大同市云州区吉家庄乡卫生院2021年决算公开说明.doc

附件 3 山西省大同市云州区吉家庄乡卫生院 2021 年度部门决算 目录 第一部分 概况 ..........................................- 2 - 一、本部门职责......................................- 2 二、 机构设置情况...................................- 2 第二部分 2021 年度部门决算报表 .........................- 2 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）- 6 - 一、收入支出决算总体情况说明........................- 6 二、收入决算情况说明................................- 6 三、支出决算情况说明................................- 6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................- 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............- 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........- 8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明- 8 八、其他重要事项情况说明............................- 8 （一）机关运行经费支出情况说明 ..........................- 8 （二）政府采购情况说明 ..................................- 8 （三）国有资产占用情况说明 ..............................- 9 （四）预算绩效情况说明 ..................................- 9 （五）其他需要说明的事项 ...............................- 16 第四部分 名词解释 .....................................- 16 - 第五部分 附件 .........................................- 17 - -1- 第一部分 概况 一、本部门职责 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病 诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人 康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育。 二、机构设置情况 我单位为独立编制机构,财政补助全额事业单位。 人员构成：大同市云州区吉家庄卫生院核定的人员编制 15 人,实有人数 11 人。 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 -2- 二、收入决算表 三、支出决算表 -3- 四、财政拨款收入支出决算总表 -4- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 说明：大同市云州区吉家庄乡卫生院没有“三公”经费支 出，故本表无数据。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -5- 说明：吉家庄乡卫生院单位没有使用政府性基金预算安排 的支出，故本表无数据） 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 说明：吉家庄乡卫生院单位没有使用国有资本经营预算安 排的支出，故本表无数据） 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况 附图说明） 一、收入支出决算总体情况说明 年度收入总计 555.97 万元、支出总计 399.24 万元。与上 年相比，收入总计增加 196.54 万元，支出总计增加 42.86 万元。 原因是新增了项目支出，主要包括公共卫生及药品零差价。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 555.97 万元，其中：财政拨款收入 227.38 万 元 ， 占 比 40.9% ； 事 业 收 入 158.28 万 元 ， 占 比 28.47%；其他收入 170.31 万元，占比 30.63%。 三、支出决算情况说明 -6- 2021 年度支出合计 399.24 万元，其中：基本支出 300.52 万元，占比 75.27%；项目支出 98.72 万元，占比 24.73%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 227.38 万元、 支出总计 229.62 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 97.03 万元，财政 拨款支出总计增加 98.27 万元。原因是新增了项目支出，主要 包括公共卫生及药品零差价。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 229.62 万元，占本年支出合计的 57.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 98.27 万元。原因是 新增了项目支出，主要包括公共卫生及药品零差价。其中，人 员经费 130.9 万元，占比 57%，日常公用经费 98.72 万元，占 比 43%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 229.62 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 19.94 万元，占 8.68%；卫生健康 （类）支出 199.99 万元，占 87.1%；住房保障（类）支出 9.69 万元，占 4.22%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 186.99 万元，支出决算 229.62 万元，完成年初预算的 122.8%。其中： -7- 部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所 有支出完成情况，并说明增减原因。