新疆巴州焉耆县永宁镇人民政府部门预算公开.pdf

附件： 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 焉耆回族自治县永宁镇人民政府 2022 年部门预算公开 - 1 - 目 第一部分 录 焉耆县永宁镇人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年永宁镇人民政府预算公开表 一、永宁镇人民政府收支总体情况表 二、永宁镇人民政府收入总体情况表 三、永宁镇人民政府支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年永宁镇人民政府预算情况说明 一、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年收支预算情况的总 体说明 二、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年收入预算情况说明 三、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年支出预算情况说明 四、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 - 2 - 五、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年一般公共预算项目 支出情况说明 八、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 焉耆县永宁镇人民政府概况 一、主要职能 单位主要工作职责：1、宣传、执行党的路线、方针、政策 和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居 民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。2、组织领导乡区域 经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工 作，负责乡财政预算和收支管理。3、加强外来人口管理，开展 民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益， 保障辖区内政治稳定和社会安定。4、开展党的建设、群众文化、 科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、 民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防 汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。5 向上级政府反映群众的 意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。 6、完成上级政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 镇党政机构统一设置五大办公室,即:党政办公室、党建办公 室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。乡事 业单位：永宁镇农业(畜牧业)发展服务中心、永宁镇文体广电旅 游服务中心、永宁镇社会保障(民政)服务中心、永宁镇农村合作 经济（统计）发展中心（财政所）、永宁镇人口和计划生育生殖 健康服务站、永宁镇综治中心、永宁镇村镇规划建设发展中心、 - 4 - 永宁镇综合行政执法队。 永宁镇人民政府编制数共 99，实有人数 133 人，其中：在职 99 人，增加 0 人；退休 34 人；增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 5 - 第二部分 2022 年永宁镇人民政府预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：焉耆县永宁镇人民政府 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 财政拨款（补助） 1598.58 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1598.58 202 外交支出 政府性基金预算 出 功能分类 预算数 500.39 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 20.66 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 269.05 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 439.11 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 14.21 213 农林水支出 261.61 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 93.55 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1598.58 支 出 合 计 1598.58 - 6 - 表二： 部门收入总体情况表 编制部门:焉耆县永宁镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 编码 计 一般公 共预算 拨款 500.39 9.43 500.39 9.43 9.43 9.43 406.34 406.34 319.07 319.07 87.27 87.27 78.13 78.13 78.13 78.13 6.49 6.49 6.49 6.49 20.66 20.66 20.66 20.66 20.66 20.66 269.05 269.05 人力资源和社会保障管理 事务 51.25 51.25 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 51.25 51.25 213.19 213.19 功能分类科目名称 类 款 一般公共服务支出 201 201 01 201 01 201 03 201 03 201 03 201 06 201 06 201 31 201 31 人大事务 01 01 行政运行 50 事业运行 财政事务 50 事业运行 党委办公厅（室）及相 关 机构事务 01 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 01 207 01 文化和旅游 99 208 其他文化支出 社会保障和就业支出 208 01 208 01 208 行政运行 政府办公厅（室）及相 关机构事务 207 207 05 总 项 99 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 行政事业单位养老支出 - 7 - 208 05 208 05 208 05 208 05 208 08 208 08 07 210 07 210 11 210 11 11 11 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 129.67 129.67 机关事业单位职业年金缴 费支出 64.84 64.84 4.61 4.61 4.61 4.61 439.11 439.11 22.17 22.17 22.17 22.17 416.94 416.94 20.23 20.23 36.91 36.91 359.80 359.80 14.21 14.21 14.21 14.21 14.21 14.21 261.61 261.61 261.61 261.61 261.61 261.61 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55 1598.58 1598.58 05 06 抚恤 99 其他优抚支出 计划生育事务支出 99 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 城乡社区支出 212 01 212 01 城乡社区管理事务 99 213 213 2.49 事业单位离退休 212 213 2.49 02 卫生健康支出 210 210 