长江源（可可西里）园区国家公园管理委员会治多管理处2023年部门预算.pdf

长江源（可可西里）园区国家公园管理委员会 治多管理处 2023 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）负责园区内自然资源资产管理和国土空间用途管制， 依法实行更加严格的保护； （二）负责园区内基础设施、公共服务设施的建设、管理 和维护工作； （三）负责园区内特许经营、社会参与和宣传推介工作； （四）协助开展三江源国家公园科研监测工作。 二、机构设置 下设机构：综合部、规划财务部、生态保护站、生态环境和自然 资源管理局、自然环境管理局。 三、部门预算单位构成 纳入长江源（可可西里）园区国家公园管理委员会治多管 理处 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 序号 1 单位名称 长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管理处 3 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 出 项目（按功能分类） 预算数 8,837.69 一.一般公共服务支出 8,837.69 二.外交支出 一.一般公共预算拨款收入 二.政府性基金预算拨款收入 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 九.卫生健康支出 十.节能环保支出 177.28 171.83 91.49 12,940.27 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 107.94 十四.住房保障支出 本 年 收 入 合 8,837.69 本 年 支 出 合 计 13,488.82 总 计 13,488.82 4,651.13 二十七.结转下年 十.上年结转 收 计 入 总 计 13,488.82 支 出 部门公开表 2 4 收入总表 单位：万元 预算单位 国家公园 治多管理处 合计 上年结 转 一般公共 预算拨款 收入 13,488.82 4,651.13 8,837.69 政府 性基 金预 算拨 款收 入 财政 专户 管理 资金 收入 事 上级 业 补助 收 收入 入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 部门公开表 3 支出总表 金额单 位：万元 科目编码 2070199 2080505 2080506 2080599 科目名称 其他文化和旅 游支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 其他行政事业 单位养老支出 合计 基本支出 177.28 项目支出 177.28 114.53 114.53 56.42 56.42 0.88 0.88 2101101 行政单位医疗 13.71 13.71 2101102 事业单位医疗 31.57 31.57 2101103 公务员医疗补 助 46.21 46.21 2110101 行政运行 292.76 292.76 2110199 其他环境保护 管理事务支出 639.86 639.87 2110401 生态保护 20.10 20.10 5 事业单 位经营 支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 2110406 自然保护地 2110499 2110599 2119999 2210201 11,960.27 11,960.27 其他自然生态 保护支出 其他天然林保 护支出 其他节能环保 支出 2.33 2.33 18.99 18.99 5.96 5.96 住房公积金 107.94 合计 107.94 13,488.82 1,303.89 12,184.93 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 二.政府性基金预算拨款收入 出 项目（按功能分类） 预算数 8,837.69 一.一般公共服务支出 8,837.69 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 九.卫生健康支出 十.节能环保支出 177.28 171.83 91.49 12,940.27 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 107.94 十四.住房保障支出 本 年 收 入 合 8,837.69 本 年 支 出 合 计 13,488.82 4,651.13 二十七.结转下年 十.上年结转 收 计 入 总 计 13,488.82 6 支 出 总 计 13,488.82 部门公开表 5 一般公共预算支出表 金额单位： 万元 支出功能分类科目 2023 年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合 计 207 01 99 208 13,488.82 1,240.48 文化旅游体育与 传媒支出 177.28 177.28 文化和旅游 177.28 177.28 177.28 177.28 其他文化和旅游 支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 其他行政事业单 位养老支出 171.83 171.83 171.83 171.83 114.53 114.53 56.42 56.42 0.88 0.88 卫生健康支出 91.49 91.49 行政事业单位医 疗 91.49 91.49 01 行政单位医疗 13.71 13.71 02 事业单位医疗 31.57 31.57 03 公务员医疗补助 46.21 46.21 12,940.27 932.62 环境保护管理事 务 932.62 932.62 行政运行 292.76 292.76 05 05 06 99 210 11 211 节能环保支出 01 01 12,184.93 7 12,007.65 99 04 其他环境保护管 理事务支出 自然生态保护 639.86 639.86 11,982.70 11,982.70 20.10 20.10 11,960.27 11,960.27 01 生态保护 06 自然保护地 99 其他自然生态保 护支出 2.33 2.33 天然林保护 18.99 18.99 18.99 18.99 5.96 5.96 5.96 5.96 05 99 99 99 221 02 01 其他天然林保护 支出 其他节能环保支 出 其他节能环保支 出 住房保障支出 107.94 107.94 住房改革支出 