湖南省高速公路交通警察局张家界支队2023年预算表.pdf

2023年省级部门预算公开表 单位代码： 050004010 单位名称： 湖南省高速公路交通警察局张家界支队 联系电话： 0744-8515122 2023年部门预算公开表目录 一、部门预算报表 1.预算01表 收支总表.......................................................... 1 13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)........ 13 2.预算02表 收入总表.......................................................... 2 14.预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表........................................... 14 3.预算03表 支出总表.......................................................... 3 15.预算15表 政府性基金预算支出表.................................................... 15 4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）............................. 4 16.预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）......................... 16 5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）............................. 5 17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）......................... 17 6.预算06表 财政拨款收支总表................................................... 6 18.预算18表 国有资本经营预算支出表.................................................. 18 7.预算07表 一般公共预算支出表................................................. 7 19.预算19表 财政专户管理资金预算支出表.............................................. 19 8.预算08表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)..... 8 20.预算20表 省级专项资金预算汇总表.................................................. 20 9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)..... 9 21.预算21表 省级专项资金绩效目标表.................................................. 21 10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类). 10 22.预算22表 其他项目支出绩效目标表.................................................. 22 11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 11 23.预算23表 部门整体支出绩效目标表.................................................. 23 12.预算12表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）.. 12 预算01表 收 支 总 表 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 收 单位：万元 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 项目（按政府预算经济分类） 预算数 378.00 工资福利支出 378.00 二、机关商品和服务支出 629.00 三、教育支出 商品和服务支出 221.00 三、机关资本性支出（一） 502.67 行政事业性收费收入 四、科学技术支出 对个人和家庭的补助 专项收入 五、文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出 按项目管理的商品和服务支出 国有资源（资产）有偿使用收入 七、卫生健康支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 七、对企业补助 捐赠收入 八、节能环保支出 债务利息及费用支出 八、对企业资本性支出 政府住房基金收入 九、城乡社区支出 资本性支出（基本建设） 九、对个人和家庭的补助 罚没收入 十、农林水支出 资本性支出 其他收入 十一、交通运输支出 对企业补助（基本建设） 十一、债务利息及费用支出 二、政府性基金预算拨款收入 十二、资源勘探工业信息等支出 对企业补助 十二、其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 十三、商业服务业等支出 对社会保障基金补助 四、财政专户管理资金收入 十四、金融支出 其他支出 五、上级财政补助收入 十五、援助其他地区支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1,434.00 二、公共安全支出 一般公共预算补助 十六、自然资源海洋气象等支出 政府性基金补助 十七、住房保障支出 国有资本经营预算补助 十八、粮油物资储备支出 六、事业收入 十九、灾害防治及应急管理支出 七、事业单位经营收入 二十、预备费 八、上级补助收入 二十一、其他支出 九、附属单位上缴收入 二十二、债务还本支出 十、其他收入 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 二十五、抗疫特别国债安排的支出 一、基本支出 预算数 