上海市胸科医院2021年度财政支出项目绩效目标.pdf

财政项目支出绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 大型医用设备购置 项目类别 一次性项目 主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市胸科医院 计划开始日期 2021-01-01 计划完成日期 2021-12-31 项目资金总额 项目资金 (元) 17,000,000.00 年度资金申请总额 17,000,000.00 其中：当年财政拨款 其中：财政资金 17,000,000.00 17,000,000.00 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 年度总目标 （2021 年 - 2021年） 深化医药卫生体制改革总体要求，确保医院大型医用设备配置规划与 深化医药卫生体制改革总体要求，确保医院大型医用设 卫生事业发展规划相衔接，统筹规划卫生资源配置，加强市属公立医 备配置规划与卫生事业发展规划相衔接，统筹规划卫生 疗机构大型医用设备管理，合理配置 和有效使用大型医用设备。配 资源配置，加强市属公立医疗机构大型医用设备管理， 置设备后实现医院医疗水平的提升，缓解医疗资源紧张的状况。 合理配置 和有效使用大型医用设备。配置设备后实现 该项目按计划2021年度完成采购。2021年1-3月确 医院医疗水平的提升，缓解医疗资源紧张的状况。 项 认采购需求，编制招标文件；4-6月进行公开招标；7-8月根据 该项目按计划2021年度完成采购。2021 目 招标结果签订合同；10-11月到货、安装、验收并及时投入使用 年1-3月确认采购需求，编制招标文件；4-6月进 绩 。在验收完后及时申请大型医用设备许可证。投入使用后，有效缓解 行公开招标；7-8月根据招标结果签订合同；10效 患者预约时间较长的情况，年诊疗人次在原有基础上也有所增加，M 11月到货、安装、验收并及时投入使用。在验收完后 目 RI年诊疗人次大于目前的7000人次。能更好的为患者服务。在 及时申请大型医用设备许可证。投入使用后，有效缓解 标 病患、家属及技术工作人员的满意度上都能有所提高。该台设备投入 患者预约时间较长的情况，年诊疗人次在原有基础上也 使用后，除了常规工作外，及时应用新功能，积极开展科研方面的工 有所增加，MRI年诊疗人次大于目前的7000人次 作，在继续保持国内心、胸疾病诊治领先优势的基础上进一步提升放 。能更好的为患者服务。在病患、家属及技术工作人员 射科临床学术水平。在继续保持国内肿瘤放疗诊治领先优势的基础上 的满意度上都能有所提高。该台设备投入使用后，除了 进一步提升放疗科临床学术水平。 常规工作外，及时应用新功能，积极开展科研方面的工 作，在继续保持国内心、胸疾病诊治领先优势的基础上 进一步提升放射科临床学术水平。在继续保持国内肿瘤 放疗诊治领先优势的基础上进一步提升放疗科临床学术 水平。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 项目购置计划完成率 =1套 试运行验收合格率 验收合格 配置许可资质情况 许可证完备 采购计划完成及时性 及时，一月至九月 安装、试运行验收及时性 及时，十月到十一月 设备交付使用及时性 及时，十一月至十二月 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 -1- 项目成本控制率 >=0%节约率 诊疗平均预约时间 <=7天 绩 效 指 标 年均诊疗人次 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 -2- >=7000人次 大型医用设备检查阳性率 >=95% 科研项目设备利用率 =100% 科研人才培养计划实施情况 有效落实 大型医用设备运维和质量控 制制度健全性 健全、完善 大型医用设备可靠性测试机 制健全性 健全、完善 医院大型医用设备配置规划 情况 健全、完善 临床医生满意度 >=85% 设备操作人员满意度 >=95% 患者及家属满意度 >=80% 财政项目支出绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 房屋设施改造项目 项目类别 一次性项目 主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市胸科医院 计划开始日期 2021-01-01 计划完成日期 2021-12-31 项目资金总额 项目资金 (元) 37,000,000.00 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 其中：财政资金 37,000,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 年度总目标 项 （2021 年 - 2021年） 目 2021年度完成12至7楼及4B区域的施工。 有 绩 本项目总施工周期为2019-2022年，对住院楼15楼至4楼 各病区进行逐层修缮，1楼、屋顶及地下室进行装饰装修。通过项目 效改善上述区域病人的住院环境，提高设施设备完好率 效 目 ，充分落实政府对公立医院的基本建设投入政策，改善病人就医、住 ，确保安全运行。 标 院环境及职工工作环境，提高设备完好率，确保安全运行。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 工程施工计划完成量 =8635平方米 数量指标 设施配套完成率 产出指标 =100% 验收合格率 一次验收合格 设备完好率 =100% 竣工时间及时性 及时 资产交付使用及时性 及时 住院楼就医环境改善情况 改善 无障碍设施设置完善性 达到设计标准 病区通风与室温控制情况 良好 病区标识标牌 清晰 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 -1- 安全隐患消除情况 安全运行 医院安全运行 安全运行 管理制度、台帐报表和定期 分析改进措施和人才队伍培 养 落实长效管理、维护制度 满意度指标 服务对象满意度指标 -2- 病人满意率 >=90% 职工满意率 >=90%