重庆市渝北区退役军人事务局2020年部门预算公开表.xls

2020年渝北区部门预算公开表（目录） 编号 工作表名 1 表一 2020年渝北区部门财政拨款收支预算总表 2 表二 2020年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表 3 表三 2020年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 4 表四 2020年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 5 表五 2020年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表 6 表六 2020年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表 7 表七 2020年渝北区部门收支预算总表 8 表八 2020年渝北区部门收入预算总表 9 表九 2020年渝北区部门支出预算总表 10 表十 2020年渝北区部门政府采购预算明细表 11 表十一 2020年渝北区部门(单位)整体绩效目标表 12 表十二 2020年渝北区部门重点专项资金绩效目标表 13 表十三 2020年渝北区部门扶贫项目资金公开表 公开表1 2020年渝北区部门财政拨款收支预算总表 单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局 单位:元 收入 项 目 收入总计 支出 预算数 项 目 合计 一般公共预算财政拨款 81,763,672.13 支出总计 81,763,672.13 81,763,672.13 一、本年收入合计 81,763,672.13 一、本年支出合计 81,763,672.13 81,763,672.13 （一）一般公共预算财政拨款 81,763,672.13 一般公共服务支出 81,067,661.73 81,067,661.73 521,624.60 521,624.60 174,385.80 174,385.80 （二）政府性基金预算财政拨款 外交支出 （三）国有资本经营预算 国防支出 公共安全支出 二、上年结转 教育支出 （一）一般公共预算财政拨款 科学技术支出 （二）政府性基金预算财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 政府性基金预算财政拨款 国资经营预算拨款 公开表2 2020年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表 单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2019年预算数 2020年预算数 小计 基本支出 81,763,672.13 5,121,943.96 81,067,661.73 4,733,527.73 365,876.64 365,876.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 232,517.76 232,517.76 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 116,258.88 116,258.88 17,100.00 17,100.00 2080599 20808 其他行政事业单位养老支出 抚恤 5,077,000.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2,470,000.00 2080899 其他优抚支出 2,607,000.00 20809 退役安置 66,837,134.00 2080901 退役士兵安置 16,000,000.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 29,025,650.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 2,110,000.00 2080904 退役士兵管理教育 2,010,584.00 2080905 军队转业干部安置 8,340,900.00 2080999 其他退役安置支出 9,350,000.00 20828 退役军人管理事务 8,787,651.09 4,367,651.09 3,882,147.09 2082801 行政运行 3,882,147.09 2082802 一般行政管理事务 1,200,000.00 2082804 拥军优属 2,340,000.00 2082850 事业运行 485,504.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 880,000.00 210 521,624.60 214,030.43 行政事业单位医疗 214,030.43 214,030.43 2101101 行政单位医疗 171,272.89 171,272.89 2101102 事业单位医疗 7,522.00 7,522.00 35,235.54 35,235.54 21011 2101103 21014 2101499 221 22102 2210201 卫生健康支出 485,504.00 公务员医疗补助 优抚对象医疗 其他优抚对象医疗支出 住房保障支出 307,594.17 307,594.17 174,385.80 174,385.80 住房改革支出 174,385.80 174,385.80 住房公积金 174,385.80 174,385.80 部门一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：元 2020年预算数 项目支出 76,641,728.17 76,334,134.00 5,077,000.00 2,470,000.00 2,607,000.00 66,837,134.00 16,000,000.00 29,025,650.00 2,110,000.00 2,010,584.00 8,340,900.00 9,350,000.00 4,420,000.00 1,200,000.00 2,340,000.00 880,000.00 307,594.17 307,594.17 307,594.17 2020年预算比 2019年预算增幅% 公开表3 2020年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局 政府经济分类科目 科目编码 科目名称 部门经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 2020年基本支出 合计 人员经费 5,121,943.96 3,133,289.86 2,975,191.02 2,975,191.02 1,855,695.00 1,855,695.00 501 机关工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 