井研县住房和城乡建设局2018年部门决算汇总编制说明.docx

2018 年度 四川省乐山市井研县住房 和城乡规划建设局 部门决算 目录 公开时间：2019 年 10 月 30 日 第一部分部门概况 ..........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................8 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 .........................9 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................9 二、收入决算情况说明 ...................................9 三、支出决算情况说明 ..................................10 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..................10 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..............11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........14 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..............14 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................16 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..................16 2 十、预算绩效情况说明 ..................................16 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................22 第三部分名词解释 .........................................24 第四部分附件 .............................................29 附件 1 ................................................29 附件 2 ................................................38 第五部分附表 .............................................42 一、收入支出决算总表 ..................................42 二、收入总表 ..........................................42 三、支出总表 ..........................................42 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................42 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........42 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................42 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................42 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................42 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................42 3 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........42 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............42 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....42 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................42 4 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡规划建设的法律、 法规和方针、政策；研究拟订全县住房保障、城乡规划、工 程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰修业、住 宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜 与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施，并 进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行 政和执法责任制。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入 家庭住房的责任；承担城乡规划监督管理的责任；承担工程 建设标准体系监督实施的责任；承担规范房地产市场秩序、 监督管理房地产市场的责任；承担监督管理建筑市场、规范 市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场 秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担城镇建设管理的责任； 承担风景名胜区和城市园林绿化监督管理工作；承担推进建 筑节能、城镇减排的责任；拟订住房和城乡规划建设行业人 才培养和教育发展规划并组织实施；负责人民防空、防震减 灾管理工作；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县 5 政府交办的其他事项。 （二）2018 年重点工作完成情况。 在井研县委、县政府的统一安排部署下，按照建设“乐 山一级副中心城市”、“乐山乡村振兴示范区”定位，打造 “全向开放新门户”“乡村振兴示范区”“产业转移承接地” “公园城市会客厅”“文旅融合新名片”五张名片。