年度 ≥1年 指标 具体指标 单位满意度≥95% 预期工作量目标 年度绩效指标 预期效益目标 服务对象满意度指标 其他说明的问题 专家审定意见（签章）： 部门（单位）意见（签章）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 财政部门意见（签章）： 填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日