附件：北京农业职业学院2018年度部门决算报表.pdf

收入支出决算总表 单位名称：北京农业职业学院 项目 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 收入 年初预算数 48,682.818735 0.000000 1,749.000000 200.000000 0.000000 220.000000 50,851.818735 1,000.000000 1,005.177104 52,856.995839 决算数 项目(按功能分类) 48,926.686720一、一般公共服务支出 0.000000二、外交支出 2,888.785800三、国防支出 793.564798四、公共安全支出 108.000000五、教育支出 3,071.762435六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 55,788.799753 本年支出合计 422.908562 结余分配 2,492.719245 年末结转和结余 58,704.427560 总计 支出 单位：万元 年初预算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 52,781.220839 30.000000 0.000000 45.775000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 52,856.995839 ― 0.000000 52,856.995839 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 50,957.646085 50.838700 0.000000 34.364302 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 51,042.849087 3,874.115657 3,787.462816 58,704.427560 收入决算表 单位名称：北京农业职业学院 支出功 能分类 科目编码 类款项 项 目 科目名称 栏 次 合计 205 20503 教育支出 职业教育 206 20604 科学技术支出 技术研究与开发 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 2050305 高等职业教育 2060403 产业技术研究与开发 20699 其他科学技术支出 2069999 其他科学技术支出 2080501 归口管理的行政单位离退休 单位：万元 附属单位 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 上缴收入 1 2 3 4 5 6 7 55,788.799753 48,926.686720 0.000000 2,888.785800 793.564798 108.000000 3,071.762435 55,523.024753 48,850.911720 55,523.024753 48,850.911720 55,523.024753 48,850.911720 0.000000 0.000000 2,888.785800 2,888.785800 793.564798 793.564798 108.000000 108.000000 2,881.762435 2,881.762435 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 190.000000 190.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2,888.785800 220.000000 190.000000 30.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 45.775000 45.775000 45.775000 45.775000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 190.000000 30.000000 30.000000 45.775000 0.000000 30.000000 30.000000 45.775000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 793.564798 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 108.000000 2,881.762435 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 190.000000 0.000000 0.000000 0.000000 支出决算表 单位名称：北京农业职业学院 支出功 能分类 科目编码 类款项 项 目 科目名称 栏 次 合计 205 20503 教育支出 职业教育 206 20604 科学技术支出 技术研究与开发 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 2050305 高等职业教育 2060403 产业技术研究与开发 20699 其他科学技术支出 2069999 其他科学技术支出 2080501 归口管理的行政单位离退休 单位：万元 1 2 3 51,042.849087 37,270.312238 13,258.250526 4 0.000000 对附属单 经营支出 位补助支出 5 6 514.286323 0.000000 50,957.646085 37,235.947936 13,207.411826 0.000000 514.286323 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 50,957.646085 50,957.646085 37,235.947936 37,235.947936 13,207.411826 13,207.411826 50.838700 21.646600 0.000000 0.000000 50.838700 21.646600 0.000000 0.000000 34.364302 34.364302 34.364302 34.364302 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 21.646600 29.192100 29.192100 34.364302 0.000000 0.000000 0.000000 34.364302 21.646600 29.192100 29.192100 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 514.286323 514.286323 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 财政拨款收入支出决算总表 单位名称：北京农业职业学院 收 项 目 一、公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 单位：万元 入 年初预算数 支 出 一般公共预算财政拨款 决算数 项目（按功能分类） 48,682.818735 48,926.686720 一、一般公共服务支出 0.000000 0.000000 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 48,682.818735 48,926.686720 本年支出合计 1,005.177104 942.713550 年末财政拨款结转和结余 1,005.177104 942.713550 基本支出结转 0.000000 0.000000 项目支出结转和结余 49,687.995839 49,869.400270 总计 年初预算数 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 49,612.220839 47,963.835241 30.000000 29.192100 0.000000 0.000000 45.775000 34.364302 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 49,687.995839 48,027.391643 0.000000 1,842.008627 0.000000 214.215919 0.000000 1,627.792708 49,687.995839 49,869.400270 政府性基金预算财政拨款 年初预算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位名称：北京农业职业学院 支出功能分 类科目编码 项 单位：万元 目 科目名称 栏 类 款 项 合计 单位名称 次 ― 合计 基本支出 项目支出 1 48,027.391643 2 35,640.875531 3 12,386.516112 205 教育支出 47,963.835241 35,606.511229 12,357.324012 20503 职业教育 47,963.835241 35,606.511229 12,357.324012 2050305 高等职业教育 47,963.835241 35,606.511229 12,357.324012 206 科学技术支出 29.192100 0.000000 29.192100 20699 其他科学技术支出 29.192100 0.000000 29.192100 2069999 其他科学技术支出 29.192100 0.000000 29.192100 208 社会保障和就业支出 34.364302 34.364302 0.000000 20805 行政事业单位离退休 34.364302 34.364302 0.000000 2080501 归口管理的行政单位离退休 34.364302 34.364302 0.000000 2050305 2069999 2080501 高等职业教育 其他科学技术支出 北京农业职业学院 北京农业职业学院 归口管理的行政单位离退休 