107.94 107.94 住房公积金 107.94 107.94 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 金额单位： 万元 支出经济分类科目 2023 年基本支出 科目编码 科目名称 类 款 人员经费 公用经费 项 合 301 合计 计 工资福利支出 1,272.89 1,209.99 1,209.14 1,209.14 01 基本工资 186.80 186.80 02 津贴补贴 433.84 433.84 03 奖金 44.45 44.45 8 62.90 07 绩效工资 186.86 186.86 08 机关事业单位基 本养老保险缴费 112.68 112.68 09 职业年金缴费 56.34 56.34 44.41 44.41 41.00 41.00 3.05 3.05 住房公积金 99.70 99.70 商品和服务支出 62.90 62.90 01 办公费 9.57 9.57 02 印刷费 4.82 4.82 05 水费 0.89 0.89 06 电费 2.72 2.72 07 邮电费 1.83 1.83 08 取暖费 3.91 3.91 09 物业管理费 3.60 3.60 11 差旅费 5.55 5.55 13 维修（护）费 2.07 2.07 17 公务接待费 0.44 0.44 26 劳务费 0.30 0.30 28 工会经费 13.67 13.67 29 福利费 0.12 0.12 6.48 6.48 6.94 6.94 10 11 12 13 302 31 99 303 05 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 公务用车运行维 护费 其他商品和服务 支出 对个人和家庭的 补助 生活补助 0.85 0.85 0.85 0.85 单位：万元 9 部门公开表 6 一般公共预算“三公”经费支出表 金额单位： 万元 2022 年预算数 因公 出国 （境） 费用 合计 公务用车购置及运行费 公务 用车 购置 费 小计 20.97 2.82 2023 年预算数 17.28 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 17.28 公务用车购置及运行 费 因公 出国 （境） 费用 合计 小计 0.88 17.72 0 17.28 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 17.28 公务 接待 费 0.44 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 2023 年预算数 科目名称 合计 基本支出 合 计 无 第三部分 项目支出 无 部门预算情况说明 一、关于长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管 10 无 理处 2023 年部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，长江源（可可西里）园区国家公园管 理委会治多管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包 括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支 出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林 水支出和住房保障支出。长江源（可可西里）园区国家公园管理 委会治多管理处 2023 年收支总预算 13,488.82 万元。 二、关于长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管 理处 2023 年部门收入预算情况说明 长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管理处 2023 年收入预算 13,488.82 万元，其中：上年结转 4,651.13 万元， 占 34.48%；一般公共预算拨款收入 8,837.69 万元，占 65.52%。 三、关于长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管 理处 2023 年部门支出预算情况说明 长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管理处 2023 11 年支出预算 13,488.82 万元，其中：基本支出 1,303.89 万元， 占 10%；项目支出 12,184.93 万元，占 90%。 四、关于长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管 理处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管理处 2023 年财政拨款收支总预算 13,488.82 万元，比上年减少 4,972.51 万元，主要是上年完工项目较多。收入包括：一般公共预算当年 拨款收入 13,488.82 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 177.28 万元，社会保障和就业支出 171.83 万元，卫生健康支出 91.49 万元，节能环保支出 12,940.27 万元，住房保障支出 107.94 万元。 12 五、关于长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管 理处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管理处 2023 年一般公共预算当年拨款 13,488.82 万元,比上年减少 4,972.51 万元，主要是去年已完工项目多。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 文化旅游体育与传媒支出 177.28 万元，占 1.31%；社会保 障和就业支出 171.83 万元，占 1.27%；卫生健康支出 91.49 万 元，占 0.67%；节能环保支出 12,940.27 万元，占 95.93%；住房 保障支出 107.94 万元，占 0.80%。 13 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、207-文化旅游体育与传媒支出（类）99-其他文化旅游体 育与传媒支出（款）99-其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023 年预算数为 177.28 万元，比上年减少 2,822.72 万元，减少 94.09%。