我局坚 持“干在实处，走在前列”，由我局牵头的全县 2018 年重 点推进“挂图作战”项目，重要事项，市下、县下目标任务 全部按计划顺利推进。 1.城市建设成就斐然，城区面积不断扩大。全县新增建 成区面积 0.22 平方公里， 建成区总面积达到 9.36 平方公里， 较去年扩大了约 2.4%。全县建成绿地面积 278 公顷，绿地率 30.85%；绿化覆盖面积 311 公顷，绿化覆盖率 34.55%；公园 绿地面积 193 公顷，人均公园绿地面积 7.14 平方米。 2.重点推进“挂图作战”项目，2018 年我局承担的重点 推进“挂图作战”项目有 8 个，总投资 6.72 亿元，2018 年 计划完成投资 6.02 亿元。全县新建成商品房面积约 6 万平 方米，完成投资 1.5 亿元，办理《商品房预售许可证》11 份， 预售总建筑面积约 29.92 万平方米；办理商品房网上备案 2348 宗，面积约 19.41 万平方米。 6 3.农村危房、土坯房改造工作顺利推进，农村住房环境 得到改善。全县农村危房改造已竣工 586 户，完成投资 1025 万元，完成市下目标任务的 100%；土坯房改造已竣工 1785 户，完成市下目标任务的 100%。我县乡镇污水处理设施推进 情况多次位列全市第一，27 个污水处理厂（站）全部竣工投 用，率先实现了乡镇污水处理设施全覆盖。乡村“厕所革命” 完成率达到 100%。 4.推进保障性住房工作。夏家桥 201 号片区棚改项目已 完成协议签订 182 户，签约率约 95.29%、其中 36 户已兑付 征收补偿款；土湾桥巷 6 号棚改项目已完成全部居民户协议 签订，并按程序 100%兑付了征收补偿款，即将进行倒房；中 心滨河区棚改项目住宅已结算交房 595 套，占全部应还房 608 套的 98%，门市已结算 25 户共计 29 个门市；解放街片区棚 改项目需安置还房 146 套（其中门市 13 套），建筑面积 1.5 万平方米，该项目已完成主体工程建设。充分发挥公租房基 本保障功能，使保障对象进退有序。全年新分配 48 户符合 条件家庭入住公共租赁住房；1-6 月发放租赁补贴 207 户， 12.71 万元，7-12 月发放租赁补贴 210 户，12.9 万余元，全 年合计发放 25.61 万余元。在加强保障的同时，进一步规范 日常管理，2018 年我局联合乡镇、社区、公安等部门，清退 不再符合保障条件家庭 15 户，收回房屋 15 套，催收欠交租 金 6 万余元，追回违规领取租赁补贴 1.16 万元。 7 5.开展施工现场专项整治和标准化管理工作。推行施工 项目信息在线监测系统，建设“智慧工地”。在县城区所有 房建项目现场安装了扬尘在线监测系统，与 11 家建筑企业 签订了《2018 年扬尘防治工作目标责任书》。全年组织施工、 监理、建设等单位召开扬尘防治工作会议 4 次，实施围栏作 业 5200 余平方米，对 8200 余平方米施工场地进行了硬化， 对 38000 余平方米裸土进行了覆盖。在城乡环境综合整治工 作中，检查在建工程项目 40 余处，整治环境卫生 6000 平方 米，清理建筑垃圾约 23 吨。 6.在华泰·幸福里、铜雀台、紫晶银座、公园 99 号、 西城印象、幸福海岸等 6 个建筑工地新安装 6 套门禁打卡系 统，落实农民工实名制管理制度。组织施工、监理、建设等 单位召开安全生产工作会议 6 次，累计参会人员达 300 余人 次；通过微信群、QQ 群等渠道传达安全生产工作要求 20 余 次，发放安全生产工作相关文件 200 余份， 发放宣传资料 1000 余份。全年组织安全生产大检查 11 次，检查工程项目 40 多 处，排查出一般安全隐患 50 余处，均按期完成整改。 7.全年共拆除违法建设 15 处，面积约 3000 平方米，制 止违法建设 60 余件。2018 年至今，我局立案查处违反城乡 规划建设、招投标等案件 27 件，罚款金额共计 143739 元； 对手续不齐、施工现场安全质量不达标的项目送达《责令暂 8 时停止施工通知书》12 份，《责令限期改正通知书》38 份。 8.成立了扫黑除恶专项斗争工作小组，设立扫黑除恶专 项斗争工作室，深入施工一线向建筑企业经营管理人员、农 民工等群体发放明白卡 500 余份，与企业签订扫黑除恶责任 书、承诺书 20 余份，向建筑企业发放专项斗争告知函 100 余份，在建筑工地、街道社区悬挂宣传标语 100 余幅。全年 共摸排出问题线索 48 条，移送公安机关 1 件，立案查处虚 假中标罚款 2.51 万元，取消农村危房改造补助资格 7 人， 收回补助款 1.1 万元。 二、机构设置 井研县住建局局机关行政单位 1 个，下属二级事业单 位 6 个，其中：全额财政拨款的事业单位 4 个，其他事业单 位 2 个。 9 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 22972.95 万元。与 2017 年相比， 收、支总计各增加 5669.36 万元，增长 32.76%。主要变动原 因是工程项目按照开展进程需要跨年度支出资金。 25000 20000 15000 10000 5000 0 2017 年 收入、支出总计 17303.59 2018 年 22972.59 （图 1：收、支决算总计变动情况图单位：万元） 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 16239.4 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 6287.42 万元，占 38.71%；政府性基金预算 财政拨款收入 9951.98 万元，占 61.28%。 10 2018 年收入决算结构图 39% 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 61% （图 2：收入决算结构图） 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 8925.82 万元，其中：基本支出 1421.82 万元，占 15.93%；项目支出 7504 万元，占 84.07%。 2018 年支出决算 基本支出 16% 项目支出 84% （图 3：支出决算结构图） 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 22972.95 万元。与 2017 年 相比，财政拨款收、支总计增加 5788.66 万元，增长 33.69%。 主要变动原因是棚户区改造、农村危房改造项目上级专项资 金支出数额较大。 11 25000 20000 15000 10000 5000 0 2017 年 2018 年 财政拨款收入、支出总计 17184.29 22972.95 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况单位：万元） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 4729.8 万元，占本 年支出合计的 52.99%。