新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年预算报告.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 2020年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年收 支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年收 入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年支 出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年财 政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年一 般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年一 - 2 - 般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年项 目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年政 府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院概况 一、主要职能 人民法院作为国家的司法机关担负着打击犯罪，化解矛盾 ，促进发展的光荣职责；审判刑事案件和民事案件，通过审判 活动，惩办一切犯罪分子，解决民生纠纷，保护公民的人身权 利、民主权利和其他权利。同时，人民法院作为国家的审判机 关又肩负着维护社会公平正义，体现司法文明，推动社会进步 的神圣使命。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院单位无下属预 算单位，下设8个处室，分别是：政治部、综合办公室、行政 庭、刑事庭、民事庭、立案庭、执行局、审管办。 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院部门编制数 103人，实有人数118人，其中：在职94人，减少2人；退休24 人，减少3人。离休0人，增加0人。 - 4 - 第二部分 2020年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 教育收费（财政专户） 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 小 计 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 收 入 总 计 单位：万元 入 预算数 支 功能分类 1842.64 201 一般公共服务支出 1842.64 202 外支出 203 支出 204 公共支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 1842.64 49.37 1892.01 支 出 合 计 出 预算数 1592.83 173.27 125.91 1892.01 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** 204 204 204 208 05 05 05 01 99 05 208 05 05 221 221 02 02 01 ** 叶城县人民法院（本级） 公共安全支出 法院 行政运行（法院） 其他法院支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 1 1892.01 1592.83 1592.83 1543.46 49.37 173.27 173.27 2 1842.64 1543.46 1543.46 1543.46 3 4 5 6 7 173.27 173.27 总计 单位：万元 用事业 单位上年结余 基金弥 （不包括国库 补收支 集中支付额度 差额 结余） 8 9 49.37 49.37 49.37 49.37 173.27 173.27 125.91 125.91 125.91 125.91 125.91 125.91 1892.01 1842.64 49.37 - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 叶城县人民法院（本级） 204 公共安全支出 05 法院 204 05 01 行政运行（法院） 204 05 99 其他法院支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 支出预算 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1892.01 1592.83 1592.83 1543.46 49.37 173.27 173.27 173.27 125.91 125.91 125.91 1892.01 1842.64 1543.46 1543.46 1543.46 49.37 49.37 49.37 49.37 173.27 173.27 173.27 125.91 125.91 125.91 1842.64 49.37 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 财 政 拨 款 收 入 项 目 合计 功能分类 一、财政拨款（补助） 1842.64 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1842.64 202 外支出 政府性基金预算 203 支出 204 公共支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 1842.64 支 出 总 计 单位：万元 财 政 拨 款 合计 支 出 一般公共预算 1543.46 1543.46 173.27 173.27 125.91 125.91 1842.64 1842.64 政府性基金预算 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 项 目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 叶城县人民法院（本级） 204 公共支出 05 法院 204 05 01 行政运行（法院） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 一 小 计 1 般 公 共 预 算 基 本 支 出 支 2 1842.64 1543.46 1543.46 1543.46 173.27 173.27 173.27 125.91 125.91 125.91 1842.64 出 项 目 支 出 3 1842.64 1543.46 1543.46 1543.46 173.27 173.27 173.27 125.91 125.91 125.91 1842.64 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 项目 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 款 ** ** ** 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 303 05 生活补助 303 09 奖励金 合计 单位：万元 一般公共预算基本支出 小 计 1 1652.66 404.06 794.15 33.67 173.27 84.84 24.82 11.94 125.91 166.55 90.55 18 10 28 20 23.43 18.84 4.54 0.05 1842.64 人员经费 公用经费 2 3 1652.66 404.06 794.15 33.67 173.27 84.84 24.82 11.94 125.91 166.55 90.55 18 10 28 20 23.43 18.84 4.54 0.05 1676.09 166.55 - 10 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 科目编码 项目 类 科目 项目名称 支出 合计 ** 叶城县人民法院 （本级） 公共支出 法院 ** 1 款 项 ** ** ** 204 05 204 05 99 支出 合计 叶城县人民法院 其他法院 2019年办公费项 目 单位：万元 工资福 商品和 对个人 债务利 资本性支 和家庭 息及费 出（基本 利支出 服务支 出 的补助 用支出 建设） 2 3 49.37 49.37 49.37 49.37 49.37 49.37 49.37 49.37 49.37 49.37 4 5 6 资本性支 出 7 对企业 补助 对企业 对社会 （基本 补助 保障基 金补助 建设） 8 9 10 其他支出 11 - 11 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 合计 因公出国 （境）费 1 2 单位：万元 小计 3 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 4 公务用车运行维护费 5 公务接待费 6 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年未安排“三公”经费支出预算 - 12 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 项目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 13 - 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 2020年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶 城县人民法院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收支总预算1892.01万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结余）等。 