599.00 一、机关工资福利支出 经费拨款 1,434.00 一、一般公共服务支出 出 1,509.67 二、项目支出 四、机关资本性支出（二） 910.67 五、对事业单位经常性补助 408.00 六、对事业单位资本性补助 502.67 十、对社会保障基金补助 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 1,434.00 本 年 支 出 合 计 1,509.67 75.67 年终结转结余 收 入 总 计 1,509.67 支 出 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 本 年 支 出 合 计 1,509.67 年终结转结余 总 计 1,509.67 支 本 年 支 出 合 出 总 计 计 1,509.67 年终结转结余 出 总 计 1,509.67 支 1,509.67 预算02表 收 入 总 表 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 本年收入 部门（ 单位） 代码 部门（单位）名称 上级财政补助收入 合计 小计 合计 湖南省高速公路 0500040 交通警察局张家界 10 支队 上年结转结余 一般公共预 算 政府性基 国有资本 财政专户 金预算 经营预算 管理资金 一般公共 预算补助 政府性 基金补 助 国有资本 经营预算 补助 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 国有 政府性 资本 一般公 基金预 经营 共预算 算 预算 1,509.67 1,434.00 1,434.00 75.67 75.67 1,509.67 1,434.00 1,434.00 75.67 75.67 1,509.67 1,434.00 1,434.00 75.67 75.67 财政 专户 单位 管理 资金 资金 预算03表 支 出 总 表 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 科目编码 科目名称 合计 050004010 204 湖南省高速公路交通警察局张家界支 队 公共安全支出 20402 公安 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 1,509.67 599.00 910.67 1,509.67 599.00 910.67 1,509.67 599.00 910.67 1,509.67 599.00 910.67 1,509.67 599.00 910.67 599.00 2040201 行政运行 599.00 2040219 信息化建设 43.00 43.00 2040220 执法办案 867.67 867.67 上缴上级支出 对附属单位补助支出 预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 机关工资福 利支出 机关商品和 服务支出 机关资本性 支出(一) 1,509.67 378.00 629.00 502.67 1,509.67 378.00 629.00 502.67 1,509.67 378.00 629.00 502.67 378.00 221.00 计 项 合计 050004010 湖南省高速公路交通警察局 张家界支队 204 02 01 050004010 行政运行 599.00 204 02 19 050004010 信息化建设 43.00 25.00 18.00 204 02 20 050004010 执法办案 867.67 383.00 484.67 机关资本性 支出(二) 对事业单位 经常性补助 对事业单位 资本性补助 对企业补助 对企业资本 性支出 对个人和家 庭的补助 对社会保障 基金补助 债务利息及 费用支出 其他支出 预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 合计 050004010 湖南省高速公路交通警 察局张家界支队 项目支出 工资福利 支出 一般商品 和服务支 出 对个人和 家庭的补 助 合计 按项目管理 按项目管理 的商品和服 的对个人和 务支出 家庭的补助 债务利息 及费用支 出 资本性支出 （基本建设 ） 对企业补助 资本性 对企业补 （基本建设 支出 助 ） 1,509.67 599.00 378.00 221.00 910.67 408.00 502.67 1,509.67 599.00 378.00 221.00 910.67 408.00 502.67 1,509.67 599.00 378.00 221.00 910.67 408.00 502.67 599.00 378.00 221.00 204 02 01 050004010 行政运行 599.00 204 02 19 050004010 信息化建设 43.00 43.00 25.00 18.00 204 02 20 050004010 执法办案 867.67 867.67 383.00 484.67 对社会保 障基金补 助 其他支出 预算06表 财政拨款收支总表 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 1,434.00 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,434.00 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 二、上年结转 75.67 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 75.67 （五）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）卫生健康支出 预算数 1,509.67 1,509.67 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）灾害防治及应急管理支出 （二十）预备费 （二十一）其他支出 （二十二）债务还本支出 （二十三）债务付息支出 （二十四）债务发行费用支出 （二十五）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 0.00 收 入 总 计 1,509.67 支 出 总 注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。 