农业科技园区经济技术合作局2020年决算公开.pdf

2020 年度 吉林公主岭国家农业科技园区 经济技术合作局部门决算 2021 年 8 月 1 11 日 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）主要职能： 负责研究制订经合局对外招商引资工作的具体政策和配套措施，负责招 商引资工作的任务下达，综合统计。负责招商项目的审核确认、管理，合同 签订和检查验收工作。 制定发展局可持续发展计划，协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划 及相关的政策措施；拟定经济体制改革的总体规划并组织实施；负责对项目 谋划、包装、制作、备案、立项、核准、批复；负责发展局经济综合统计工 作，收集、整理上报固定资产投资统计报表；承接市发改局、市工信局、市 统计局等相关部门下放给发展局行使的管理职能和事项；承办党工委、管委 会交办的其他工作任务。 （二）机构情况 计统科、项目审批科、项目审核科、经济技术合作科、综合科。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门: 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3223.44 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 五、教育支出 18 六、经营收入 6 六、科学技术支出 19 七、附属单位上缴收入 7 八、社会保障和就业支出 20 21.66 八、其他收入 8 九、卫生健康支出 21 6.29 9 十九、住房保障支出 22 10.23 本年支出合计 23 223.44 3223.44 183.44 1.82 本年收入合计 10 使用非财政拨款结余 11 结余分配 24 年初结转和结余 12 年末结转和结余 25 3000.00 总计 13 总计 26 3223.44 3223.44 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 二、收入决算表 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门： 项 功能分类 科目编码 目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3223.44 3223.44 科目名称 201 一般公共服务支出 183.44 183.44 20113 商贸事务 183.44 183.44 2011301 行政运行 49.11 49.11 2011302 一般行政管理事务 48.61 48.61 2011308 招商引资 11.47 11.47 2011350 事业运行 74.25 74.25 205 教育支出 1.82 1.82 20508 进修及培训 1.82 1.82 2050803 培训支出 1.82 1.82 206 科学技术支出 3000.00 3000.00 20699 其他科学技术支出 3000.00 3000.00 其他科学技术支出 3000.00 3000.00 208 社会保障和就业支出 21.66 21.66 20805 行政事业单位养老支出 15.09 15.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.98 7.98 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.11 7.11 6.45 6.45 临时救助支出 6.45 6.45 财政对其他社会保险基金的补助 0.12 0.12 财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 2069999 20820 2082001 20827 2082702 临时救助 210 卫生健康支出 6.29 6.29 21011 行政事业单位医疗 6.29 6.29 2101101 行政单位医疗 6.29 6.29 221 住房保障支出 10.23 10.23 22102 住房改革支出 10.23 10.23 2210201 住房公积金 10.23 10.23 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 三、支出决算表 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门： 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 基本支出 本年支出 合计 合计 人员经费 公用经 费 2 项目支出 上缴上 级支出 3 4 栏次 1 合计 3223.44 163.36 140.41 22.95 3060.08 201 一般公共服务支出 183.44 123.36 108.68 14.68 60.08 20113 商贸事务 183.44 123.36 108.68 14.68 60.08 42.80 6.32 2011301 行政运行 49.12 49.12 2011302 一般行政管理事务 48.61 0.00 48.61 2011308 招商引资 11.47 0.00 11.47 2011350 事业运行 74.24 74.24 65.88 8.36 205 教育支出 1.82 1.82 1.82 20508 进修及培训 1.82 1.82 1.82 2050803 培训支出 1.82 1.82 1.82 206 科学技术支出 3000.00 0.00 3000.00 20699 其他科学技术支出 3000.00 0.00 3000.00 其他科学技术支出 3000.00 0.00 3000.00 208 社会保障和就业支出 21.66 21.66 15.21 20805 行政事业单位养老支出 15.09 15.09 15.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.98 7.98 7.98 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.11 7.11 7.11 6.45 6.45 6.45 临时救助支出 6.45 6.45 6.45 财政对其他社会保险基金的补助 0.12 0.12 0.12 财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 0.12 210 卫生健康支出 6.29 6.29 6.29 21011 行政事业单位医疗 6.29 6.29 6.29 2101101 行政单位医疗 6.29 6.29 6.29 221 住房保障支出 10.23 10.23 10.23 22102 住房改革支出 10.23 10.23 10.23 2210201 住房公积金 10.23 10.23 10.23 2069999 20820 2082001 20827 2082702 临时救助 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 6.45 对附属 经营 单位补 支出 助支出 5 6 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门： 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 183.44 183.44 1.82 1.82 一、一般公共预算财政拨款 1 3223.44 一、一般公共服务支出 16 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 17 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 18 4 四、公共安全支出 19 5 五、教育支出 20 6 六、科学技术支出 21 7 八、社会保障和就业支出 22 21.66 21.66 8 九、卫生健康支出 23 6.29 6.29 9 十九、住房保障支出 24 10.23 10.23 本年支出合计 25 223.44 223.44 3000 3000 3,223.44 3,223.44 本年收入合计 10 年初财政拨款结转和结余 11 年末财政拨款结转和结余 26 一般公共预算财政拨款 12 27 政府性基金预算财政拨款 13 28 国有资本经营预算财政拨款 14 29 总计 15 3223.44 3223.44 总计 