支出预算包括：公共支出、社会保障和就业支出、住房保 障支出等。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 2020年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院收入预算 1892.01万元，其中： 一般公共预算1842.64万元，占97.39%，比上年减少 452.95万元，主要原因是在职人员减少； 政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是 无政府性基金； 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）49.37万 元，占2.61%，比上年增加49.37万元，主要原因是上年专项 经费结转。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 2020年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年支出 预算1892.01万元，其中： 基本支出1842.64万元，占97.39%，比上年增加12.45万 元，主要原因是新招录聘用制书记员。 项目支出49.37万元，占2.61%，比上年减少416.03万元 - 14 - ，主要原因是年初预算项目减少。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 2020年财政拨款收支总预算1842.64万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 。 支出预算包括：公共支出1543.46万元，主要用于人员工 资支出及日常经费。 社会保障和就业支出173.27万元，主要用于在职人员社 保缴费、离退休人员补助支出。 住房保障支出125.91万元，主要用于在职人员住房公积 金。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 2020年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年一般 公共预算拨款1842.64万元，比上年执行数减少475.82万元 ，下降20.52%。主要原因是：年初项目预算减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.公共支出（类）1543.46万元，占83.76%。2.社会保障 和就业支出（类）173.27万元，占9.4%。3.住房保障支出 （类）125.91万元，占6.84%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.公共支出（类）法院（款）行政运行（法院）（项）： 2020年预算数为1543.46万元，比上年执行数减少477.06万 元，下降23.61%，主要原因是：在职人员调出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年 预算数为173.27万元，比上年执行数减少3.00万元，下降 - 15 - 1.7%，主要原因是：缴费基数及比例调整。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2020年预算数为125.91万元，比上年执行数增加 4.25万元，增长3.49%，主要原因是：职级并行，工资基数调 整。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 2020年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年一般 公共预算基本支出1842.64万元，其中： 人员经费1676.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。 公用经费166.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费等。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 2020年项目支出情况说明 项目名称：叶城县人民法院2019年办公费项目 设立的政策依据：喀地财行【2019】49号 预算安排规模：办公经费、学习培训、办公耗材 项目承担单位：叶城县人民法院 资金分配情况：49.37万元 资金执行时间：2020年01月。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年“三 公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接 待费0万元。 - 16 - 2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3万元，其 中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无 变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行 费减少3万元，主要原因是严格”八项规定“，压减支出；公 务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 2020年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2020年没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出 情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院本 级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨 款预算166.55万元，比上年预算减少17.67万元，下降 9.59%。主要原因是在职人员调出减少。 （二）政府采购情况 2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院及 下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万 元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民 法院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋6646.00平方米，价值541.53万元。 2.车辆15辆，价值256.75万元；其中：一般公务用车0辆 - 17 - ，价值0万元；执法执勤用车15辆，价值256.75万元；其他车 辆0辆，价值0万元。 3.办公家具价值73.03万元。 4.其他资产价值597.61万元。 单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元 以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况 2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金 额49.37万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 18 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 项目完成指标 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 项目名称 叶城县人民法院2019年办公费项目 年度资金总额： 49.37 其中：财政拨款 49.37 其他资金 该项目为业务经费项目，预期达成人数97人，办理审结案件≥600件，人员经费5088元/人，实施该项目能够为群众提供法律援助，项 目可持续时限12个月，为群众提供法律援助。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 人员经费（元/人） 5088 时效指标 资金拨付及时率（%） 100% 人数（人） 97 数量指标 办理审结案件（件） ≥600 质量指标 案件办理率（%） ≥95% 经济效益指标 项目效益指标 满意度指标 可持续影响指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 项目可持续时限（月） 为群众提供法律援助（%） 12 100% 群众对法院满意率（%） ≥95% - 19 - （五）其他需说明的事项 无。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等 。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额 ）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 - 20 - 出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 2020年04月29日 - 21 -