16.19 行政单位离退休 210 210 16.19 01 其他城乡社区管理事务支 出 农林水支出 01 01 农业农村 04 221 事业运行 住房保障支出 221 02 221 02 住房改革支出 01 住房保障支出 合 计： - 8 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：焉耆县永宁镇人民政府 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 功能分类科目名称 一般公共服务支出 201 201 01 201 01 201 03 201 03 201 03 201 06 201 06 201 31 201 31 人大事务 01 行政运行 政府办公厅（室）及相 关机构事务 01 行政运行 50 事业运行 财政事务 50 事业运行 党委办公厅（室）及相 关机构事 务 01 207 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 207 01 207 01 文化和旅游 99 208 其他文化支出 社会保障和就业支出 208 01 208 01 208 05 208 05 208 05 208 05 208 05 208 08 208 08 210 210 支出预算 人力资源和社会保障管理事务 99 其他人力资源和社会保障管理事 务支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 99 其他优抚支出 卫生健康支出 07 计划生育事务支出 合计 基本支出 500.39 9.43 500.39 9.43 9.43 9.43 406.34 406.34 319.07 319.07 87.27 87.27 78.13 78.13 78.13 78.13 6.49 6.49 6.49 6.49 20.66 20.66 20.66 20.66 20.66 20.66 269.05 269.05 51.25 51.25 51.25 51.25 213.19 213.19 16.19 16.19 2.49 2.49 129.67 129.67 64.84 64.84 4.61 4.61 4.61 4.61 439.11 22.17 项目支出 439.11 22.17 - 9 - 210 07 210 11 210 11 210 210 11 11 99 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 212 城乡社区支出 212 01 212 01 城乡社区管理事务 99 213 213 213 其他计划生育事务支出 其他城乡社区管理事务支出 农林水支出 01 01 农业农村 04 221 事业运行 住房保障支出 221 02 221 02 住房改革支出 01 住房保障支出 合计： 22.17 22.17 416.94 416.94 20.23 20.23 36.91 36.91 359.80 359.80 14.21 14.21 14.21 14.21 14.21 14.21 261.61 261.61 261.61 261.61 261.61 261.61 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55 1598.58 1598.58 - 10 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：焉耆县永宁镇人民政府 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补 助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 一般公共 预算 500.39 500.39 20.66 269.05 20.66 269.05 439.11 439.11 212 城乡社区支出 14.21 14.21 213 农林水支出 261.61 261.61 93.55 93.55 1598.58 1598.58 合计 功 能 分 类 1598.58 201 一般公共服务支出 1598.58 202 外交支出 政府性基金预 算 203 国防支出 国有资本经 营预算 204 公共安全支出 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 234 抗疫特别国债还本 收 计 入 总 1598.58 支 出 总 计 - 11 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：焉耆县永宁镇人民政府 项 功能分类科目 编码 类 款 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 一般公共服务支出 01 201 01 201 03 201 03 201 03 201 06 201 06 201 31 201 31 人大事务 01 行政运行 政府办公厅（室）及相 关机构事务 01 行政运行 50 事业运行 财政事务 50 事业运行 党委办公厅（室）及相 关机构事务 01 207 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 207 01 207 01 文化和旅游 99 208 其他文化支出 社会保障和就业支出 208 01 208 01 208 05 208 05 208 05 208 05 208 05 小计 基本支出 500.39 9.43 500.39 9.43 9.43 9.43 406.34 406.94 319.07 319.07 87.27 87.27 78.13 78.13 78.13 78.13 6.49 6.49 6.49 6.49 20.66 20.66 20.66 20.66 20.66 20.66 269.05 269.05 51.25 51.25 51.25 51.25 213.19 213.19 16.19 16.19 2.49 2.49 129.67 129.67 64.84 64.84 项目支出 项 201 201 单位：万元 人力资源和社会保障管理事务 99 其他人力资源和社会保障管理事务 支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 - 12 - 208 08 208 08 抚恤 99 210 卫生健康支出 210 07 210 07 210 11 210 11 210 210 11 11 计划生育事务支出 99 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 城乡社区支出 212 01 212 01 城乡社区管理事务 99 213 213 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 212 213 其他优抚支出 其他城乡社区管理事务支出 农林水支出 01 01 农业农村 04 221 事业运行 住房保障支出 221 02 221 02 住房改革支出 01 住房保障支出 合计 4.61 4.61 4.61 4.61 439.11 439.11 22.17 22.17 22.17 22.17 416.94 416.94 20.23 20.23 36.91 36.91 359.80 359.80 14.21 14.21 14.21 14.21 14.21 14.21 261.61 261.61 261.61 261.61 261.61 261.61 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55 1598.58 1598.58 - 13 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：焉耆县永宁镇人民政府 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 款 301 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 99 其他工资福利支出合计 302 合计 人员经费 1513.15 1513.15 370.49 370.49 409.11 409.11 129.68 129.68 64.84 64.84 57.14 57.14 359.80 359.80 17.38 17.38 93.55 93.55 11.16 11.16 公用经费 商品与服务支出 62.15 62.15 01 办公费 46.28 45.28 08 取暖费 13.35 13.35 17 公务接待费 1 1 31 公务用车运行维护费 2.52 2.52 303 对个人和家庭的补助 01 离休费 02 退休费 04 生活补助 合计 23.28 23.28 12.25 12.25 6.42 6.42 4.61 1598.58 4.61 1,536.43 62.15 - 14 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：焉耆县永宁镇人民政府 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 项目 支出 合计 单位：万元 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 合计 备注：2022 年本单位未安排项目支出预算,此表为空表。 - 15 - 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门： 焉耆县永宁镇人民政府 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 3.52 因公出国（境） 费 0 公务用车购置 费 合计 2.52 0 公务接待费 公务用车运行费 2.52 1.00 - 16 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：焉耆县永宁镇人民政府 项 功能分类科目 编码 类 款 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：2022 年本单位无政府基金预算支出,此表为空表。 - 17 - 第三部分 2022 年焉耆县永宁镇人民政府预算情况说明 一、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，焉耆县永宁镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入焉耆县永宁镇人民政府预算管理。 收支总预算 1598.58 万元。 收入预算包括：一般公共预算 1598.58 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 500.39 万元、文化旅 游体育与传媒支出 20.66 万元、社会保障和就业支出 269.05 万元、卫生健康支出 439.11 万元、城乡社区支出 14.21 万元、 农林水支出 261.61 万元、住房保障支出 93.55 万元。 二、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年收入预算情况 说明 焉耆县永宁镇人民政府收入预算 1598.58 元，其中： 一般公共预算 1598.58 万元， 占 100%， 比上年增加 288.12 万元，增长 21.99%，主要原因是今年新招录 5 人，工资晋升 和社保基数调整。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年支出预算情况 说明 焉耆县永宁镇人民政府 2022 年支出预算 1598.58 元，其 中： 18 基本支出 1598.58 万元，占 100%，比上年增加 288.12 万元，增长 21.99%，主要原因是今年新招录 5 人，工资晋升 和社保基数调整。 项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要 原因是本单位今年未安排项目支出。 四、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 1598.58 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1598.58 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201 类） 500.39 万元，主要用于乡人大人员支出及公用经费。 文化旅游体育与传媒支出（207 类）20.66 万元，主要用 于文化站人员经费和公用经费。 社会保障和就业（208 类）269.05 万元，主要用于永宁 镇民政社会保障服务中心人员经费和公用经费。 卫生健康（210 类）439.11 万元，主要用于行政事业单 位人员医疗补助，公务员医疗补助。 城乡社区（212 类）14.21 万元，主要用于永宁镇村镇规 划站人员经费及公用经费。 农林水（213 类）261.61 万元，主要用于永宁镇农业发 展服务中心人员经费和公用经费。 19 住房保障（221 类）93.55 万元，主要用于在职员工住房 公积金支出。 五、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 焉耆县永宁镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1598.58 万元，其中：基本支出 1598.58 万元，比上年预算数 增加 288.12 万元，增加 21.99%。主要原因是今年新招录 5 人，工资晋升和社保基数调整。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原 因是本单位今年未安排项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（201 类）500.39 万元，占 31.3%。 2.文化旅游体育与传媒支出（207 类）20.66 万元， 占 1.3%。 3.社会保障和就业（208 类）269.05 万元，占 16.83%。 4.卫生健康（210 类）439.11 万元，占 27.46%。 5.城乡社区（212 类）14.21 万元，占 0.9%。 6.农林水（213 类）261.61 万元，占 16.36%。 7.住房保障（221 类）93.55 万元，占 5.85%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）行政运 行（01 项）:2022 年预算数为 9.43 万元，比上年预算数减少 0.18 万元，减少 1.87%，主要原因是：人员经费减少。 2、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事 20 务（03 款）行政运行（01 项）:2022 年预算数为 319.07 万元， 比上年预算数增加 14.71 万元，增长 4.83%，主要原因是： 基本工资及津贴上调，社保基数增加。 3、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（03 款）事业运行（50 项）:2022 年预算数为 87.27 万元， 比上年预算数减少 138.98 万元，降低 61.36%，主要原因是： 机构改革后人员发生变化。 4、一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运 行（50 项）:2022 年预算数为 78.13 万元，比上年预算数增 加 11.32 万元，增长 16.94%，主要原因是：新招录 1 人，基 本工资及津贴上调，社保基数增加。 5、一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（31 款）行政运行（01 项）:2022 年预算数为 6.49 万元， 比上年预算数增加 0.43 万元，增长 7.1%，主要原因是：基 本工资及津贴上调，社保基数增加。 6、文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）其他文化和旅游（99 项）:2022 年预算数为 20.66 万元， 比上年预算数增加 1.1 万元，增长 5.6%，主要原因是：基本 工资及津贴上调，社保基数增加。 7、社会保障和就业（208 类）人力资源和社会保障管理事业 （01 款）其他人力资源和社会保障管理事务（99 项）:2022 年预算数为 51.25 万元，比上年预算数增加 4.06 万元，增长 21 8.6%，主要原因是：基本工资及津贴上调，社保基数增加。 