30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门： 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 基本支出 本年支出 合计 合计 人员经费 项目支出 公用经费 栏次 1 2 合计 3223.44 163.36 140.41 22.95 3060.08 3 201 一般公共服务支出 183.44 123.36 108.68 14.68 60.08 20113 商贸事务 183.44 123.36 108.68 14.68 60.08 49.12 42.80 6.32 2011301 行政运行 49.12 2011302 一般行政管理事务 48.61 2011308 招商引资 11.47 0.00 2011350 事业运行 74.24 74.24 48.61 11.47 65.88 8.36 205 教育支出 1.82 1.82 1.82 20508 进修及培训 1.82 1.82 1.82 2050803 培训支出 1.82 1.82 1.82 206 科学技术支出 3000.00 0.00 3000.00 20699 其他科学技术支出 3000.00 0.00 3000.00 其他科学技术支出 3000.00 0.00 3000.00 208 社会保障和就业支出 21.66 21.66 15.21 20805 行政事业单位养老支出 15.09 15.09 15.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.98 7.98 7.98 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.11 7.11 7.11 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 2069999 20820 2082001 临时救助 临时救助支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.12 0.12 0.12 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 0.12 210 卫生健康支出 6.29 6.29 6.29 21011 行政事业单位医疗 6.29 6.29 6.29 2101101 行政单位医疗 6.29 6.29 6.29 221 住房保障支出 10.23 10.23 10.23 22102 住房改革支出 10.23 10.23 10.23 2210201 住房公积金 10.23 10.23 10.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 6.45 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 单位：万元 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 139.88 302 科目名称 22.95 307 科目名称 决算数 301 工资福利支出 30101 基本工资 32.77 30201 办公费 3.08 30701 30102 津贴补贴 13.4 30202 印刷费 0.21 30702 30103 奖金 16.01 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 10.36 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.98 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 7.11 30207 邮电费 0.09 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 6.29 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 3.71 30211 差旅费 30113 住房公积金 10.23 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30209 商品和服务支出 经济分 决算数 类科目 编码 物业管理费 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 4.87 31008 物资储备 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 维修（护）费 31010 安置补助 32.02 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 30213 0.53 30215 会议费 31012 30301 离休费 30216 培训费 1.12 31013 公务用车购置 30302 退休费 0.53 30217 公务接待费 2.1 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 1.65 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 6.45 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 其他资本性支出 0.62 399 其他支出 39906 赠与 39999 其他支出 2.65 0.11 公用经费合计 140.41 22.95 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门： 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 1 2 2.12 0.00 小计 3 公务用车购置及运行费 公务接 公务用车 公务用车 待费 购置费 运行费 4 5 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 2.12 2.10 0.00 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接 待费 12 2.10 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 项 公开08表 单位：万元 目 本年支出 年初结 本年收 功能分类科 科目名 转和结 入 余 目编码 称 基本支出 小计 合计 栏次 1 2 3 人员经费 公用经 费 4 年末结 项目支 转和结 余 出 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 单位：万元 部门： 项 目 功能分类科目 编码 栏次 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 11 十 、 部 门 预 算 项 目 支 出 绩 效 自 评 公开10表 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 园区招商引资 主管部门 公主岭国家农业科技园区 实施单位 公主岭农业科技园区经济技术合作局 年初预算数全年预算数全年执行数 分值 执行率 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 年度资金总额： 96.67万元 96.67万元 11.47万元 10 其中：财政拨款 96.67万元 96.67万元 11.47万元 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 12% 1 实际完成情况 招商项目洽谈，吸引投资项目，加快园区发展 三级指标 一级批标 二级指标 偏差原 得分 因分析 及改进 20 20 措施 年度指标 实际完成 分值 值 值 指标1：招商项目考察与洽谈次数 100% 合格 数量指标 指标2： „„ 指标1：招商项目考察与洽谈完成率 100% 合格 20 20 25 25 25 25 100 91 质量指标 指标2： 产出指标 „„ 指标1：招商项目考察与洽谈完成及时率 100% 合格 时效指标 指标2： „„ 绩 效 指 标 得分 指标1：招商项目考察与洽谈费用控制率 100% 合格 成本指标 指标2： „„ 指标1： 经济效益 指标2： 指标 „„ 指标1： 社会效益 指标2： 指标 „„ 效益指标 指标1： 生态效益 指标2： 指标 „„ 指标1： 可持续影 指标2： 响指标 „„ 指标1： 服务对象 满意度 满意度指 指标2： 指标 „„ 标 总分 12 表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 3223.44 万元，支出 3223.44 万元。