主要是因为有上年项目完工。 2、208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位养老支 出（款）05-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年 预算数为 114.53 万元，比上年增加了 30.06 万元，上升 35.58%, 主要是因为养老基数增加,工资稍有上涨。 3、208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位养老支 出（款）06-机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 数为 56.42 万元，比上年增加 14.18 万元，上升 33.57%。主要 是工资稍有上涨。 4、208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位养老支 出（款）99-其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 14 0.85 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是遗属生 活补助。 5、210-卫生健康支出（类）11-行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）2023 年预算数为 13.71 万元，比上年增加 1.19 万元，上升 9.50%。 6、210-卫生健康支出（类）11-行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2023 预算数为 31.57 万元，比上年增加 0.49 万元，增加 1.57%。 7、210-卫生健康支出（类）11-行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 46.21 万元，比上年增 加 5.96 万元，上升 14.80%。 8、211-节能环保支出（类）01-环境保护管理事务（款）01行政运行（项）2023 年预算数为 292.76 万元，比上年增加 55.61 万元，上升 18.99%。 9、211-节能环保支出（类）01-环境保护管理事务（款）99其他环境保护管理事务支出（项）2023 年预算数为 639.86 万元， 比上年增加 48.72 元，增长 8.24%。主要是事业编制人员增加。 10、211-节能环保支出（类）04-自然生态保护（款）01生态保护（项）2023 年预算数为 20.10 万元，比上年减少 9461.04 万元，减少 99.78%。主要是管护员工资 7516.80 预算到 2110406 科目和项目完工。 11、211-节能环保支出（类）04-自然生态保护（款）0615 自然保护地（项）2023 年预算数为 11,960.27 万元，比上年增 加 11,890.27 万元，增长 169.81%。主要是 2110401 管护员工资 7516.80 预算到 2110406 科目,主要是 2110499 的项目预算到 2110406 科目。 12、211-节能环保支出（类）04-自然生态保护（款）99其他自然生态保护支出（项）2023 年预算数为 2.33 万元，比上 年减少 2175.38 万元，减少 99.89%。主要是项目预算到 2110406 科目。 13、211-天然林保护（类）05-其他天然林保护（款）99其他天然林保护支出（项）2023 年预算数为 18.99 万元，比上 年减少 181.01 万元，主要是上年项目实施后结转资金。 14、211-节能环保支出（类）99-其他环保支出（款）99其他环保支出支出（项）2023 年预算数为环保支出 5.96 万元， 比上年减少 2384.04 万元，主要是上年项目实施后结转资金。 15、221-住房保障支出（类）02-住房改革支出（款）01住房公积金（项） 2022 年预算数为 107.94 万元，比上年增加 24.48 万元，上升 29.33%。 六、关于长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管 理处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管理处 2023 年一般公共预算基本支出 1272.89 万元，其中： 人员经费 1209.14 万元，主要包括：基本工资 186.8 万元， 16 津贴补贴 433.84 万元，奖金 44.45 万元，绩效工资 186.86 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 112.68 万元，职业年金缴费 56.34 万元，职工基本医疗保险缴费 44.41 万元，公务员医疗补 助缴费 41.00 万元，其他社会保障缴费 3.05 万元，住房公积金 99.7 万元，对个人和家庭的生活补助 0.85 万元。 公用经费 62.90 万元，主要包括：办公费 9.57 万元，印刷 费 4.82 万元，水费 0.89 万元，电费 2.72 万元，邮电费 1.83 万 元，取暖费 3.91 万元，差旅费 5.55 万元，维修（护）费 2.07， 公务接待费 0.44 万元，劳务费 0.30 万元，工会经费 13.67 万元， 福利费 0.12 万元，公务用车运行维护费 6.48 万元，其他商品和 服务支出 6.94 万元。 七、关于长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管 理处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管理处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.72 万元，比上年减少 3.25 元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，减少 2.82 万元； 公务用车购置及运行费 17.28 万元，减少 0.00 万元；公务接待 费 0.88 万元，减少 0.44 万元。2023 年“三公”经费预算比上 年减少主要是压减费用。 