2022年项目支出绩效目标表.pdf

附件2： 2022年项目支出绩效目标表 主管部门 预算单位 项目名称 绩效目标 绩效指标 从化区博物馆整体升级改造，改造建筑面积 从化区文化广 从化区文化广电旅游 广州市从化区博物馆基 约5600平方米，改造后达到国家三级博物馆 电旅游体育局 体育局（本级） 础设施改造提升项目 标准，使博物馆达到国家三级博物馆。 1.产出指标-数量指标：项目工程完成率=实际完成工程量/ 计划完成工程量*100%，100%，70% 2.产出指标-数量指标：工程监理覆盖率=实际监理天数/工 程实施天数*100%，100%，70% 3.产出指标-质量指标：工程验收通过率=实际通过验收的 工程量/工程总量*100%，100%，100% 4.效益指标-社会效益：项目完成后保障博物馆免费开放天 数，≥200天，≥100天 5.效益指标-社会效益：工程施工过程中安全事故发生次 数，0次，0次 6.效益指标-社会效益：投诉有效处理率=实际及时处理投 诉宗数/工程施工中收到有效投诉宗数*100%，90%或以上， 90%或以上 通过河滨游泳场维修改造工程，对河滨游泳 从化区文化广 从化区文化广电旅游 从化区河滨游泳场维修 场维修改造，为泳客提供一个更加舒适工程 电旅游体育局 体育局（本级） 改造工程 进度完成率的游泳环境 1.产出指标-数量指标：项目工程完成率=实际完成工程量/ 计划完成工程量*100%，100%，100% 2.产出指标-数量指标：工程监理覆盖率=实际监理天数/工 程实施天数*100%，100%，100% 3.产出指标-质量指标：工程验收通过率=实际通过验收的 工程量/工程总量*100%，100%，100% 4.效益指标-社会效益：工程施工过程中安全事故发生次 数，0次，0次 5.效益指标-社会效益：投诉有效处理率=实际及时处理投 诉宗数/工程施工中收到有效投诉宗数*100%，90%或以上， 90%或以上 6.效益指标-社会效益：门票收入同比项目前增长率=2022 年门票收入/2019年门票收入*100%-1，10%或以上，10%或 以上 加强全民健身场地设施建设，发展群众体 育，是各级人民政府的重要公共服务职能， 本级体彩公益金—2022 从化区文化广 从化区文化广电旅游 是贯彻全民健身国家战略、实施健康中国行 年体育设施及场地建设 电旅游体育局 体育局（本级） 动的必然要求。积极推进我区健身设施建 维护经费 设，推动群众体育蓬勃发展，提升全民健身 公共服务水平。 1.产出指标-数量指标：维护（维修）工程完成率=实际维 护（维修）的工程量/计划维护（维修）的工程量*100%， 100%，100% 2.产出指标-质量指标：设备设施完好率=设备设施完好的 数量/设备设施的总数量*100%，95%或以上，95%或以上 3.效益指标-社会效益：设施设备及场地使用期间事故发生 次数 4.效益指标-满意度指标：投诉处理率=接到投诉及时处理 次数/因设施设备损坏进行投诉次数*100% ，90%或以上， 90%或以上 从化区文化广 从化区文化广电旅游 小红豆补助经费 电旅游体育局 体育局（本级） 扶持地方戏曲剧本创作，完成非遗保护推广 和宣传任务。 1.产出指标-数量指标：扶持非遗项目粤剧团，1个，1个 2.产出指标-数量指标：非遗项目作品创作完成率=实际完 成作品数/计划完成作品数*100%，100%，100% 3.效益指标-社会效益：非遗保护推广和宣传任务完成率= 实际任务数/计划任务数*100%，100%，100% 4.效益指标-社会效益：宣传内容知晓率=对宣传内容表示 知晓的人数/被调查人总数*100%，95%或以上，95%或以上 5.效益指标-社会效益：一年内艺术团演出场次，10场以 上，10场以上 对从化区征用密接人员集中管理场所（隔离 从化区文化广 从化区文化广电旅游 疫情征用酒店区财政承 酒店）进行财政补助，有效做好疫情防控相 电旅游体育局 体育局（本级） 担费用 关工作。 1.产出指标-数量指标：全年安排入境集中健康观察人次， ≥2万人次，≥2万人次 2.产出指标-数量指标：扶持被征用企业家数，13家，13家 3.产出指标-数量指标：对征用隔离酒店进行监督检查的频 次，100%，100% 4.效益指标-社会效益：入住人员投诉及时办理率=入住人 员投诉及时办理件数/投诉总件数*100%，100%，100% 5.效益指标-社会效益：征用隔离酒店安全事件发生次数， 0次，0次 6.效益指标-满意度指标：服务对象满意度=对补助发放表 示满意的酒店数/接受调查的酒店数*100%，90%或以上， 90%或以上 从化区文化广 从化区文化广电旅游 文物保护资金 电旅游体育局 体育局（本级） 设立年度文物专项资金，用于对须进行维护 修缮的文物单位件进行补助，以消除文物安 全隐患；落实文物单位消防安全建设工作， 消除文物建筑消防安全问题，营造文物保护 良好氛围。 1.产出指标-数量指标：工程监理覆盖率=实际监理天数/工 程实施天数*100%，100%，100% 2.产出指标-质量指标：工程验收通过率=实际通过验收的 工程量/工程总量*100%，100%，100% 3.