8、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）:2022 年预算数为 16.19 万元，比上年预算数增加 1.32 万元，增长 8.88%，主 要原因是：离休费及退休费提高。 9、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）:2022 年预算数为 2.49 万元， 比上年预算数增加 0.23 万元，增长 8.4%，主要原因是：退 休费人员增加。 10、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）:2022 年预算 数为 129.67 万元，比上年预算数减少 7.68 万元，降低 5.6%， 主要原因是：新招录人员比调出人员社保基数低。 11、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）:2022 年预算数为 64.84 万元，比上年预算数增加 9.5 万元，增长 17%，主要原 因是：人员调整。 12、社会保障和就业（208 类）抚恤（08 款）其他优抚支出 （99 项）:2022 年预算数为 4.61 万元，比上年预算数增加 1.78 万元，增长 62.9%，主要原因是：遗属人员增加 2 人及 2022 年遗属生活费标准提高。 13、卫生健康（210 类）计划生育事务支出（07 款）其他计 22 划生育事务支出（99 项）:2022 年预算数为 22.17 万元，比 上年预算数增加 22.17 万元，主要原因是：机构改革。 14、卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单 位医疗（01 项）:2022 年预算数为 20.23 万元，比上年预算 数增加 1.56 万元，增长 8.4%，主要原因是：社保基数调高。 15、卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单 位医疗（02 项）:2022 年预算数为 36.91 万元，比上年预算 数减少 4.67 万元，下降 12.65%，主要原因是：人员减少。 16、卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员 医疗补助（03 项）:2022 年预算数为 359.8 万元，比上年预 算数增加 351.8 万元，增长 43.97%，主要原因是：公务员人 数增加。 17、城乡社区（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城 乡社区（99 项）:2022 年预算数为 14.21 万元，比上年预算 数增长 7.45 万元，增长 101.6%，主要原因是：新招录 4 人， 基本工资及津贴上调，社保基数增加。 18、农林水（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）:2022 年预算数为 261.61 万元，比上年预算数增加 17.75 万元，增 长 7.28%，主要原因是：基本工资及津贴上调，社保基数增 加。 19、住房保障（221 类）住房改革（02 款）住房公积金（01 项）:2022 年预算数为 93.55 万元，比上年预算数减少 5.26 23 万元，降低 5.3%，主要原因是：新招录人员比调出人员公积 金基数低。 六、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年一般公共预算 基本支出情况说明 焉耆县永宁镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1598.58 万元其中： 人员经费 1536.43 万元，主要包括：基本工资 370.49 万 元、津贴补贴 409.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129.68 万元、职业年金缴费 64.84 万元、职工基本医疗保险 缴费 57.14 万元、公务员医疗补助缴费 359.8 万元、其他社 会保障缴费 17.38 万元、住房公积金 93.55 万元、其他工资 福利支出 11.16 万元，离休费 12.25 万元、退休费 6.42 万元、 生活补助 4.61 万元。 公用经费 62.15 万元，主要包括：办公费 45.28 万元、 取暖费 13.35 万元、公务接待费 1.00 万元、公务用车运行维 护费 2.52 万元。 七、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年一般公共预算 项目支出情况说明 2022 年焉耆县永宁镇人民政府无项目支出。 八、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 焉耆县永宁镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公” 经费数为 3.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 24 用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.52 万元，公务接待费 1.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.00 万 元，增长 0.5%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费 增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务接待 费增加 1 万元，增长 0.5%，主要原因是财政安排接待费支出 1 万元。 九、关于焉耆县永宁镇人民政府 2022 年政府性基金预 算拨款情况说明 焉耆县永宁镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，焉耆县永宁镇人民政府本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 62.15 万元， 比上年预算减少 0.35 万元，下降 0.63%。主要原因是厉行节 约。 （二）政府采购情况 2022 年，焉耆县永宁镇人民政府政府采购预算 10.5 万 元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.5 万元。 25 2022 年度焉耆县永宁镇人民政府面向中小企业预留政 府采购项目预算金额 10.5 万元，其中：面向小微企业预留政 府采购项目预算金额 10.5 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，焉耆县永宁镇人民政府及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 4056.36 平方米，价值 426.93 万元。 2.车辆 12 辆，价值 110.47 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 110.47 万元。 3.办公家具价值 116.59 万元。 4.其他资产价值 313.64 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年焉耆县永宁镇人民政府预算未安排购置车辆经 费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 焉耆县永宁镇人民政府 项目名称 无 26 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无。 第四部分 名词解释 27 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治县本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预 算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指焉耆县本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 28 焉耆县永宁镇人民政府 2022 年 1 月 28 日 29