与 2019 年相比，收 入增加 2938.54 万元，增加 1031.43%，增加农高区前期经费 3000 万元，支 出减少 61.46 万元，降低 21.57 %，压缩经费支出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 3223.44 万元，其中：财政拨款收入 3223.44 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元， 占 0 % 三、支出决算情况说明 本年支出合计 223.44 万元，其中：基本支出 163.36 万元，占 73.11%； 项目支出 60.08 万元，占 26.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员 经费 140.41 万元，占 62.84%；公用经费 22.95 万元，占 10.27%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 3223.44 万元，支出 223.44 万元。与 2019 年 相比，收入增加 2938.54 万元，增加 1031.43%，增加农高区前期经费 3000 万元，支出减少 61.46 万元，降低 21.57 %，压缩经费支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 223.44 万元， 占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 61.46 万元。由于疫情等原因收入减少，支出 13 也减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 223.44 万元，主要用于以下方面：（按支出功 能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 183.44 万元， 占 82.10 %；教育（类）支出 1.82 万元，占 0.81%；社会保障和就业支出 21.66 万元，占 9.69%；卫生健康支出 6.29 万元，占 2.82 %；住房保障支 出 10.23 万元，占 4.58%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算为 334.87 万元， 支出决算为 223.44 万 元，完成年初预算的 66.72%。其中： 1.一般公共服务（类）商贸事务（款） 行政运行（项）年初预算为 59.35 万元，支出决算为 49.12 万元，完成年初预算的 82.8 %。决算数小于预算 数主要原因是压缩一般经费支出。 2. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 一般行政管理事务（项）年初 预算为 40.80 万元，支出决算为 48.61 万元，完成年初预算的 119.1%。 决算数大于预算数主要原因是外出增加差旅费。 3. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）年初预算为 118.67 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 9.7 %。决算数小于预算 数主要原因是由于疫情原因招商引资费用减少。 4. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 事业运行（项）年初预算为 39.20 万元，支出决算为 74.24 万元，完成年初预算的 189.4 %。决算数大于预算 数主要原因是聘用人员增加。 5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 3 万 元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 60.67 %。决算数小于预算数 14 主要原因是由于疫情原因减少培训费用支出。 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 8.59 万元，支出决算为 7.98 万 元，完成年初预算的 92.90 %。决算数小于预算数主要原因是退休人员增加。 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 机关事业 0 万元，支出决算为 7.11 万元， 决算数大于预算数主要原因是退休人员增加。 8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年 初预算为 50.00 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 12.9 %。决 算数小于预算数主要原因是贫困户脱贫，临时救助费用下降。 9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数小于预算数主要原因是退休人员增 加。 10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为 5.2 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 120.96 %。 决算数大于预算数主要原因是缴费基数有所增加。 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预 算为 9.85 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 103.86%。决算 数大于预算数主要原因是缴费基数有所增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 163.36 万元，其中：人员经费 140.41 万 元，主要包括：基本工资 32.77 万元、津贴补贴 13.44 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 10.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.98 万 15 元、职业年金缴费 7.11 万元、职工基本医疗保险缴费 6.29 万元、公务员医 疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 3.71 万元、住房公积金 10.23 万 元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 32.02 万元、离休费 0.00 万元、 退休费 0.53 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.20 万元、 个人农业生产补贴 0.00 万元、 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。 公用经费 22.95 万元，主要包括：办公费 3.08 万元、印刷费 0.21 万 元、咨询费 0.00 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.09 万元、取暖费 0 万元、管理费 0.00 万元、公出国（境）费 0.00 万元、 维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.00 万元、培训费 1.12 万元、公务接待费 2.1 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、 专用燃料费 0.00 万元、劳务费 0.62 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经 费 1.65 万元、福利费 6.45 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 用 2.65 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元、 房屋建筑物购建 0.00 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0.00 万元、 基础设施建设 0.00 万元、大型修缮 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.12 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 99.06 %。