社会保障和就业（类）支 出 19.94 万元，占 8.68%，比上年支出增加 2.78 万元，主要原 因是有补缴新晋人员养老保险；卫生健康（类）支出 199.99 万元，占 87.1%，比上年支出增加 96.15，主要原因是本年度增 加公共卫生及药品零差价；住房保障（类）支出 9.69 万元， 占 4.22%，比上年减少 0.66 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 130.9 万元，其中：人员经费 130.9 万元，主要包括工资福利支出 122.52 万元，对个人和家 庭补助 8.38 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决 算 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 本单位无三公经费。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 我单位无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 -8- 我单位无政府采购情况。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为专用救 护车。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 我单位 2021 年度无省级财政预算安排的专项资金类和无 300 万元以上的经费补助。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择 3 个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。 我卫生院 2021 年财政项目服务能力得到提升，得到 较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人 民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本医疗服务 带来的健康实惠。2021 年财政项目开展，资金在支出使用、资 金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 项目支出绩效自评表 填列单位（公章）：大同市云州区吉家庄乡卫生院 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） （2021 年度） 基本公共卫生服务经费配套资金 大同市云州区卫生和健康体育局 实施单 位 年初预算数 全年执 行数 全年预算数 -9- 大同市云州区吉家庄 乡卫生院 分值 执行率 得分 年度 总体 目标 年度资金总额 26.24 26.24 26.24 100 100% 100 其中：当年财政拨款 26.24 26.24 26.24 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病管理患者为重点人群面向全乡居 民免费提供 14 项基本公共卫生服务，使得居民健康水平逐步提高， 促进公共卫生服务均等化。 二 级 年度 一级指标 三级指标 指标值 指 标 绩 效 指 标 产出指标 数 量 指 标 实际 完成值 分 值 得 分 指标 1：健康教育印刷资料提供种类 28 种 28 种 2 2 指标 2：辖区内人口总数 4253 人 4253 人 2 2 指标 3：新建档案人数 41 人 41 人 2 2 指标 4：维护已建档案 4167 人 4167 人 2 2 指标 5：辖区内适龄儿童数 69 人 69 人 2 2 指标 6：辖区内接种疫苗儿童数 69 人 69 人 2 2 指标 7：辖区内高血压患者人数 907 人 907 人 2 2 指标 8：辖区内高血压患者管理人数 907 人 907 人 2 2 指标 9：高血压患者面对面随访次数 2241 次 /人 2241 次 /人 2 2 指标 10：辖区内糖尿病患者人数 296 人 296 人 2 2 指标 11：辖区内糖尿病患者管理人数 296 人 296 人 2 2 指标 12：糖尿病患者面对面随访次数 770 次/ 人 770 次/ 人 2 2 指标 13：辖区内严重精神病患者人数 54 人 54 人 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 指标 14：辖区内严重精神病患者管理 人数 指标 15：严重精神障碍患者面对面随 访次数 指标 16：辖区内孕产妇人数 54 人 54 人 113 次/ 人 17 人 113 次/ 人 17 人 指标 17：辖区内孕产妇管理人数 18 人 18 人 指标 18：孕产妇孕期保健服务开展次 数 指标 19：孕产妇产后访视次数 50 次/ 人 24 次/ 人 1577 人 50 次/ 人 24 次/ 人 1577 人 1160 人 1160 人 2 2 指标 22：65 岁以上老年人体检次数 1078 次 1078 次 2 2 指标 23：中医体质辨识开展次数 1181 次 1181 次 2 2 指标 24：发现的结核患者人数 3人 3人 2 2 指标 25：结核病患者管理人数 5人 5人 2 2 指标 1：适龄人群国家免疫规划疫苗 接种率 ≥90% ≥90% 2 2 指标 20：辖区内 65 岁以上老年人人 数 指标 21：辖区内 65 岁以上老年人管 理人数 质 实际完成情况 - 10 - 偏差原因分 析及改进措 施 量 指 标 时 效 成 指 本 标 指 经 标 济 效益指标 满意度 指标 项目 绩效 分析 自评结果 分析 效 社 益 会 效 指 益 标 生 指 态 标 效 可 益 持 指 续 标 影 服 响 务 指 对 标 象 项 满 目 意 实 度 施 指 和 标 预 算 执 行 情 况 及 分 析 产 出 情 况 及 分 析 指标 2：报告发现结核患者管理率 ≥90% ≥90% 2 2 指标 3：65 岁以上老年人健康管理率 ≥65% ≥65% 2 2 指标 4：中医药健康管理服务目标人 群覆盖率 指标 5：传染病与突发公共卫生事件 ≥65% ≥65% 2 2 100% 100% 2 2 报告率 指标 6：卫生计生监督协管信息报告 率 指标 7：产后访视率 100% 100% 2 2 ≥85% ≥85% 2 2 指标 8：新生儿访视率 ≥85% ≥85% 2 2 指标 9：0-6 岁儿童健康管理率 ≥85% ≥85% 2 2 指标 10：高血压患者规范管理率 ≥65% ≥65% 2 2 指标 11：糖尿病患者规范管理率 ≥65% ≥65% 3 3 指标 12：严重精神障碍患者管理率 ≥80% ≥80% 3 3 指标 1：各项服务开展及时性 及时 及时 3 3 指标 1：基本公共卫生服务执行标准 65 元/ 人/年 65 元/ 人/年 3 3 指标 1：减轻重点人群的经济负担 减轻 减轻 3 3 指标 1：提高居民健康意识 提高 提高 3 3 指标 2：提高居民健康水平 提高 提高 3 3 指标 3：政策知晓率 ≥95% ≥95% 3 3 指标 1：促进基本公共卫生服务均等 化 促进 促进 3 3 指标 1：居民满意度 ≥90% ≥90% 3 3 100 100 总分 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病管理患者为重点人群面向全乡居民免费提供 14 项基 本公共卫生服务，使得居民健康水平逐步提高，促进公共卫生服务均等化。 