北京农业职业学院 47,963.835241 29.192100 34.364302 35,606.511229 0.000000 34.364302 12,357.324012 29.192100 0.000000 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位名称：北京农业职业学院 支出功能分 类科目编码 项 目 科目名称 单位：万元 单位名称 合计 基本支出 项目支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京农业职业学院 类 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 经济分类科目 科目名称 款 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 35,640.875531 25,720.643450 3,771.642376 2,046.843842 0.000000 0.000000 12,615.042436 2,110.050436 844.279432 1,625.099312 0.000000 435.570684 1,520.907900 0.000000 751.207032 7,823.417778 156.217053 60.096800 43.385381 0.364700 79.553680 531.343554 33.236043 574.030630 1,667.904559 98.710045 0.000000 1,275.981130 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京农业职业学院 经济分类科目 科目名称 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 资 本 性 支 出 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 序 号 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 决算数 30.424000 10.113800 46.570983 0.300000 871.659957 0.000000 0.271100 267.078419 529.981093 320.000000 90.690079 41.600000 129.437700 0.751563 963.715509 1,333.174000 124.008000 597.000000 0.000000 132.447600 0.462500 0.000000 0.000000 471.132400 2.000000 0.000000 6.123500 763.640303 0.000000 178.478835 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京农业职业学院 经济分类科目 科目名称 资 本 性 支 出 及 费 用 支 出 债 务 利 息 对 企 业 补 助 其 他 支 出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列物购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 序 号 58 59 60 61 63 64 65 66 67 63 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 决算数 436.013944 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4.600000 0.000000 144.547524 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位名称：北京农业职业学院 支出功 能分类 科目编码 类款项 项 目 本年支出 科目名称 栏 合计 单位：万元 次 上年结转和结余 1 0.000000 本年收入 2 0.000000 合计 3 0.000000 基本支出 4 0.000000 项目支出 5 0.000000 年末结转结余 6 0.000000 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京农业职业学院 类 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 经济分类科目 科目名称 款 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京农业职业学院 经济分类科目 科目名称 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 资 本 性 支 出 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 序 号 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京农业职业学院 经济分类科目 科目名称 资 本 性 支 出 及 费 用 支 出 债 务 利 息 对 企 业 补 助 其 他 支 出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列物购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 序 号 58 59 60 61 63 64 65 66 67 63 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 财政拨款"三公"经费支出决算表 单位名称：北京农业职业学院 单位：万元 "三公"经费财 公务用车购置及运行维护费 因公出国 公务接待费 栏次 政拨款决算合计 （境）费用 1 2 3 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车加油 公务用车维修 公务用车保险 其他 4 5 6 7 8 9 2018年预算 136.933885 95.033885 0.300000 0.000000 41.600000 14.155367 16.004749 6.508934 4.930950 2018年决算 103.534999 61.634999 0.300000 0.000000 41.600000 14.155367 16.004749 6.508934 4.930950 注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。 政府采购情况表 单位名称：北京农业职业学院 单位：万元 采购计划金额 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 采购预算(财政性资金) 非财政 非财政 项 目 总 计 总 计 政府性 政府性 合 计 一般公共预算 其他资金 性资金 合 计 一般公共预算 其他资金 性资金 基金预算 基金预算 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 8,092.363948 8,092.363948 8,092.363948 0.000000 0.000000 0.000000 8,092.363948 8,092.363948 8,092.363948 0.000000 0.000000 0.000000 货物 2,470.608132 2,470.608132 2,470.608132 0.000000 0.000000 0.000000 2,470.608132 2,470.608132 2,470.608132 0.000000 0.000000 0.000000 工程 2,185.989226 2,185.989226 2,185.989226 0.000000 0.000000 0.000000 2,185.989226 2,185.989226 2,185.989226 0.000000 0.000000 0.000000 服务 3,435.766590 3,435.766590 3,435.766590 0.000000 0.000000 0.000000 3,435.766590 3,435.766590 3,435.766590 0.000000 0.000000 0.000000 政府购买服务支出情况表 编制单位：北京农业职业学院 一级目录 基 本 公 共 服 务 合计 教育 就业 人才服务 社会保险 社会救助 养老服务 扶贫济困 优抚安置 残疾人福利 医疗 公共卫生 人口和计划生育 食品药品 文化 体育 公共安全 科技推广 住房保障 环境治理 农业 水利 生态保护 公共信息 二级目录 金额单位：万元 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府购买服务支出情况表 编制单位：北京农业职业学院 一级目录 基 本 公 共 服 务 合计 二级目录 城市维护 交通运输 棚改 社区建设 社会组织建设和管理 社会工作服务 法律援助 社 会 防灾救灾 管 理 人民调解 性 社区矫正 服 务 流动人口管理 安置帮教 志愿服务运营管理 公共公益宣传 行业职业资格和水平测试管理 行 业 行业规范 管 行业投诉处理 理 与 行业规划 协 调 行业调查 性 行业统计分析 服 务 行业标准制修订 技 术 性 服 务 技术评审鉴定评估 检验检疫检测 金额单位：万元 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府购买服务支出情况表 编制单位：北京农业职业学院 一级目录 合计 二级目录 技 术 性 服 务 监测服务 法律服务 课题研究和社会调查 财务会计审计服务 政 府 会议和展览 履 监督检查 职 所 工程服务 需 项目评审评估 辅 助 绩效评价 性 咨询 服 务 技术业务培训 机关信息系统建设和维护 后勤服务 其他 其他适宜有社会力量承担的服务事项 金额单位：万元 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000