50101 工资奖金津补贴 30101 基本工资 717,804.00 717,804.00 50101 工资奖金津补贴 30102 津贴补贴 571,104.00 571,104.00 50101 工资奖金津补贴 30103 奖金 566,787.00 566,787.00 50102 社会保障缴费 513,176.62 513,176.62 50102 社会保障缴费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 223,042.56 223,042.56 50102 社会保障缴费 30109 职业年金缴费 111,521.28 111,521.28 50102 社会保障缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 118,489.62 118,489.62 50102 社会保障缴费 30111 公务员医疗补助缴费 33,957.90 33,957.90 50102 社会保障缴费 30112 其他社会保障缴费 26,165.26 26,165.26 50103 住房公积金 30113 住房公积金 167,279.40 167,279.40 50199 其他工资福利支出 439,040.00 439,040.00 50199 其他工资福利支出 30114 医疗费 30,800.00 30,800.00 50199 其他工资福利支出 30199 其他工资福利支出 408,240.00 408,240.00 502 机关商品和服务支出 302 商品和服务支出 1,613,850.10 50201 办公经费 50201 办公经费 30201 办公费 350,420.00 50201 办公经费 30202 印刷费 10,000.00 50201 办公经费 30205 水费 12,000.00 50201 办公经费 30206 电费 43,000.00 50201 办公经费 30207 邮电费 91,240.00 50201 办公经费 30209 物业管理费 120,000.00 50201 办公经费 30211 差旅费 324,000.00 50201 办公经费 30214 租赁费 12,000.00 50201 办公经费 30228 工会经费 27,879.90 50201 办公经费 30229 福利费 25,123.14 50201 办公经费 30239 其他交通费用 139,440.00 50202 会议费 30215 会议费 25,000.00 50203 培训费 30216 培训费 20,767.06 50205 委托业务费 50205 委托业务费 30226 劳务费 60,000.00 50205 委托业务费 30227 委托业务费 15,000.00 50206 公务接待费 30217 公务接待费 3,500.00 50208 公务用车运行维护费 30231 公务用车运行维护费 45,000.00 50209 维修(护)费 30213 维修(护)费 30,000.00 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 259,480.00 505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 1,155,103.04 75,000.00 301 工资福利支出 515,592.84 140,788.84 140,788.84 140,788.84 50501 工资福利支出 30101 基本工资 28,392.00 28,392.00 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 1,548.00 1,548.00 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 74,730.00 74,730.00 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9,475.20 9,475.20 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 4,737.60 4,737.60 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 5,033.70 5,033.70 50501 工资福利支出 30111 公务员医疗补助缴费 1,277.64 1,277.64 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 888.30 888.30 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 7,106.40 7,106.40 50501 工资福利支出 30114 医疗费 1,600.00 1,600.00 50501 工资福利支出 30199 其他工资福利支出 6,000.00 6,000.00 50502 商品和服务支出 302 商品和服务支出 374,804.00 50502 商品和服务支出 30201 办公费 204,200.00 50502 商品和服务支出 30205 水费 10,000.00 50502 商品和服务支出 30206 电费 15,000.00 50502 商品和服务支出 30207 邮电费 3,000.00 50502 商品和服务支出 30209 物业管理费 24,000.00 50502 商品和服务支出 30211 差旅费 18,000.00 50502 商品和服务支出 30213 维修(护)费 10,000.00 50502 商品和服务支出 30216 培训费 425.88 50502 商品和服务支出 30226 劳务费 10,000.00 50502 商品和服务支出 30227 委托业务费 30,000.00 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 1,184.40 50502 商品和服务支出 30229 福利费 993.72 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 48,000.00 509 对个人和家庭的补助 303 对个人和家庭的补助 17,310.00 17,310.00 50901 社会福利和救助 210.00 210.00 50901 社会福利和救助 50999 其他对个人和家庭的补助 30399 30309 奖励金 其他对个人和家庭的补助 210.00 210.00 17,100.00 17,100.00 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：元 2020年基本支出 公用经费 1,988,654.10 1,613,850.10 1,155,103.04 350,420.00 10,000.00 12,000.00 