计 1,509.67 预算07表 一般公共预算支出表 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 项目支出 小计 公用经费 工资福利支出 合计 050004010 204 02 湖南省高速公路交通警察局张家 界支队 公共安全支出 公安 对个人和家庭的补助 1,509.67 599.00 378.00 0.00 221.00 910.67 1,509.67 599.00 378.00 0.00 221.00 910.67 1,509.67 599.00 378.00 0.00 221.00 910.67 1,509.67 599.00 378.00 0.00 221.00 910.67 1,509.67 599.00 378.00 0.00 221.00 910.67 599.00 378.00 2040201 行政运行 599.00 2040219 信息化建设 43.00 43.00 2040220 执法办案 867.67 867.67 注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。 221.00 预算08表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 合计 050004010 02 计 项 合计 204 总 01 050004010 注：不含上年结转结余。 湖南省高速公路交通警 察局张家界支队 行政运行 对事业单位经常性补助 工资奖金津 补贴 社会保障缴 费 住房公积金 其他工资福 利支出 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 合计 工资福利支 出 其他对事业 单位补助 预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 功能科目 工资津补贴 单位代码 类 款 单位名称（功能科目 ） 02 计 项 合计 合计 204 总 01 社会保障缴费 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业 职工基本 单位基本 职业年金 医疗保险 缴费 养老保险 缴费 缴费 其他工资福利支出 公务员医 疗补助缴 费 其他社会 保障缴费 住房公积 金 合计 伙食补助 费 医疗费 其他工资 福利支出 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 050004010 湖南省高速公路交 通警察局张家界支队 378.00 378.00 378.00 050004010 行政运行 378.00 378.00 378.00 注：不含上年结转结余。 预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 社会福利和救助 项 合计 注：此表无数据 总计 0.00 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补 助 预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总计 项 合计 注：此表无数据 0.00 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 个人农业 生产补贴 代缴社会 保险费 其他对个 人和家庭 的补助 预算12表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目 ） 合计 050004010 204 02 总计 项 合计 01 050004010 注：不含上年结转结余。 对事业单位经常性补助 办公经费 会议费 培训费 委托业务费 公务接待费 公务用车运 行维护费 维修(护)费 其他商品和 服务支出 221.00 221.00 143.00 5.00 5.00 2.00 66.00 221.00 221.00 143.00 5.00 5.00 2.00 66.00 湖南省高速公路交 通警察局张家界支队 221.00 221.00 143.00 5.00 5.00 2.00 66.00 行政运行 221.00 221.00 143.00 5.00 5.00 2.00 66.00 合计 商品和服务 支出 其他对事业 单位补助 预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 功能科目 单位代码 类 204 款 02 电费 6.00 5.00 2.00 5.00 38.00 12.00 66.00 5.00 6.00 5.00 2.00 5.00 38.00 12.00 66.00 5.00 6.00 5.00 2.00 5.00 38.00 12.00 66.00 8.00 8.00 8.00 58.00 5.00 05000401 湖南省高速公路交 0 通警察局张家界支队 221.00 8.00 8.00 8.00 58.00 05000401 0 221.00 8.00 8.00 8.00 58.00 差旅费 租赁费 会议费 其他交 通费用 其他商 品和服 务支出 福利费 取暖费 维修(护 )费 税金及 附加费 用 工会经 费 邮电费 物业管 理费 公务用 车运行 维护费 劳务费 221.00 注：不含上年结转结余。 水费 公务接 待费 印刷费 行政运行 总 计 培训费 办公费 项 01 单位名称（功能科目 ） 单位：万元 预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费 因公出国（境 合计 ）费 公务接待费 小计 合计 050004010 湖南省高速公路交通警察 局张家界支队 公务用车购置 公务用车运行 费 费 152.00 150.00 150.00 2.00 152.00 150.00 150.00 2.00 152.00 150.00 150.00 2.00 预算15表 政府性基金预算支出表 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 公用经费 工资福利支出 合计 注：此表无数据 0.00 项目支出 对个人和家庭的补助 预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 机关工资福利 机关商品和服 机关资本性支 机关资本性支 对事业单位经 对事业单位资 支出 务支出 出(一) 出(二) 常性补助 本性补助 计 项 合计 注：此表无数据 0.00 对企业补助 对企业资本性 对个人和家庭 对社会保障基 债务利息及费 支出 的补助 金补助 用支出 