决算数小于预算数主要原因是压缩三公经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 16 决算为 0.00 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 2.1 万元，占 0.94%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。全年 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%.主要原因是压缩三公经费。其中： 公务用车购置支出 0 万元。主要是购买一辆公务用车。 公务用车运行支出 0 万元。主要是日常办公及防疫。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 2.12 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 99.06 %。主要是招待招商引资投资人，其中： 外宾接待支出 来访外宾 0 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 2.26 万元。全年共接待国内来访团组 32 个、 来宾 421 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收 入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具 体情况如下： 政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 17 根据预算绩效管理工作要求，2020 年度吉林公主岭国家农业科技园区 经济技术合作局组织 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 11.47 万元，占 部门预算财政拨款项目总额的 5.13%。 （二）绩效评价结果 吉林公主岭国家农业科技园区绩效自评结果如下： （1）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 91 分。项目全年预算数 96.67 万元，执行数 11.47 万元，执行率为 12%。该 项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完 成情况”。 （2）项目绩效自评综述。参照前文 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，机关运行经费支出 22.95万元，比年初预算数增加9.7万元， 增加73.21%。主要是增加扶贫经费支出。 （二）政府采购支出情况 2020 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 元。授予中小企业合同金额 授予小微企业合同金额 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万 0.00 万元，占政府采购支出总额的 %，其中： 0.00 万元，占政府采购支出总额的 %。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，吉林公主岭国家农业科技园区共有车辆 0 辆， 其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通 信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 XX 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 第四部分 名词解释 （以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号） 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 如***单位的****收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 如***单位的****收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。如***单位上缴的****收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或 财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金 盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及 预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 （只保留部门已发生的收入明细， 未发生的收入明细删掉） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事 业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 19 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财 政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使 用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支 出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。 主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资 金。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对 附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指 省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是 政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映 20 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019 年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）： 十九、……（同上） 注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。 2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外， 如“2020年12月31日”不需使用年度）。 3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。 4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其 中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款 收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。 5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数 位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0 需保留（例如：18.0%）。 6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部 门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。 21