效益指标-社会效益：工程施工过程中安全事故发生次 数，0次，0次 4.效益指标-社会效益：投诉有效处理率=实际及时处理投 诉宗数/工程施工中收到有效投诉宗数*100%，90%或以上， 90%或以上 从化区文化广 从化区文化广电旅游 群众文化经费 电旅游体育局 体育局（本级） 开展文艺演出、文化干部培训、文艺骨干培 训、普及艺术培训、其它群众文化活动、调 研经费、外出学习培训经费、文物保护、高 校共建文化宫、文化志愿者服务等，加快构 建现代公共文化服务体系。 1.产出指标-数量指标：培训人数完成率=实际完成培训人 次数/计划完成培训人次数*100%，100%，100% 2.产出指标-数量指标：地方特色或公益性文化活动完成率 =实际举办活动数/计划举办数*100%，100%，100% 3.效益指标-社会效益：举办活动事故发生次数，0次，0次 4.效益指标-满意度指标：服务对象满意度=对活动表示满 意人数/接受调查参加活动人数*100%，100%，100% 通过补助各区社区体育设施维护经费和“一 站两点”运营费、补助各区区级国民体质监 体彩公益金—各区全民 测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃 从化区文化广 从化区文化广电旅游 健身设施运行经费 开展，大力推进全民运动健身工作，努力构 电旅游体育局 体育局（本级） （2022年市补助）（穗 建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化 财教【2021】167号） 、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民 健身需求，全面提升广州市全民健身服务水 平。 1.产出指标-数量指标：国民体质测定标准合格率，95%， 95% 2.产出指标-质量指标：场地配套设施的硬件水平，有所提 升，有所提升 3.效益指标-社会效益：群体活动安全，0次，0次 4.效益指标-满意度指标：投诉及时处理件数/因设施设备 损坏进行投诉次数*100%，90%以上，90%以上 体彩公益金—羊城运动 汇各区“市长杯”群体 从化区文化广 从化区文化广电旅游 活动经费（2022年市补 电旅游体育局 体育局（本级） 助）（穗财教【2021】 167号） 通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯 ”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长 杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展 促进广州群众体育的发展。 通过扶持从化区开展旅游文化特色村建设， 广州市文化旅游产业发 完善乡村旅游公共配套，丰富乡村旅游产 从化区文化广 从化区文化广电旅游 展专项资金（从化区） 品，打造乡村旅游品牌形象，进一步提升从 电旅游体育局 体育局（本级） （2022年市补助）（穗 化区乡村旅游服务品质和社会影响力，切实 财教【2021】172号） 满足人民群众不断增长的旅游需求。 围绕“做负责任的、可信赖的、健康持续发 2022年体育彩票销售机 展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体 构业务费（2022年省补 彩中心和省体彩中心的工作部署，全面加强 从化区文化广 从化区文化广电旅游 助）（粤财综【2021】 责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设， 电旅游体育局 体育局（本级） 55号穗财教【2021】196 树立体育彩票的良好形象，保障本区体育彩 号） 票销售业务正常开展，使本区体育彩票保持 良好、健康的发展。 1.产出指标-数量指标：运动会开展项目数，3项，3项 2.产出指标-数量指标：国民体质测定标准合格率，95%， 95% 3.产出指标-质量指标：场地配套设施的硬件水平，有所提 升，有所提升 4.效益指标-社会效益：群体活动安全，0次，0次 1.产出指标-数量指标：资金支付完成率=实际支付资金额/ 合同约定支付资金额*100%，100%，100% 2.产出指标-数量指标：扶持补助对象数量， 3.产出指标-质量指标：项目验收通过率=验收通过的项目 数量/总参与验收的项目数量*100%，30%，30% 4.产出指标-质量指标：人居环境提升，沿路房屋统一规划 整饰工程约10户，沿路房屋统一规划整饰工程约10户 5.产出指标-质量指标：旅游安全管理，全年重大旅游安全 事故为0，全年重大旅游安全事故为0 6.效益指标-社会效益：工作成效，提升村公共文化旅游服 务水平，提升村公共文化旅游服务水平 1.产出指标-数量指标：举办公益品牌宣传推广活动次数， 不少于1次，不少于1次 2.产出指标-数量指标：电彩实体店即开票活动率，≥ 85%，≥85% 3.产出指标-数量指标：体育彩票在售门店年末数量，≥上 年数量的80%，≥上年数量的80% 4.产出指标-质量指标：专管员标准化巡检完成率，95%， 95% 5.