2020年湖南省地方志编纂委员会部门预算.pdf

湖南省地方志编纂委员会 2020 年部门预算 目 录 第一部分 2020 年部门预算说明 第二部分 2020 年部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预 算经济分类） 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预 算经济分类） 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门 预算经济分类） 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府 预算经济分类） 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类） 1 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 政府预算经济分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算基本支出情况表 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利 支出（按部门预算经济分类） 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利 支出（按政府预算经济分类） 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服 务支出（按部门预算经济分类） 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服 务支出（按政府预算经济分类） 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和 家庭的补助（按部门预算经济分类） 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和 家庭的补助（按政府预算经济分类） 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类） 2 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算 经济分类） 26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算 经济分类） 27、省级专项资金预算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 29、项目支出绩效目标表 30、整体支出绩效目标表 3 第一部分 2020 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 根据《地方志工作条例》（国务院令第 467 号）、《湖 南省实施<地方志工作条例>办法》 （湖南省人民政府令第 225 号）精神，主要职责是： 1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关编修各 级地方志的方针政策和法律法规，拟定地方性的编修工作政 策、规定和地方志工作规划、编纂方案； 2.在省委领导、省政府主持下，组织编修《湖南省志》 《湖南年鉴》、部门志、专业志、专业年鉴及省志丛书； 3.组织、指导、督促和检查省直各部门和各市州、县市 区的地方志和地方综合年鉴工作；组织对各级志书、年鉴稿 的评审、验收、出版、评奖； 4.搜集、保存、整理、研究湖南地方文献和省情资料， 组织整理旧志，推动方志理论研究和方志馆建设； 5.组织开发利用地方志资源，推动地方志信息化建设； 6.承办省委、省政府交办的其他工作。 （二）机构设置 机关职能处（科）室、二级单位设置情况：我委内设四 处一所，即:综合处、省志编纂处、市县志工作指导处、年 4 鉴工作处四个职能处，及一个全额拨款的二级事业单位湖南 省地方文献研究所，另设有机关党委、纪检监察、工会、妇 委会等群团组织和机构。 二、部门预算单位构成 湖南省地方志编纂委员会只有本级，没有其他二级预算 单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有湖南省 地方志编纂委员会本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算只有湖南省地方志编纂委员会本级预 算。收入只有一般公共预算收入，支出包括机关基本运行的 经费，以及修志经费等专项经费。 （一）收入预算。2020 年年初预算数 1924.57 万元，其 中，一般公共预算拨款 1924.57 万元，政府性基金拨款 0 万 元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收 入 0 万元，中央财政补助 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 40.35 万元，主要 原因一是根据省财政厅关于加大一般性支出压减力度的通 知要求，对一般性支出予以压减；二是根据相关政策从 2019 年起基本养老保险缴费比例降低，基本养老保险单位部分缴 费预算有所降低。 （二）支出预算。2020 年年初预算数 1924.57 万元，其 中，科学技术支出 1770.57 万元，社会保障和就业支出 70 万元，卫生健康支出 6.00 万元，住房保障支出 78.00 万元。 5 支出较去年减少 40.35 万元，主要原因一是根据省财政厅关 于加大一般性支出压减力度的通知要求，对一般性支出予以 压减；二是根据相关政策从 2019 年起基本养老保险缴费比 例降低，基本养老保险单位部分缴费有所降低。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 1924.57 万元，其中，科 学技术支出 1770.57 万元，占 92 %；社会保障和就业支出 70 万元，占 3.64 %；卫生健康支出 6.00 万元，占 0.31 %； 住房保障支出 78.00 万元，占 4.05 %。具体安排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 1304.57 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 620.00 万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括业务工作经费 620.00 万元。其中：贫困地区 和少数民族地区县级综合年鉴资助项目 210.00 万元、全省 地方志编修与研究经费 140.40 万元、《湖南年鉴》2020 年 卷编印经费 100.00 万元、其他业务经费 169.60 万元，用于 《湖南地方志》刊物编印、数字方志馆建设、旧志普查、地 方志理论研究与方志资源开发利用、图书购置、驻村帮扶等 方面。 五、政府性基金预算支出 6 本委无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2020 年我委本级的机关运行经费当年一般公共预算拨 款 295.88 万元，比 2019 年预算增加 6.11 万元，上升 2%。 2.“三公”经费情况 2020 年我委“三公”经费预算为 62.10 万元。其中，公 务接待费 19.50 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 35.00 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行 费 35.00 万元），与上年持平；因公出国（境）费 7.60 万 元，与上年持平。原因是我委认真贯彻落实中央八项规定、 省委“九项规定”精神和厉行节约要求，保证“三公”经费 预算不超过上年。 3.一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算 9.89 万 元，拟召开 4 次会议，人数 200 人，内容为全省志办主任会 议、业务评审会；培训费预算 1.40 万元，拟开展 2 次培训， 人数 410 人，内容为全省地方志及年鉴业务培训。 4.政府采购情况 2020 年我委政府采购预算总额 81.89 万元，其中：政府 采购货物预算 39.89 万元、政府采购服务预算 42 万元。 5.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019 年 12 月底，共有车辆 4 辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备无，单位价值 100 万元以上专用设备 7 无。2020 年拟新增配置公务用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 6.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行 绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 为 1924.57 万元，其中，基本支出 1304.57 万元，项目支出 620.00 万元。 七、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 8