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2023 年惠民县总工会本级单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023 年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第1页，共24页 第一部分 单位概况 第2页，共24页 一、主要职能 维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。 建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革， 努力完成经济和社会发展任务和职能。 参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职 工参与国家和社会事务管理的职能。 教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质 的职能。 二、机构设置情况 本单位为惠民县总工会二级预算单位，无下属单位。单 位设立下列内设机构，分别为：办公室、生产保护部、法律 保障部、女工部、组织民管部、财务部等。 第3页，共24页 第二部分 2023 年单位预算表 第4页，共24页 公开表 1 收支总体情况表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算收入 支 预算数 出 项目 252.69 一、一般公共服务支出 252.69 二、外交支出 政府性基金预算收入 三、公共安全支出 国有资本经营预算收入 四、教育支出 预算数 216.71 二、财政专户管理资金收入 五、科学技术支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、文化旅游体育与传媒支出 四、事业单位经营收入 七、社会保障和就业支出 15.56 五、其他收入 八、卫生健康支出 6.62 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 13.80 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 252.69 252.69 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 252.69 第5页，共24页 支 出 总 计 252.69 公开表 2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 财政拨款 科目名称 项 合 201 合计 小计 算收入 计 252.69 252.69 252.69 一般公共服务支出 216.71 216.71 216.71 群众团体事务 216.71 216.71 216.71 29 201 29 01 行政运行 136.71 136.71 136.71 201 29 06 工会事务 80.00 80.00 80.00 社会保障和就业支出 15.56 15.56 15.56 行政事业单位养老支出 14.98 14.98 14.98 14.98 14.98 14.98 其他社会保障和就业支出 0.58 0.58 0.58 其他社会保障和就业支出 0.58 0.58 0.58 卫生健康支出 6.62 6.62 6.62 行政事业单位医疗 6.62 6.62 6.62 行政单位医疗 6.55 6.55 6.55 0.07 0.07 0.07 住房保障支出 13.80 13.80 13.80 住房改革支出 13.80 13.80 13.80 住房公积金 13.80 13.80 13.80 208 05 208 05 208 99 208 99 05 99 210 210 11 210 11 01 210 11 99 221 221 02 221 02 01 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他行政事业单位医疗支 出 事业单 一般公共预 政府性基金 国有资本经 管理资金 事业收入 位经营 其他收入 201 208 财政专户 预算收入 营预算收入 第6页，共24页 收入 收入 上级补助 收入 附属单 使用非财 位上缴 政拨款结 上年结转 收入 余 公开表 3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合 201 计 合计 基本支出 项目支出 252.69 172.69 80.00 一般公共服务支出 216.71 136.71 80.00 群众团体事务 216.71 136.71 80.00 136.71 201 29 201 29 01 行政运行 136.71 201 29 06 工会事务 80.00 社会保障和就业支出 15.56 15.56 行政事业单位养老支出 14.98 14.98 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.98 14.98 其他社会保障和就业支出 0.58 0.58 其他社会保障和就业支出 0.58 0.58 卫生健康支出 6.62 6.62 行政事业单位医疗 6.62 6.62 208 208 05 208 05 208 99 208 99 05 99 210 80.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 6.55 6.55 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07 住房保障支出 13.80 13.80 住房改革支出 13.80 13.80 住房公积金 13.80 13.80 221 221 02 221 02 01 第7页，共24页 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 事业单位 经营支出 结转下年 公开表 4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算收入 入 支 预算数 预算数 项 目 252.69 出 总计 一、一般公共服务支出 一般公共预算 216.71 216.71 七、社会保障和就业支出 15.56 15.56 八、卫生健康支出 6.62 6.62 13.80 13.80 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 第8页，共24页 政府性基金预算 国有资本经营预算 公开表 4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 预算数 项 目 总计 一般公共预算 二十一、其他支出 本 年 收 入 合 计 252.69 上年结转 本 年 支 出 合 出 总 计 计 252.69 252.69 252.69 252.69 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 252.69 支 第9页，共24页 政府性基金预算 国有资本经营预算 公开表 5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 基本支出 科目名称 项 合 201 合计 小计 人员支出 252.69 172.69 152.65 20.04 80.00 一般公共服务支出 216.71 136.71 116.68 20.04 80.00 群众团体事务 216.71 136.71 116.68 20.04 80.00 136.71 116.68 20.04 29 201 29 01 行政运行 136.71 201 29 06 工会事务 80.00 社会保障和就业支出 15.56 15.56 15.56 行政事业单位养老支出 14.98 14.98 14.98 14.98 14.98 14.98 其他社会保障和就业支出 0.58 0.58 0.58 其他社会保障和就业支出 0.58 0.58 0.58 卫生健康支出 6.62 6.62 6.62 行政事业单位医疗 6.62 6.62 6.62 208 05 208 05 208 99 208 99 05 99 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 80.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 6.55 6.55 6.55 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07 0.07 住房保障支出 13.80 13.80 13.80 住房改革支出 13.80 13.80 13.80 住房公积金 13.80 13.80 13.80 221 221 02 221 02 01 项目支出 计 201 208 日常公用支出 第10页，共24页 公开表 6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 基本支出预算 款 政府预算支出经济分类科目名称 合 计 301 工资福利支出 501 小计 人员支出 日常公用支出 172.69 152.65 机关工资福利支出 152.62 152.62 20.04 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 49.08 49.08 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 33.90 33.90 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 15.16 15.16 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 18.50 18.50 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 14.98 14.98 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 6.55 6.55 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.58 0.58 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 13.80 13.80 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 0.07 0.07 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 20.04 20.04 302 302 01 办公费 502 01 办公经费 6.48 6.48 302 07 邮电费 502 01 办公经费 4.00 4.00 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 2.00 2.