其他支出 预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 合计 注：此表无数据 0.00 工资福利支 一般商品和 对个人和家 出 服务支出 庭的补助 项目支出 合计 按项目管理 按项目管理 资本性支出 对企业补助 债务利息及 对社会保障 的商品和服 的对个人和 （基本建设 资本性支出 （基本建设 对企业补助 费用支出 基金补助 务支出 家庭的补助 ） ） 其他支出 预算18表 国有资本经营预算支出表 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 注：此表无数据 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 预算19表 财政专户管理资金预算支出表 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 本年财政专户管理资金支出 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 公用经费 工资福利支出 合计 注：此表无数据 0.00 项目支出 对个人和家庭的补助 预算20表 省级专项资金预算汇总表 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 预算额度 单位代码 一般公共预算 单位名称（专项名称） 资金管理办法 总计 政府性基金 一般公共预算小计 合计 注：此表无数据 预算编制方式 0.00 经费拨款 纳入一般公共预算 管理的非税收入 国有资本经营 编入部门预算 预算 金额 财政代编金 额 分配办法 预算21表 专项资金绩效目标表 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 资金投向 绩效指标 实施期绩效 目标 部门代码 单位（专项）名称 支出方向 资金总额 省级支出 注：此表无数据 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对市县 专项转 移支付 年度绩效目标 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 效益指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公益或服务 对象满意度指标 预算22表 其他资金绩效目标表 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 资金投向 单位代码 单位（专项）名 资金总额 省级支 称 出 826.00 050004010 业务工作经费 826.00 绩效指标 对市县 实施期绩效 年度绩效目 目标 标 专项转 移支付 产出指标 数量指标 质量指标 资金分配办法 的健全规范、 因素选择的合 理性、分配结 果以及信息公 开(分配办法 健全、因素选 择合理、分配 结果规范) 项目立项规 范性、管理 制度的健全 性、绩效目 标合理性、 项目库的建 设(项目立项 规范、管理 制度健全、 绩效目标合 理) 时效指标 效益指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益 指标 生态效益指 可持续影响指 标 标 826.00 826.00 确保支队机 项目的完成 关及各大队 率达100% 的正常运转 ，兼顾保证 ，履行职责 质量和进度 。 预算执行率 项目建设实 、项目完成 际完成情况 情况、调整 以及质量情 偏差率(合格 况(良好) 达标) 维护和促进 社会经济的 发展(维护和 促进社会经 济的发展) 各项重要 可根据各项 指标以及 资金实际情 重点工作 况有选择的 实际完成 进行设置(可 率(良好) 以自行选择) 提高窗口服务 质量，加大辖 区内交安宣传 力度，减少辖 区事故及违法 犯罪事件发生 ，保护广大司 乘人员的人身 财产安全（提 高司人员安全 驾驶意识，降 低事故风险） 社会公益 或服务对 象满意度 指标 司乘人员 满意度连 年上升(满 意度 >90%) 预算23表 部门整体支出绩效目标表 填报部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队 单位：万元 年度预算申请 部门整体支出年度绩效目标 按收入性质分 部门名称 资金总额 一般公共预算 合计： 湖南省高速公路 交通警察局 1,509.67 1,509.67 1,434.00 1,434.00 按支出性质分 政府性基金 财政专户管 拨款 理资金 0.00 0.00 其他资金 75.67 75.67 基本支出 599.00 599.00 部门职能职责描述 整体绩效目标 项目支出 产出指标 效益指标 910.67 湖南省高速公路交通 警察局张家界支队负责 张家界市境内高速公路 交通管理工作，监督交 通法规在辖区内贯彻执 行情况，在辖区内进行 交通巡逻执勤，维护交 通秩序，指挥交通勘查 、鉴定、处理交通事故 910.67 ；维护高速公路治安秩 序；预防和制止高速公 路上可能发生的事故及 违法犯罪活动，负责辖 区内交通安全宣传及来 信来访，按时向上级报 告工作、报送报表并完 成上级单位交办的其他 事项。 项目的完成率达100%，兼 顾保证质量和进度；确保 支队机关及各大队的正常 运转，履行职责。 成本指标:项目建设实际 社会效益指标:维护社会 完成情况以及质量情况(良 效益(公安机关是国家的暴 好),数量指标:资金分配办 力机关，维护社会稳定， 法的健全规范、因素选择 促进经济发展),社会公益 的合理性、分配结果以及 或服务对象满意度指标:群 信息公开(分配办法健全、 众满意度(≥90%),可持续 因素选择合理、分配结果 影响指标提高窗口服务质 规范),质量指标:项目立项 量，加大辖区内交安宣传 规范性、管理制度的健全 力度，减少辖区事故及违 性、绩效目标合理性、项 法犯罪事件发生，保护广 目库的建设(项目立项规范 大司乘人员的人身财产安 、管理制度健全、绩效目 全（提高司人员安全驾驶 标合理),质量指标:处理事 意识，降低事故风险）,社 故的速度及处理违法的精 会效益指标:各项重要指标 准度(既严厉查处各项交通 以及重点工作实际完成率( 违法，有努力降低辖区事 良好),生态效益指标:可根 故，维护辖区路段畅通), 据各项资金实际情况有选 经济效益指标:维护和促进 择的进行设置(可以自行选 社会经济的发展(维护和促 择),社会公益或服务对象 进社会经济的发展),时效 满意度指标:司乘人员满意 指标:预算执行率、项目完 度连年上升(满意度>90% 成情况、调整偏差率(合格 达标)