八、关于长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管 理处 2023 年政府性基金预算支出情况的说明 长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管理处 2023 17 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2023 年长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管 理处机关运行经费财政拨款预算 63.41 万元， 比上年预算增加 4.37 万元，上升 7.4%。 （二）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月底，长江源（可可西里）园区国家公园管 理委会治多管理处所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中，一般公 务用车 2 辆、一般执法执勤用车 14 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （三）绩效目标设置情况。 2023 年长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管 理处预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 7586.80 万元。 预算数 单位名 项目名 项 目 类 ( 称 称 元) 别 权 绩效指标 万 一 级 二级 三 指标 指标 级 性质 绩效指标值 度量单 位 重 其中， 指 预算执 标 行率权 重 10% 年巡监管护次数 ≥ 12 次 10 管护员人数 ≥ 4047 人 5 考核通过率 ≥ 95 % 5 ≥ 95 % 5 ≥ 98 % 5 ■ 100 % 5 数量指标 培训出勤率 巡护日志完成率 产出指 630000 23T00 标 质量指标 特困人员年龄小于等于 60 岁，数据准 18 000877 部 7516.8 确 49 项目 0 管护报酬绩效报酬比例 一 30 % 10 户一 符合管护员资格条件达到率 ≥ 98 % 10 岗 ”生 般管护员年龄大于等于 18 岁，小于等 = 100 % 5 态 于 50 岁 定性 优良中低差 定性 优良中低差 门 - ”一 管护员 效益指 706006 补助 长 江 标 社 会 效 益 管护员工资发放、助力脱贫攻坚工作 指标 生 态 效 益 避免林地、湿地遭受破坏、保护生态平 源 园 园 治 10 指标 衡 满意度 服务对 管护员满意度 ≥ 95 % 10 指标 象满意 培训人数 ≥ 10 人 5 宣传活动 ≥ 2 次 5 印发生态宣传册 ≥ 0 册 5 干部职工参加培训次数 ≥ 20 次 5 行政综合执法 ≥ 2 次 5 巡护监测 ≥ 10 次 5 ■ 95 % 5 巡护检测完成率 一 95 % 5 巡查工作及时性 一 95 % 10 网络运行维护及时率 ≥ 95 % 10 效益指 社 会 效 益 更好的开展国家公园建设和体制试点 定性 优良中低差 区 国 家 公 10 度 多 管 指 标 理处 数量指标 产出指 630000 23T00 000187 6776- 标 部 门 行政综合执法完成率 48.00 质量指标 项目 三江源 自 然 时效指标 资 源 保 护 调 查及监 测 标 满意度 指标 20 指标 工作 服 务对 干部职工满意度 ≥ 95 % 5 社会公众满意度 ≥ 95 % 5 象 满意 度 指 标 第四部分 19 名词解释 一、收入类 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共 预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算 拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收 入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 20 三、支出科目类 （一）208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位养 老支出（款）05-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管理处行政单 位及参照公务员法管理的事业单位用于缴纳社会养老保险的支 出。 （二）208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位养 老支出（款）06-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指长 江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管理处行政单位及 参照公务员法管理的事业单位用于缴纳职业年金的支出。 （三）208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位养 老支出（款）99-其他行政事业单位养老支出（项）：指长江源 （可可西里）园区国家公园管理委会治多管理处行政单位及参照 公务员法管理的事业单位用于缴纳退休及遗属生活补助的支出。 （四）210-卫生健康支出（类）11-行政事业单位医疗（款） 01-行政单位医疗（项）：指长江源（可可西里）园区国家公园 管理委会治多管理处行政单位用于医疗的支出。 （五）210-卫生健康支出（类）11-行政事业单位医疗（款） 02-事业单位医疗（项）：指长江源（可可西里）园区国家公园 管理委会治多管理处参照公务员法管理的事业单位用于医疗的 支出。 （六）210-卫生健康支出（类）11-行政事业单位医疗（款） 21 03-公务员医疗补助（项）：指长江源（可可西里）园区国家公 园管理委会治多管理处行政单位用于医疗补助的支出。 （七）211-节能环保支出（类）01-环境保护管理事务（款） 01-行政运行（项）：指长江源（可可西里）园区国家公园管理 委会治多管理处行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 （八）211-节能环保支出（类）01-环境保护管理事务（款） 99-其他环境保护管理事务支出（项）：指长江源（可可西里） 园区国家公园管理委会治多管理处参照公务员法管理的事业单 位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （九）221-住房保障支出（类）02-住房改革支出（款）01住房公积金（项）：指长江源（可可西里）园区国家公园管理委 会治多管理处行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于住 房公积金的支出。 22