对各类患者通过现场随访，电话核实等方式不断完善档案信息，利用各种渠道开展高 血压、糖尿病等健康宣传。 健康教育印刷资料提供 28 种，高血压患者人数 907 人，面对面随访次数 2241 次/人， 高血压患者规范管理率≥65%，糖尿病患者管理人数 296 人，糖尿病患者面对面随访 770 次/人，糖尿病患者规范管理率≥65%，严重精神病患者 54 人，面对面随,113 次/人， 严重精神障碍患者管理率≥80%。 - 11 - 效 益 情 况 及 分 析 满 意 度 情 况 及 分 析 减轻重点人群的经济负担 乡镇卫生院患者满意度较高，提高居民健康意识，提高居民健康水平，政策知晓率促 进基本公共卫生服务均等化， 主要经验做法 项目宣传形式多样，居民知晓率逐年提高。 项目管理中存在 的 主要问题及原因 分析 健康档案管理，老年人管理等工作指标在完成质量上与兄弟医院相比还存在较大差距。 下一步改进措施 及 管理建议 加大人员培训力度，通过请指导中心专家来医院指导、选派人员到兄弟医院学习、开 展院内培训等多种手段，不断提高公卫人员服务能力。 加强项目质量控制管理工作，认真落实项目质量管理方案将工作落实到人，保障公共 卫生服务均等化，提高辖区内群众健康水平。 - 12 - 项目支出绩效自评表 填列单位（公章）：大同市云州区吉家庄乡卫生院 项目名称 2021 年度） 在岗村医调标、老年村医退养、村卫生室运行经费 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 29.48 29.48 实施单 位 全年执 行数 29.48 其中：当年财政拨款 29.48 29.48 29.48 主管部门 项目资金 （万元） （ 大同市云州区卫生健康和体育局 上年结转资 金 其他资金 大同市云州区吉家庄乡卫生院 100 执行 率 100% — 100% 分值 一级指标 二级指标 — — — 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 16 次 1818）次 0人 16 次 5 5 0人 5 0 涉及养老保险的村卫生室数 量 10 个 10 个 5 5 涉及老年乡村医生的人数 0人 0人 5 0 涉及在岗村医的数量 10 人 10 人 5 5 在岗村医养老保险缴纳率 100% 100% 5 5 培训合格率 100% 100% 5 5 补助发放及时性 及时 及时 5 5 5 5 5 5 三级指标 60 岁以上连续在村卫生室从 事乡村医生人数 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 满意度 指标 5000 元/村/年 360 元/村/年 5000 元 /村/年 360 元/ 村/年 区级村卫生室新增在岗村医 执行标准 1600 元/人/月 1600 元 /人/月 5 5 区级村卫生室老年乡村医生 执行标准 800 元/人/月 800 元/ 人/月 5 5 减轻村卫生室的经济负担 减轻 减轻 5 5 社会效益 指标 提高乡村医生服务质量 提高 提高 5 5 提高乡村医生业务水平 提高 提高 5 5 生态效益 指标 保障乡村医生利益 保障 保障 5 5 健全乡村医生制度 健全 健全 5 5 加强乡村医生建设 加强 加强 5 5 乡村医生满意度 ≥90% ≥90% 10 5 100 90 经济效益 指标 效益指标 区级村卫生室运行维护费执 行标准 区级村卫生室养老保险执行 标准 服务对象满意 度指标 — 实际完成情况 乡村医生在岗培训次数 数量指标 90 — 预期目标 年度 总体 目标 得分 总分 - 13 - 偏差原因分析及改 进措施 项目支出绩效自评表 填列单位（公章）：大同市云州区吉家庄乡卫生院 项目名称 云州区卫生和健康体育局 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 43 43 43 100 100% 100 其中：当年财政拨款 43 43 43 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 指标 1：涉及村卫生室数 量 17 17 5 5 指标 2：辖区内户籍人口 总数 7746 7746 10 10 指标 1：补助药品在范围 之内 国家基 药目录 国家基 药目录 10 10 指标 2：补助药物执行率 100% 100% 10 10 指标 3：应补尽补率 100% 100% 10 10 时效指标 指标 1：补助发放及时性 及时 及时 10 10 成本指标 指标 1：区级基药补助执 行标准 0.5 元/ 人/年 0.5 元/ 人/年 5 5 经济效益 指标 指标 1：减轻群众用药负 担 减轻 减轻 10 10 指标 1：缓解群众就医压 力 缓解 缓解 10 10 指标 2：保障群众基本用 药 保障 保障 10 10 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 大同市云州区吉家庄乡卫 生院 分值 执行率 得分 实施单位 年初预算数 年度 总体 目标 一级指标 2021 年度） 村卫生室执行基本药物补助资金 主管部门 项目资金 （万元） （ 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 - 14 - 偏差原因分析 及改进措施 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1：受益群众满意度 ≥90% 总分 自评结果 分析 项目 绩效 分析 ≥90% 10 10 100 100 项目实施 和预算执 行情况及 分析 基层医疗机构药品一律实行零差率销售，按照销售价格的 30%进行补助，以保证 群众基本用药，减轻群众基本用药负担。 产出情况 及分析 涉及村卫生室数 17 家，辖区内户籍人口总数 7746 人，补助药品在国家基药目录 范围之内，补助药物执行率 100%。 效益情况 及分析 减轻群众用药负担，缓解群众就医压力，保障群众基本用药。 满意度情 况及分析 乡镇卫生院患者满意度较高 主要经验做法 实施国家基本药物制度，基层医疗机构药品一律实行零差率销售，按照销售价格 的 30%进行补助，以保证群众基本用药，减轻群众基本用药负担 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 - 15 - 下一步改进措施及 管理建议 加强基层医疗机构培训，进一步规范基本药物制度项目管理。 （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名 词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 - 16 - 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 第五部分 附件 - 17 - 无 - 18 -