43,000.00 91,240.00 120,000.00 324,000.00 12,000.00 27,879.90 25,123.14 139,440.00 25,000.00 20,767.06 75,000.00 60,000.00 15,000.00 3,500.00 45,000.00 30,000.00 259,480.00 374,804.00 374,804.00 204,200.00 10,000.00 15,000.00 3,000.00 24,000.00 18,000.00 10,000.00 425.88 10,000.00 30,000.00 1,184.40 993.72 48,000.00 公开表4 2020年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区退役军人事务局 单位名称 合计 单位:元 2020年预算数 2019年预算数 2019年执行数 公车购置及运行维护费 公车购置及运行维护费 公车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 退役军人事务局 48,500.00 45,000.00 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 45,000.00 合计 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 3,500.00 公务用车 购置费 合计 公务用车 运行维护 费 298,044.90 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 295,594.90 169,000.00 126,594.90 2,450.00 公开表5 2020年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区退役军人事务局 科目编码 科目名称 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 单位：元 合计 基本支出 项目支出 公开表6 2020年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区退役军人事务局 科目编码 科目名称 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 单位：元 合计 基本支出 项目支出 公开表7 2020年渝北区部门收支预算总表 单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局 单位：元 收入 项目 收入总计 一、本年收入合计 一般公共预算财政拨款收入 支出 预算数 项目 81,763,672.13 支出总计 81,763,672.13 一、本年支出合计 81,763,672.13 合计 81,763,672.13 81,763,672.13 一般公共服务支出 政府性基金预算财政拨款收入 外交支出 国有资本经营预算财政拨款收入 国防支出 上级补助收入 公共安全支出 事业收入 教育支出 事业单位经营收入 科学技术支出 附属单位上缴收入 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 社会保障和就业支出 二、上年结转 社会保险基金支出 三、用事业基金弥补收支差额 卫生健康支出 81,067,661.73 521,624.60 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 174,385.80 债务付息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 公开表8 2020年渝北区部门收入预算总表 单位全称： 重庆市渝北区退役军人事务局 科目 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 81,763,672.13 81,763,672.13 81,067,661.73 81,067,661.73 365,876.64 365,876.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 232,517.76 232,517.76 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 116,258.88 116,258.88 2080599 其他行政事业单位养老支出 17,100.00 17,100.00 5,077,000.00 5,077,000.00 20808 抚恤 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2,470,000.00 2,470,000.00 2080899 其他优抚支出 2,607,000.00 2,607,000.00 66,837,134.00 66,837,134.00 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 16,000,000.00 16,000,000.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 29,025,650.00 29,025,650.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 2,110,000.00 2,110,000.00 2080904 退役士兵管理教育 2,010,584.00 2,010,584.00 2080905 军队转业干部安置 8,340,900.00 8,340,900.00 2080999 其他退役安置支出 9,350,000.00 9,350,000.00 8,787,651.09 8,787,651.09 20828 退役军人管理事务 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营 预算拨款收 入 上级补 助收入 事业收入 金额 其中：教育收费 事业单 位 经营收 入 2082801 行政运行 3,882,147.09 3,882,147.09 2082802 一般行政管理事务 1,200,000.00 1,200,000.00 2082804 拥军优属 2,340,000.00 2,340,000.00 2082850 事业运行 485,504.00 485,504.