与 2017 年 8049.95 万元相比，一般 公共预算财政拨款减少 3320.14 万元，下降 41.24%。主要变 动原因是省、县级追加工程项目专项资金增加以及年终财政 安排支出科目的变化等。 12 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 支出 8049.95 4729.8 2017 年 2018 年 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位：万元） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 4729.8 万元，主要 用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 116.72 万元，占 2.47%；医疗卫生与计划生育（类）28.43 万元，占 0.6%； 城乡社区（类）支出 1687.16，占 35.67%；农林水（类） 76.98 万元，占 1.63%；国土海洋气象等（类）支出 0.15 万 元 ， 占 0.0% ， 住 房 保 障 （ 类 ） 支 出 2820.36 万 元 ， 占 59.63%。 13 一般公共预算财政拨款支出决算结构 1% 1% 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 36% 60% 城乡社区支出 农林水支出 国土海洋气象等支出 0% 2% 住房保障支出 （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 4729.8 万元，完成 预算 100%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 116.72 万元，完成预算 100%。 2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）:支出决算为 5.48 万元，完成预 算 100%。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）:支出决算为 22.95 万元，完成 预算 100%。 4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运 14 行（项）:支出决算为 494.94 万元，完成预算 100%。 5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出（项）:支出决算为 485.22 万元，完成 预算 100%。 6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城 乡社区公共设施支出（项）:支出决算为 323.34 万元，完成 预算 100%。 7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 区环境卫生（项）:支出决算为 309.44 万元，完成预算 100%。 8.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设 市场管理与监督（项）:支出决算为 74.22 万元， 完成预算 100%。 9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水 支出（项）:支出决算为 76.98 元，完成预算 100%。 10.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事 业机构（项）:支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%。 11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚 户区改造（项）:支出决算为 1337.56 万元，完成预算 100%。 12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农 村危房改造（项）:支出决算为 1346.55 万元，完成预算 15 100%。 13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保 障性住房租金补贴（项）:支出决算为 25.2 万元，完成预算 100%。 14.保障性住房租金补贴（类）住房改革支出（款）住 房公积金（项）:支出决算为 111.06 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1421.8 万元， 其中： 人员经费 1312 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励 金。 公用经费 109.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.72 万元， 完成预算 70.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻 落实中央、省、市、县的相关规定要求厉行节约，从严控制 “三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运 行维护费支出决算 10.66 万元，占 91.02%；公务接待费支出 决算 1.05 万元，占 8.98%。具体情况如下： “三公”经费财政拨款支出结构 0% 9% 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 公务接待费 91% （图 8：“三公”经费财政拨款支出结构） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年无因公出国 （境）支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 10.66 万元,完成预 17 算 82.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年 减少 1.69 万元，下降 61.68%。主要原因是公车管理改革， 严控车辆费用。 其中：公务用车运行维护费支出 10.66 万元。主要用于 工作管理指导及外出执行公务活动、市政公共设施维护、园 林绿化生产管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 1.05 万元，完成预算 29.22%。公务 接待费支出决算比 2017 年减少 1.69 万元，下降 1.69%。