产出指标-质量指标：新建实体店首次领取即开票达标 率，95%，95% 6.产出指标-时效指标：资金支付情况，按计划及时支付， 按计划及时支付 7.效益指标-经济效益：筹集公益金金额，≥上年筹集额 95%，≥上年筹集额95% 8.效益指标-社会效益：安全责任事故，0件，0件 广州市文物保护专项资 开展文物保护相关工作，对相关不可移动文 从化区文化广 从化区文化广电旅游 金（从化区）（2022年 物开展抢险、修缮，逐步推动全区文物保护 电旅游体育局 体育局（本级） 市补助）（穗财教【 单位的健康有序发展。 2021】172号） 1.产出指标-数量指标：文物保护巡查覆盖率，100%，100% 2.效益指标-社会效益：广东省文物保护单位保有率， 100%，100% 3.效益指标-社会效益：广州市文物保护单位保有率， 95%，95% 4.效益指标-社会效益：区县级文物保护单位及以下文物保 有率，90%，90% 5.效益指标-社会效益：全国重点文物保护单位保有率， 100%，100% 从化区文化广 从化区文化广电旅游 旅游宣传推广经费 电旅游体育局 体育局（本级） 用于从化区全域旅游示范区建设经费，旅游 宣传等活动 1.产出指标-数量指标：活动吸引参与完成率，100%，100% 2.效益指标-满意度指标：群众满意度调查情况，100%， 100% 3.效益指标-社会效益：获得区以上表彰或相关媒体报道， 1次或以上，1次或以上 4.效益指标-社会效益：工作成效，提升村公共文化旅游服 务水平，提升村公共文化旅游服务水平 从化区文化广 从化区文化广电旅游 执法专用经费 电旅游体育局 体育局（本级） 用于执法办案、购置执法设备、开展“谁执 法谁普法”活动等 1.效益指标-社会效益：安全责任事故，0件，0件 2.效益指标-满意度指标：群众满意度调查情况，100%， 100% 从化区文化广 从化区图书馆 电旅游体育局 从化区文化广 从化区图书馆 电旅游体育局 从化区社科普及经费 形成特色社科普及活动品牌，建立社科普及 （2022年市补助）（穗 专兼职人员队伍，提升广州社科普及工作影 财教［2021］176号） 响力和辐射力 1.产出指标-数量指标：开展社科普活动数量，10场，10场 2.产出指标-数量指标：参与社科普及活动人数，1000人 次，1000人次 3.产出指标-数量指标：公众号宣传推文数量，10篇，10篇 4.效益指标-满意度指标：社科普及活动满意度，80%，80% 区图书馆总分馆文化经 完善总分馆、服务点建设，为读者提供多元 费 化便民服务 1.产出指标-数量指标：开展总分馆活动数量，线上线下 800场，线上线下800场； 2.产出指标-数量指标：参与总分馆活动人数，线上线下8 万人次，线上线下8万人次； 3.产出指标-数量指标：公众号宣传推文数量，8篇，8篇 4.效益指标-满意度指标：总分馆活动满意度，80%，80% 群众文化经费 开展文艺演出、文化干部培训、文艺骨干培 训、普及艺术培训、其它群众文化活动、调 研经费、外出学习培训经费、文物保护、高 校共建文化宫、文化志愿者服务等，加快构 建现代公共文化服务体系。 1.产出指标-数量指标：培训人数完成率=实际完成培训人 次数/计划完成培训人次数*100%，100%，100% 2.产出指标-数量指标：地方特色或公益性文化活动完成率 =实际举办活动数/计划举办数*100%，100%，100% 3.效益指标-社会效益：举办活动事故发生次数，0次，0次 4.效益指标-满意度指标：服务对象满意度=对活动表示满 意人数/接受调查参加活动人数*100%，100%，100% 非遗专顶经费 用于我区非物质文化遗产新非遗项目、新非 遗传承基地、新的非遗代表性传承人调研、 申报、搜集、挖掘工作。非遗工作人员培训 。用于已经申报成功的24项非遗项目的保护 和传承工作、我区30个代表性传承人带徒授 艺的补助、12个非遗传承基地开展培训与辅 导工作、非遗活化利用。 1. 效益指标- 社会效益指标： 培训有效性，90%或以上， 90%或以上 2.产出指标-数量批标：非遗普查工作完成率，100%，100% 3.产出指标-数量批标：传承人培训任务完成率，100%， 100% 4.满意度指标-服务对象满意度：服务对象满意 度指标，90%或以上，90%或以上 从化区文化广 本级体彩公益金-体育活 从化区体育活动中心 着力推进全民健身设施建设，落实惠民服务 电旅游体育局 动中心补助惠民支出 举措，提升体育便民惠民水平。 1.产出指标-数量指标：组织开展全民健身活动 不少于10 次，不少于10次 2.效益指标-满意度指标：服务对象满意度=对活动表示满 意人数/接受调查参加活动人数*100%，100%，100% 从化区文化广 从化区河滨游泳场 电旅游体育局 1.产出指标-数量指标：组织开展全民健身活动 不少于10 次，不少于10次 2.效益指标-满意度指标：服务对象满意度=对活动表示满 意人数/接受调查参加活动人数*100%，100%，100% 从化区文化广 从化区文化馆 电旅游体育局 从化区文化广 从化区文化馆 电旅游体育局 泳场补助惠民支出 着力推进全民健身设施建设，落实惠民服务 举措，提升体育便民惠民水平。