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 880,000.00 880,000.00 521,624.60 521,624.60 行政事业单位医疗 214,030.43 214,030.43 2101101 行政单位医疗 171,272.89 171,272.89 2101102 事业单位医疗 7,522.00 7,522.00 2101103 公务员医疗补助 35,235.54 35,235.54 307,594.17 307,594.17 307,594.17 307,594.17 174,385.80 174,385.80 住房改革支出 174,385.80 174,385.80 住房公积金 174,385.80 174,385.80 210 卫生健康支出 21011 21014 2101499 221 优抚对象医疗 其他优抚对象医疗支出 住房保障支出 22102 2210201 单位：元 附属单 用事业基金 位上缴 其他收入 弥补收支差额 收入 公开表9 2020年渝北区部门支出预算总表 单位全称： 重庆市渝北区退役军人事务局 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 单位:元 合计 基本支出 项目支出 81,763,672.13 5,121,943.96 76,641,728.17 81,067,661.73 4,733,527.73 76,334,134.00 365,876.64 365,876.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 232,517.76 232,517.76 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 116,258.88 116,258.88 2080599 其他行政事业单位养老支出 17,100.00 17,100.00 20808 抚恤 5,077,000.00 5,077,000.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2,470,000.00 2,470,000.00 2080899 其他优抚支出 2,607,000.00 2,607,000.00 66,837,134.00 66,837,134.00 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 16,000,000.00 16,000,000.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 29,025,650.00 29,025,650.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 2,110,000.00 2,110,000.00 2080904 退役士兵管理教育 2,010,584.00 2,010,584.00 2080905 军队转业干部安置 8,340,900.00 8,340,900.00 2080999 其他退役安置支出 9,350,000.00 9,350,000.00 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对附属单位 补助支出 20828 退役军人管理事务 8,787,651.09 4,367,651.09 3,882,147.09 4,420,000.00 2082801 行政运行 3,882,147.09 2082802 一般行政管理事务 1,200,000.00 1,200,000.00 2082804 拥军优属 2,340,000.00 2,340,000.00 2082850 事业运行 485,504.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 880,000.00 210 卫生健康支出 485,504.00 880,000.00 521,624.60 214,030.43 行政事业单位医疗 214,030.43 214,030.43 2101101 行政单位医疗 171,272.89 171,272.89 2101102 事业单位医疗 7,522.00 7,522.00 2101103 公务员医疗补助 35,235.54 35,235.54 21011 21014 2101499 221 优抚对象医疗 其他优抚对象医疗支出 住房保障支出 22102 2210201 307,594.17 307,594.17 307,594.17 307,594.17 307,594.17 174,385.80 174,385.80 住房改革支出 174,385.80 174,385.80 住房公积金 174,385.80 174,385.80 公开表10 2020年渝北区部门政府采购预算明细表 单位全称： 重庆市渝北区退役军人事务局 单位:元 事业收入预算 项目 合计 合计 上年结转 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 货物类 服务类 工程类 非教育收费收 教育收费收入 入预算 预算 事业单位经营 用事业基金弥 其他收入预算 收入预算 补收支差额 公开表11 2020年渝北区部门(单位)整体绩效目标表 编制单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局 预算支出总量（ 元） 部门(单位)名称 当年整体绩效目标 指标 绩效指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 公开表12 2020年渝北区部门重点专项资金绩效目标表 单位：元 编制单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局 专项资金名称 双拥活动工作经费 业务主管部门 区退役军人事务局 2020年预算金额 2340000 项目概况 一、双拥节日慰问；二双拥模范城宣传；三双拥活动开展。 立项依据 《军人抚恤优待条例》、《全国双拥模范城考评管理办法》 项目当年绩效目标 全区双拥宣传教育效果得到明显提升，双拥和国防意识得到进一步提升。拥军 优属、拥政爱民氛围逐渐浓厚，进一步巩固军民军政团结的良好局面。 指标 绩效指标 计量单位 指标性质 指标值 资金保障 时效性 足额 双拥宣传教育效果 效果 提高 为军队服务 满意度 达标 公开表12 2020年渝北区部门重点专项资金绩效目标表 单位：元 编制单位全称：重庆市渝北区退役军人事务局 专项资金名称 军队转业干部补助 业务主管部门 区退役军人事务局 2020年预算金额 8340900 项目概况 自主择业军转干部各类保障经费 立项依据 渝人社发[2014]94号、渝转组[2017]1号 项目当年绩效目标 保障企业军转干部和自主择业军转干部身体健康检查和医疗保障等政策规定的 待遇得到落实 指标 绩效指标 计量单位 指标性质 指标值 资金保障 时效性 足额 资金使用规范性 财务管理 合规 军转干部管理服务满意度 社会效益 达标 公开表13 2020年渝北区部门扶贫项目资金公开表 单位全称： 单位名称 重庆市渝北区退役军人事务局 项目名称 功能科目编码 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 功能科目名称 金额 金公开表 单位：元 备注