主 要原因是厉行节约，严控三公经费开支。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国 内公务接待 14 批次，99 人次（不包括陪同人员） ，共计支出 1.05 万元，具体内容包括：人防、农村危房改造等项目进行 上级或跨区县交流、检查等产生的公务接待支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 4196 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年无国有资本经营预算拨款支出。 十、 预算绩效情况说明 18 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 3 项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项 目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩 效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成 情况梳理填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看较好。本部门还自行组织了 2 个项目绩效评 价，项目均得到了县、局领导一致好评，工程质量总体良好， 改观了城乡公共文化设施规划建设落后的现状，为人民群众 提供休闲健身场所，社会效益十分明显。因项目未启动实施， 未对迎宾大道绿化提升工程（二期）项目开展绩评价。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“迎宾大道整治工 程（一标段）” 、“迎宾大道绿化提升工程（二期）”、 “城南 广场艺术花墙工程建设”3 个项目绩效目标实际完成情况。 1. 迎宾大道整治工程（一标段）项目 2018 年全年预算 数 1454.88 万元，2018 年执行数为 109.1 万元，完成预算的 0.75%。剩余指标 1345.78 万元结转 2019 年财返指标使用。 2017 年 9 月竣工验收合格交付使用，完成政府投资 3300 万 元。通过项目实施保障和提高城市品位，促进城南新区建设， 19 改善城市居民的生活品质，配合城南新区建设，实现连接新 区与老城区间的道路畅通。发现的主要问题：：工程项目竣 工交付使用后，在后期办理的工程竣工结算过程中，政府投 资工程变更的相关程序办理缓慢，影响项目的最终政府审计 和工程财务结算时限，导致按照合同约定时间，无法实现财 政资金预算指标的及时划拨。下一步改进措施：加快变更的 相关程序办理，完成工程最终的竣工结算，完成政府审计， 加强财政预算指标的绩效目标管理。 2. 迎宾大道绿化提升工程（二期）项目 2018 年全年预 算数 250 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主 要问题：该项目在 2018 年未能启动实施，造成预算安排指 标的浪费和不合理。下一步改进措施：2018 年年终结算时已 及时收回指标，调整财政资金的合理使用。 3. 城南广场艺术花墙工程建设项目在预期时间内完工。 项目全年预算数 49 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 96%。通过项目实施，达到了改善县城区城市生态、提高市 民生活、工作环境的目标，社会效益十分明显。为加快县城 区城市功能建设，应加大资金投入力度，使城市建设更上一 层楼。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 20 迎宾大道路面整治工程（一标段） 项目名称 预算单位 预 井研县市政工程管理所 预算数: 年度资金总额：1454.88 执行数: 109.1 其中-财政拨款: 109.1 算 执 其中-财政拨款: 行 情 况 其他资金: 0 其他资金: ( 万 元) 年 预期目标 实际完成目标 度 目 中标价：2963.2063 万元，2016 年 11 月进场施工，施工调整 合同约定：竣工后支付 50%合同价款：1481.6 万元。2017 年 标 设计增加工程量 337 万元。2017 年 9 月竣工验收合格交付使 前支付工程款：1185.2806 万元，其他相关费用：43.1097 万 完 用。按合同约定工程资金支付方法：待竣工验收后支付至合 元。2018 年使用当年预算指标（1454.88 万元）拨付工程款 100 成 同价 50%，自竣工之日期满一年付至审定价的 80%（2018 年预 万，其他相关费用：9.1 万。2018 年预算指标余额：1345.78 情 算支出 投资），期满两年无质量缺陷付清余款（2019 年完成 万 元 ， 结 转 下 年 财 返 1345.78 万 元 。 工 程 款 合 计 支 付 ： 况 工程余款结算）。 一级指标 1285.2806 万，欠拨 50%进度款 196.3194 万元。 二级指标 预期指标值(包含数字及文字 实际完成指标值(包含数字及 三级指标 描述) 文字描述) 绩 效 2018 年完成工程政府审计且 指 质保期满一年（合同价 标 项目完成指标 数量指标 完 2963.2063 万元以及该工程调 整设计增加 337 万元） 工 程 款 执 行 情 况 ： 2018 年填报项目预算时尚未完 2963.2063*50%-1285.2806=19 成政府审计，暂按合同价及增 6.3194 万元，指标执行情况： 加量进行计算。 元，结转下年财返。 成 情 1454.88-100-9.1=1345.78 万 严格按照工程建设程序启动工 况 项目完成指标 质量指标 程项目，施工中严格把关，确 2017 年 9 月竣工验收合格交付 质量合格达标，验收通过率≧ 保工程质量，顺利竣工验收合 使用 格并交付使用。 21 98% 经井住建【2017】95 号政府批 项目完成指标 时效指标 合同约定 3 个月 90 天完工，计 实际完工 2017 年 9 月完工，延 复，路面整治进行加铺设计调 划 2017 年 1 月 30 日竣工。 期 6 个月 整，重新设计、预算、施工， 造成工期延长 6 个月完工。 项目完成指标 成本指标 中标价 2963.2018 万元。 增加工程投资 337 万 完成政府投资 3300 万元 完成政府投资 3300 万元 经济效益 效益指标 指标 社会效益 效益指标 指标 质量合格达标，验收通过率≧ 98% 新区建设，改善城市居民的生 活品质。 可持续影响 效益指标 提高城市城市品位，促进城南 质保期满后，城建和交通等部 工程质量保障期为 2 年 门加强道路的维护管理。 