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 4.96 4.96 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 2.60 2.60 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 0.03 0.03 奖励金 509 社会福利和救助 0.03 0.03 303 303 09 01 第11页，共24页 公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022 年预算数 因公出国（境） 合计 经费 3.60 2023 年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置经 公务用车运行 公务接待费 小计 费 3.60 因公出国（境） 合计 经费 维护费 3.60 2.00 第12页，共24页 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维 小计 经费 2.00 护费 2.00 公务接待费 公开表 8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 基本支出 科目名称 项 合 合计 计 注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 第13页，共24页 小 计 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表 9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合 合计 计 注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 第14页，共24页 基本支出 小 计 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表 10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 部门预算支出经济分类 科目 款 类 合 301 科目编码 政府预算支出经济分类科 目 款 计 工资福利支出 501 财政拨款 合计 小计 一般公共预 政府性基金 算 预算 172.69 172.69 172.69 机关工资福利支出 152.62 152.62 152.62 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 49.08 49.08 49.08 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 33.90 33.90 33.90 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 15.16 15.16 15.16 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 18.50 18.50 18.50 301 08 501 02 社会保障缴费 14.98 14.98 14.98 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 6.55 6.55 6.55 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.58 0.58 0.58 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 13.80 13.80 13.80 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 0.07 0.07 0.07 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 20.04 20.04 20.04 302 机关事业单位基本养老 保险缴费 302 01 办公费 502 01 办公经费 6.48 6.48 6.48 302 07 邮电费 502 01 办公经费 4.00 4.00 4.00 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 2.00 2.00 2.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 4.96 4.96 4.96 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 2.60 2.60 2.60 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 0.03 0.03 0.03 奖励金 509 社会福利和救助 0.03 0.03 0.03 303 303 09 01 第15页，共24页 国有资本 经营预算 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表 11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 合 工会活动业务补助 项目类型 计 其他运转类 合计 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 第16页，共24页 预算 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表 12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 资 科目名称 项 合 金 来 财政拨款 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 计 注：2023 年未安排政府采购预算。 第17页，共24页 算 预算 源 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 第三部分 2023 年单位预算情况和 重要事项说明 第18页，共24页 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本 单位的收入和支出均包含在单位预算中。 （一）收入预算：2023 年收入预算 252.69 万元，其中一般公共预算收 入 252.69 万元。 （二）支出预算：2023 年支出预算 252.69 万元，其中基本支出 172.69 万元、项目支出 80 万元。 （三）增减变化情况：2023 年收支预算 252.69 万元，较上年预算减少 17.72 万元，其中： 1.收入预算减少 17.72 万元，其中一般公共预算收入增加 12.28 万元。 2.支出预算减少 17.72 万元，其中基本支出减少 31.78 万元；项目支出 与上年预算持平。 3.收支预算减少的主要原因，按照政府过紧日子的文件要求，严格控制 运行经费。 二、“三公”经费支出情况 2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，比 上年减少 1.6 万元，下降 44.44%，主要原因是按照政府过紧日子的文件要 求，减少公车运行经费 1.6 万元。 其中：1.因公出国（境）费 0 万元与上年持平。 2.公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元与上年持 平；公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 44.44%，主 要原因是按照政府过紧日子的文件要求，减少公车运行经费 1.6 万元。 3.公务接待费 0 万元与上年持平。 第19页，共24页 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。2023 年本单位机关运行经费安排 15.1 万元。与上年持平。 四、政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其 他按照规定配备的公务用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以 上专用设备 0 台（件、套）。 2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 惠民县总工会本级单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及 预算项目支出 1 个，预算资金 80 万元，其中财政拨款 80 万元。拟对工会活 动业务补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 80 万元，其 中财政拨款 80 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工会活动业务补助 等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 第20页，共24页 （二）单位预算项目绩效目标表 项目支出绩效目标表 项目名称 工会活动业务补助 主管部门 惠民县总工会 项目资金 （万元） 实施单位 惠民县总工 会 年度预算资金总额： 80 万元 其中：财政拨款 80 万元 其他资金 年度总体 绩效目标 绩 效 指 标 高质量开展工会工作，服务广大职工群众，发挥工会“娘家人”作用，为职工切 实解决问题，提高服务满意度。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本 预算控制数 ≤80 万元 数量指标 补助发放人数 ≥50 人 补助发放合规率 100% 补助对象达标率 100% 时效指标 补助发放及时率 100% 社会效益 指标 政策知晓率 ≥95% 可持续影响 指标 不断提高业务服务水 平 有效 社会公众或 服务对象 满意度指标 职工群众满意度 ≥90% 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 指标值 质量指标 第21页，共24页 第四部分 名词解释 第22页，共24页 一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共 预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入， 不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收 入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外 的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助 收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和日常公用支出。 第23页，共24页 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 第24页，共24页