指标 质量合格达标，安全文明施工 满意度指标 满意度指标 工程施工管理满意度 分值为 85 分以上，符合工程施 工管理规范，质量合格率≧95% 工程 2017 年 9 月竣工合格验收， 完成政府投资 3300 万元 配合城南新区建设，实现连接 新区与老城区间的道路畅通 配合城南新区建设，实现连接 新区与老城区间的道路畅通 在质保期限内无质量缺陷 周边居民对道路建设的必要性 和实用性相当满意，出行方便， 城市上了更高的档次，群众满 意度≧98% 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预算 项目名称 迎宾大道绿化提升工程（二期） 预算单位 井研县市政工程管理所 预算数: 250 执行数: 执行 情况 其中-财政拨款: 其中-财政拨款: 22 0 (万 元) 其他资金: 0 其他资金: 预期目标 实际完成目标 年度 目标 将迎宾大道绿化提升工程（二期）作为增加内容，完成追加 完成 立项。完成迎宾大道西段裕丰物流至花石桥农家乐段（原涉 工程项目未启动实施 情况 及集体土地一期，无法实施的部分）进行景观整治、迎宾大 道原印染厂段增设人行道、周家坳边坡绿化等内容。 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字及文字 实际完成指标值(包含数字及 三级指标 描述) 文字描述) 实现发改立项 井发改审【2017】130 号 追加投资 505 万元，项目原投 项目完成指标 数量指标 资 4100 万（1、2 标段、路灯 工程），调整总投资 4605 万元 项目完成指标 质量指标 无 无 无 绩效 项目完成指标 时效指标 完成施工图、用地红线图 2017 年 7 月完成施工图 无 成本指标 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 指标 完成 情况 项目完成指标 效益指标 效益指标 效益指标 经济效益指 标 社会效益指 标 可持续效益 指标 23 满意度指标 群众满意度 指标 无 无 无 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 项目名称 城南广场艺术花墙工程建设 预算单位 井研县风景园林管理所 预算数: 49 万元 执行数: 47 万元 其中-财政拨款: 49 万元 其中-财政拨款: 47 万元 其他资金: 0 其他资金: 0 年 预期目标 实际完成目标 度 目 标 花墙工艺品 1 组，点光源 76 个、射灯 8 盏、 花墙工艺品 1 组，点光源 76 个、射灯 8 盏、 完 文字 8 个、预埋基础 14 组、草坪 1800 平方、文字 8 个、预埋基础 14 组、草坪 1800 平方、 成 回填土 1200 平方、黄沙土 100 立方、花卉 500 回填土 1200 平方、黄沙土 100 立方、花卉 500 情 盆、竹子 300 根，2018 年 2 月完成全部工程。盆、竹子 300 根，2018 年 2 月完成全部工程。 况 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 绩 一级指标 二级指标 三级指标 及文字描述) 数字及文字描述) 效 指 项目完成指 数量指标 花墙工艺品，点光源等、 花墙工艺品 1 组，点光 花墙工艺品 1 组，点光 标 标 预埋基础、草坪、回填 源 76 个、射灯 8 盏、 源 76 个、射灯 8 盏、 完 土、黄沙土、花卉等 文字 8 个、预埋基础 14 文字 8 个、预埋基础 14 成 组、草坪 1800 平方、 组、草坪 1800 平方、 24 情 况 回填土 1200 平方、黄 回填土 1200 平方、黄 沙土 100 立方、花卉 沙土 100 立方、花卉 500 盆、竹子 300 根 500 盆、竹子 300 根 花墙工艺品 1 组、点光 源 76 个、射灯 8 盏、 文字 8 个、预埋基础 14 项目完成指 组、草坪 1800 平方、 质量指标 标 回填土 1200 立方、黄 沙土 100 立方、花卉 500 盆、竹子 300 根， 完成验收通过率 项目完成指 时效指标 标 完成时间 花墙工艺品 1 组、光源 76 个、射灯 8 盏、文字 8 个、预埋基础 14 组、 项目完成指 成本指标 草坪 1800 立方、回填 标 土 1200 立方、黄沙土 100 立方、花卉 500 盆、 竹子 300 根 效益指标 生态效益 效益指标 对环境的促进作用 ≧100% ≧100% 2018 年 2 月前 2018 年 2 月前 成本 49 万元 47 万元 提升县城区第一感观 提升县城区第一感观 和美化城市环境 和美化城市环境 可持续影 城南广场艺术花墙使 响指标 用年限 ≧7-8 年 ≧7-8 年 满意度指 标 市民满意度 ≧100% ≧100% 满意度指 标 建设单位满意度 ≧100% ≧100% 满意度指标 25 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《井研县住房和城乡建设局 2018 年部门整体支出绩 效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，住建局机关运行经费支出 30.3 万元，比 2017 年减少 29.3 万元，下降 49.16%。主要原因是厉行节约，严 控各项支出。 （二）政府采购支出情况 2018 年，住建局政府采购支出总额 1871.88 万元，其中： 政府采购货物支出 36.6 万元、政府采购工程支出 1593.41 万元、政府采购服务支出 241.87 万元。主要用于办公设备 购置，专用设备购置，城区园林绿化生产鲜花、苗木、种籽、 生产工具等；招标采购各项市政工程、设施及公共租赁住房 等；政府采购城市规划设计编制，造价咨询，市政工程公共 设施管理服务等。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，住建局共有车辆9辆，其中：特 种专业技术用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于部 26 门工作管理指导及外出执行公务活动、市政公共设施维护、 园林绿化生产管理等。 27 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老 保险制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费。 7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运 行（项）：指机关用于保障机构正常运行的基本支出。 28 8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出（项）：指住建井研县市政工程管理所、 井研县房地产管理所用于保障机构正常运行的基本支出。 9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城 乡社区公共设施支出（项）：指县城区公共设施、道路、桥 梁工程项目建设等专项资金支出。 10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）：指井研县风景园林管理所用于保障机 构正常运行的基本支出。 11.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建 设市场管理与监督（项）：指井研县建设工程质量安全监督 站、井研县建设工程招标投标管理办公室用于保障机构正常 运行的基本支出。 12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出 （项）：指用于城区各项市政基础道路、桥梁等工程、公共 设施、重点项目规划、建设项目支出。 13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）： 指统筹用于各棚改项目的配套基础设施及拆迁安置补偿支 29 出。 14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）： 指用于公共租赁住房支出。 15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让 收入安排的支出（项）：指城区公共设施维护管理费支出。 16.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城区 各项市政工程设施建设支出等。 17.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城区 绿化提升项目，更换城区部分行道树、部分园林市政工程设 施建设支出等。 18.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收 入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指县 城及各乡镇污水处理厂运营支出。 19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林 水支出（项）：指省级财政新村基础设施建设专项资金用于 30 全县相关乡镇实施新村基础设施建设专项支出。 20. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事 业机构（项）：指上级拨付全县设置 3 个防震减灾点观察人 员补助。 21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚 户区改造（项）：指统筹用于各棚改项目的配套基础设施及 拆迁安置补偿支出。 22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农 村危房改造（项）：指指全县农村危房改造户补助支出。 23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保 障性住房租金补贴（项）：指发放保障性住房住户租金补贴 支出。 24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 25. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指 县城全民健身中心（体育广场）建设支出。 26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 31 任务而发生的人员支出和公用支出。 27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 32 第四部分附件 附件 1 井研县住房和城乡建设局 2018 年部门整体支出绩效报告 （报告范围包括机关和下属单位） 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 井研县住建局部门预算单位 6 个，其中：行政单位 1 个 （局机关）；下属其他事业单位 5 个（井研县市政工程管理 所，井研县风景园林管理所，井研县房地产管理所，井研县 建设工程质量安全监督站，井研县建设工程招标投标管理办 公室）。 （二）机构职能。 贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡规划建设的法律、 法规和方针、政策；研究拟订全县住房保障、城乡规划、工 程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰修业、住 宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜 33 与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施，并 进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行 政和执法责任制。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入 家庭住房的责任；承担城乡规划监督管理的责任；承担工程 建设标准体系监督实施的责任；承担规范房地产市场秩序、 监督管理房地产市场的责任；承担监督管理建筑市场、规范 市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场 秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担城镇建设管理的责任； 承担风景名胜区和城市园林绿化监督管理工作；承担推进建 筑节能、城镇减排的责任；拟订住房和城乡规划建设行业人 才培养和教育发展规划并组织实施；负责人民防空、防震减 灾管理工作；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县 政府交办的其他事项。 （三）人员概况。 截止 2018 年底，我局共有 104 名人员编制数，其中政 府机关行政人员 16 名，工勤人员 1 名，财政补助人员 87 名。 年末实有人数 95 人，其中政府机关行政人员 15 人，工勤人 员 1 人，财政补助人员 79 人，遗属人员 6 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2018 年度住建系统年初预算收入 12836.23 万元，年终 34 决算收入 16239.4 万元，全部为财政拨款收入，其中一般公 共预算财政拨款 6287.43 万元，政府性基金预算财政拨款 9951.98 万元。年初财政拨款结转和结余金额 6733.55 万元， 其中一般公共预算财政拨款 6200.19 万元，政府性基金预算 财政拨款 533.36 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2018 年度住建系统年初预算支出 12836.23 万元，年终 决算支出 8925.83 万元。其中： 基本支出 1421.83 万元，含工资福利支出 1306.67 万元， 商品和服务支出 109.65 万元，对个人和家庭的补助 5.33 万 元，资本性支出 0.18 万元。 项目支出 7503.99 万元，含工资福利支出 94.21 万元， 商品服务支出 1507.28 万元，对个人和家庭的补助 1241.09 万元，资本性支出 4661.42 万元。 三、部门财政支出管理情况 （一）部门预算管理。 2018 年住建系统预算涉及中期评估调整资金 1401.9 万 元，主要项目为调整采购预算、将债券资金明确至具体棚改 项目；涉及预算结余注销资金 4227.11 万元，主要为跨年度 实施项目待支付资金年终收回。 35 2018 年住建系统整体绩效目标编制较为完整、合理，通 过对县级实施项目、上级转移支付项目绩效目标的量化，能 够有效反应部门年度职责履行情况。 （二）专项预算管理。 2018 年住建系统收到上级财政城镇保障性安居工程专 项资金 565 万元（其中中央资金 455 万元，省级资金 110 万 元）,并据《井研县住房和城乡规划建设局关于 2018 年保障 性安居工程专项资金再次分配的请示》 （井住建〔2018〕224 号）批复对该资金进行了再次分配。并在中期评估调整时对 往年资金对应具体棚改项目进行了再次明确和调整。 2018 年住建系统部门预算执行良好，新增建成区面积 0.22 平方公里，重点推进“挂图作战”项目，顺利推进农村 危房、土坯房改造、保障性住房等多项工作，全年拆除违法 建设 15 处，面积约 3000 平方米，制止违法建设 60 余件。 部门节能降耗、“三公”经费预算执行均达到相关缩减要求。 造成结转结余及应返还额度规模较大的主要原因为，住 建系统承担建设项目较多：棚户区改造项目、农村危房改造 项目属于跨年度滚动支付；部分上级专项资金由涉及乡镇具 体实施，进度无法监控；城市建设项目流程多、工期长、资 金大，一旦中间环节有问题就造成资金无法及时支付。因此 在以后年度县级部门预算编制过程中，将严格把控预算项目 36 资金应付进度，达到付款条件的才按照合同约定进行预算上 报，避免造成预算失误。 （三）结果应用情况。 2018 年住建系统未进行政府性债务偿还。 2018 年住建系统征收非税收入共计 4986.85 万元，其中 政府性基金收入 3028 万元，行政事业性收费收入 1939.98 万元，罚没收入 18.87 万元。全部缴入国库，其中缴入本级 国库 4810.53 万元，非本级国库 176.32 万元。 2018 年住建系统按照相关政策依法开展政府采购、资产 管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等工作，接受各 级财政、审计、专项检查组监督，并对检查反馈意见进行了 及时整改。 2018 年住建系统职责履行情况良好，受到相关部门及社 会认可，取得年终绩效评价优秀等次，2018 年政协委员民意 测评县级部门第二名。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。2018 年住建系统较好地完成了年度工 作目标，整体绩效自评结论：较好。 （二）存在问题。在预算编制合理性、预算项目执行力 37 度方面有待提高。 （三）改进建议。在以后的预算管理过程中，将严格依 照《预算法》《政府会计制度》及相关法律法规执行，对预 算编报项目仔细审核，保障基础性支出、不漏民生项目严控 建设项目，切实提高预算编制准确性，加强预算执行监督力 度。 附件 2（1） 38 2018 年迎宾大道路面整治工程（一标段）支 出绩效自评报告 一、评价工作开展及项目情况 该工程工程内容：花石桥附近至 G213 线龙家坝大桥，长约 3.5 公里。工程主要内容：1.绿化部分略 2.对全长约 3.5 公里道路进行 路面整治,包括全段车行道、西段人行道、西段部分地下管线改造以 及建设其他相应的配套设施，施工工期 90 天。 我局成立以局分管领导廖理博为组长，县市政所为成员单位的 项目绩效评价小组，县市政工程管理所提供的自查报告进行了现场评 价。评价方式包括：现场实地查看，做好项目绩效评价工作记录和开 展现场问卷调查等，进行客观公正的自评和绩效各项指标收集整理装 档并及时上报。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 我局组织实施的迎宾大道路面整治及绿化提升项目（1 标段）， 该项目的建成得到了县、局领导一致好评，工程质量总体良好，即达 到了不断扩展城市空间，完善市政基础设施，努力提升城市品位的要 求，为人民群众创造了优美舒适的出行环境，社会效益十分明显。真 正为老百姓办了一件实事、一件好事。经评价小组现场评价及查阅相 39 关资料，考评得分 96 分。 （二）绩效分析 1、项目决策 为改观城乡公共文化设施规划建设落后的现状，根据《关于实 施迎宾大道路面整治及城区重要节点绿化提升有关事项议定事项的 通知》（井府常定[2016]137 号）、《关于实施迎宾大道路面整治及绿 化提升项目的请示》（井住建[2016]158 号）精神，县财政按照合同 约定追加财政配套资金拨付工程款，确保启动该项目绩效目标的顺利 完成。2016 年经井研县发改局（井发改[2016]72 号）立项批复，实 施迎宾大道路面整治及绿化提升项目（1 标段）建设,工程总投资 4100 万元,资金来源:县财政地方配套资金。为保证工程顺利进行，经过前 期设计、预算评审及招投标程序，由四川省铁路建设有限公司中标承 建。中标价：2963.2018 万元。 2、项目管理 井研县财政局按照井府常定[2016]137 号、井住建[2016]158 号 政府批复，由地方财政按照合同约定追加财政配套资金拨付工程款， 2018 年纳入年初项目财政预算安排：工程建设预算指标 1454.88 万 元；1、2 标段及路灯工程涉及相关建设费用预算指标：74.7038 万元； 用于结算工程审计余款，不足部分由县财政追加工程建设资金。 截止 2017 年 9 月 21 日竣工验收。 2017 年县财政地方配套资金按合同约分三次支付 40%工程进度 40 款 1185.28068 万元、支付预算及造价咨询费：10.3347 万元；设计 费 32.775 万元,2017 年合计支付：1228.39038 万元； 2018 年由项目预算资金支付 100 万元工程款、监理费 20 万元， 补充设计费和图审费 15.0088 万元，2018 年合计支付 135.0088 万元； 2019 年由项目预算资金支付 100 万元工程款、监理费 10 万元， 截止 2019 年 8 月合计支付 110 万元。 按合同约定竣工验收后应支付到合同价的 50%即 1481.6009 万元， 县地方财政因资金困难，目前欠拨合同约定的工程进度款 96.32022 万元。 在工程建设过程中，县市政所严格执行项目建设财务管理制度， 按照项目资金管理办法进行资金支付，财务处理规范，资金专款专用， 做到账务相符。工程建设按项目法人责任制，招投标制、 监理制、 合同制进行了管理。 3、项目绩效 2017 年 9 月 21 日工程经设计、质检、监理、住建局会同相关 部门及单位对该工程竣工验收并交付使用。完成花石桥附近至 G213 线龙家坝大桥，长约 3.5 公里。工程主要内容：1.绿化部分略 2.对 全长约 3.5 公里道路进行路面整治,包括全段车行道、西段人行道、 西段部分地下管线改造以及建设其他相应的配套设施，施工工期 90 天。 项目从设计、预算、实施及验收过程严格按照相关要求开展工作、 41 在合同约定的 90 日内为完成，因施工进场阶段前期场地清理准备阶 段，耽搁一定时间，造成工程于 2012 年 12 月 25 日进场施工，后期 施工过程中发生变更设计、气候不适、春节放假耽搁工期等诸多因素， 造成延期 180 天，实际于 2017 年 9 月 21 日日竣工验收。 该项目的建成得到了县、局领导一致好评，工程质量总体良好， 改观了城乡公共文化设施规划建设落后的现状，为人民群众提供休闲 健身场所，社会效益十分明显。 三、存在的问题及相关建议 为了加快城市建设，建设更好的人居环境，加大资金投入力 度，使我县的城市建设更上一层楼。 42 附件 2（2） 2018 年城南广场艺术花墙项目支出绩效自 评报告 一、评价工作开展及项目情况 2017 年 3 月 15 日县政府同意实施该项目资金控制在以 49 万元 以内，2017 年 3 月 22 日经评比方案确定乐山市宏达广告装饰有限公 司为中标承包商，在确定承包商后，住建局与我所相关人员组成谈判 小组与该承包商进行多次谈判，并达成一致意见，以总价 47 万元为 包干价实施该项目，并于 2017 年 12 月 7 日签订施合同，于 2017 年 12 月 8 日开工，2017 年 12 月 25 日经单位所长，副所长对该工程竣 工验收并交付使用。完成草坪 1750 平方米，回填土方 1200 立方米， 黄沙土 100 立方米，花卉 500 盆，竹子 300 根，花墙工艺品 1 组（现 场安装调整正面 8*35 米、侧面 7.2*8 米，整体钢结构工艺品，表面 铺设仿真花草及安装灯饰产品），点光源 76 个，5 厘米七彩渐变（广 州天之彩），射灯 8 盏（400W 白光花墙正前方外打照明），文字 8 个 （单个字 1.8*2.7 米按比例），预埋基础 14 组（正前方 5 组，背面 5 组，侧面 4 组）。项目从设计、预算，实施及验收过程按照相关要求 开展工作、竣工验收并交付使用。 我局成立以局分管领导廖理博为组长，县园林所为成员单位的 项目绩效评价小组，县园林所提供的自查报告进行了现场评价。评价 43 方式包括：现场实地查看，做好项目绩效评价工作记录和开展现场问 卷调查等，进行客观公正的自评和绩效各项指标收集整理装档并及时 上报。 三、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 我局组织实施的城南广场艺术花墙项目，该项目的建成得到了 县、局领导一致好评，工程质量总体良好，即达到了不断扩展城市空 间，完善市政基础设施，努力提升城市品位的要求，为人民群众创造 了优美舒适的出行环境，社会效益十分明显。真正为老百姓办了一件 实事、一件好事。经评价小组现场评价及查阅相关资料，考评得分 98 分。 （三）绩效分析 4、项目决策 2016 年 12 月 16 日，我单位主管局报县政府请示城南广场艺术 花墙工程建设，井府常定【2017】39 号文件议定：同意我局牵头实 施所需资金控制在 49 万元以内。艺术花墙工程是“技术+艺术”的结 合体，财政评审时，按所用钢材，人工，仿真花，草坪等材料进行财 评，会造成财评金额与实际工程金额，县政府批复金额存在较大差异。 由于时间紧迫，需在较短时间内完成。该项目以谈判方式确定中标承 建方，我局对几家公司进行了比较，选择了信誉好报价低的乐山市宏 达广告装饰有限公司承担该工程。 44 5、项目管理 该工程合同于 2017 年 12 月 7 日签订，2017 年 12 月 25 日验收 并合格。结算价为 47 万元。根据井府常定【2017】39 号文件，该资 金由县财政局根据项目实施情况，按程序拨付资金。根据合同内容， 工程完工后，业主方需一次性向中标方支付总工程 95%的费用，剩余 的 5%作为质保金半年后付清。 根据合同内容，工程完工后，业主方需一次性向中标方支付总工 程 95%的费用，剩余的 5%作为质保金一年后付清。因财政资金紧缺， 工程竣工验收后于 2018 年 2 月份支付该工程部分资金 20 万元，于 2018 年 8 月支付该工程全部余款 27 万元，由于质保期已过，向财政 局申请支付全部余款。 在工程建设过程中，严格执行了项目建设财务管理制度，按照 项目资金管理办法进行资金支付，财务处理规范，资金专款专用，做 到账务相符。工程建设按项目法人责任制，政府采购制、 合同制进 行了管理。 6、项目绩效 2017 年 3 月 15 日县政府同意实施该项目资金控制在以 49 万元 以内，2017 年 3 月 22 日经评比方案确定乐山市宏达广告装饰有限公 司为中标承包商，在确定承包商后，住建局与我所相关人员组成谈判 小组与该承包商进行多次谈判，并达成一致意见，以总价 47 万元为 包干价实施该项目，并于 2017 年 12 月 7 日签订施合同，于 2017 年 45 12 月 8 日开工，2017 年 12 月 25 日经单位所长，副所长对该工程竣 工验收并交付使用。完成草坪 1750 平方米，回填土方 1200 立方米， 黄沙土 100 立方米，花卉 500 盆，竹子 300 根，花墙工艺品 1 组（现 场安装调整正面 8*35 米、侧面 7.2*8 米，整体钢结构工艺品，表面 铺设仿真花草及安装灯饰产品），点光源 76 个，5 厘米七彩渐变（广 州天之彩），射灯 8 盏（400W 白光花墙正前方外打照明），文字 8 个 （单个字 1.8*2.7 米按比例），预埋基础 14 组（正前方 5 组，背面 5 组，侧面 4 组）。项目从设计、预算，实施及验收过程按照相关要求 开展工作、竣工验收并交付使用。 该项目的建成得到了县、局领导一致好评，工程质量总体良好， 即达到了改善县城区城市生态、改善市民生活、工作以至生存环境所 不可缺少的一部分。社会效益十分明显。 三、存在的问题及相关建议 为了加快城市建设，建设更好的人居环境，加大资金投入力度， 使我县的城市建设更上一层楼。 46 第五部分附表 47 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 48