黔南布依族苗族自治州公路处2016年部门预算及“三公”经费公开表.xls

一、 主要职能：本单位为全额拨款单位，无非财政拨款资金.认真贯彻国家和省关于公路建设、公路执法、公路养 的法律、法规、规章，技术标准、规范、政策，依法对全州农村公路建设、管理、养护实施行业管理。 二、 部门预算单位构成：黔南州公路处 黔南州州直机关事业单位 2016年部门预算批复表 （二下） 单位名称：黔南布依族苗族自治州公路处 批复日期： 2016年部门预算收支总表（含财政拨款和非财政拨 2016年收入预算数 序号 项目 2016年支出 预算数 264.0351 序号 1 一、一般公共预算拨款收入 1 2 二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 2 3 三、事业收入 3 4 四、事业单位经营收入 4 5 五、其他收入 5 6 7 8 9 10 11 12 6 本年收入合计 7 上年结转 8 收入总计 264.0351 13 14 264.0351 15 2016年收入预算总额为 264.0351 万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算 264.0351 教育支出 0 万元，占总支出 0 %；科学技术支出 0 万元，占总支出 0 %；文化体育与传媒支出 0 万元 1.27%；医疗卫生与计划生育8.0362 万元，支出占总支出3.04 %；节能环保支出 0 万元，占总支出 0 % 占总支出 0 %；交通运输支出 225.8787 万元，占总支出85.55%；住房保障支出 26.7718 万元，占总支 1、基本支出235.8351 万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出 (1)严格按照中央、省和州相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助 (2)严格按照国家和省相关规定核定的公务交通补贴 0 万元。 2、保运转经费支出 28.2 万元，是用于机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目 (1)公务接待费1.5万元 (2)公务用车运行维护费9万元 (3)差旅费8万元 (4)会议费1万元 (5)其他商品服务支出8.7 政府采购信息情况说明：年初无政府采购相关事宜 国有资产占有情况说明：办公用房面积 323.55 平方米、公务用车4辆 16年部门预算收支总表（含财政拨款和非财政拨款收支情况） 单位：万元 2016年支出预算数 项目 占总预算支 出比重 预算数 一般公共服务支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 3.3484 1.27% 医疗卫生与计划生育支出 8.0362 3.04% 交通运输支出 225.8787 85.55% 住房保障支出 26.7718 10.14% 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 其他支出 本年支出合计 264.0351 结转下年 支出合计 264.0351 算拨款收入。相应安排支出预算 264.0351 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0 %； 占总支出 0 %；文化体育与传媒支出 0 万元，占总支出 0 %；社会保障和就业支出 3.3484 万元，占总支出 4 %；节能环保支出 0 万元，占总支出 0 %；城乡社区支出 0 万元，占总支出 0 %；农林水支出 0 万元， 55%；住房保障支出 26.7718 万元，占总支出 10.14 %；其他支出 0 万元，占总支出 0 %； 位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是： 贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出等人员经费 235.8351 万元。 元。 位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是： 务用车4辆 万元 备注 万元，占总支出 0 %； 3.3484 万元，占总支出 ；农林水支出 0 万元， 出 0 %； 51 万元。 ： 2016年州级单位部门预算批复总表 单位名称：黔南布依族苗族自治州公路处 单位：元 项目 科目编码 科目名称 预算安排数 教育收费批 复数 应批复合计 ** ** ** 1 2 3＝1+2 合 计 一、工资福利支出 2,640,351 0 2,640,351 1,632,684 0 1,632,684 基本工资 2140101 行政运行（公路水路运输） 641,016 641,016 津贴补贴 2140101 行政运行（公路水路运输） 226,913 226,913 奖金 2140101 行政运行（公路水路运输） 53,418 53,418 基础性绩效工资 2140101 行政运行（公路水路运输） 394,344 394,344 奖励性绩效工资 2140101 行政运行（公路水路运输） 203,147 203,147 失业保险 2080302 财政对失业保险基金的补助 20,090 20,090 工伤保险 2080304 财政对工伤保险基金的补助 6,697 6,697 生育保险 2080305 财政对生育保险基金的补助 6,697 6,697 医疗保险 2100502 事业单位医疗 80,362 80,362 二、商品服务支出 323,155 0 323,155 工会费 2140101 行政运行（公路水路运输） 25,719 25,719 福利费 2140101 行政运行（公路水路运输） 15,436 15,436 取暖费 0 特需费 0 保运转经费 2140101 行政运行（公路水路运输） 282,000 0 282,000 1.公务接待费 15,000 15,000 2.公务用车运行维护费 90,000 90,000 3.公务用车购置费 0 4.公务出国（境）经费 0 5.差旅费 80,000 80,000 6.会议费 10,000 10,000 7.培训费 0 8.其他商品服务支出 87,000 三、对个人和家庭补助支出 684,512 87,000 0 684,512 基本退休费 2140101 行政运行（公路水路运输） 130,794 130,794 退休人员津贴补贴 2140101 行政运行（公路水路运输） 276,630 276,630 退休年终生活费 2140101 行政运行（公路水路运输） 5,450 5,450 退休定额公用经费 2140101 行政运行（公路水路运输） 3,000 3,000 独生子女保健费 2140101 行政运行（公路水路运输） 720 720 七十岁以上退休医药费补助 2100599 其他医疗保障支出 200 200 住房公积金 2210201 住房公积金 267,718 267,718 2016年州级单位部门预算批复科目汇总表（除教育收费） 单位名称：黔南布依族苗族自治州公路处 单位：元 代扣项目 （财政代扣转相关部门-单位列收列支） 扣除项目（单位不列收支） 科目编码 科目名称 预算 安排数 实际 小计 ** 进驻政府中 公车改革节 上年多拨失 6%教育费 心定额公用 约额 业保险 经费 1 2＝3+4+5+6 计 2,640,351 6,283 2140101 行政运行（公路水路运输） 2,258,587 2080302 财政对失业保险基金的补助 20,090 2080304 财政对工伤保险基金的补助 6,697 6,697 2080305 财政对生育保险基金的补助 6,697 6,697 2100502 事业单位医疗 80,362 80,362 2100599 其他医疗保障支出 2210201 住房公积金 6,283 4 0 5 批 复数 ** 合 3 0 0 小计 工会费 离休人员医 疗费 10 6 7＝1-2 8＝9+10+11 9 6,283 2,634,068 42,086 25,719 2,258,587 42,086 25,719 6,283 暂扣项目（财政按时间节点兑现-单位列收列支） 13,807 200 200 267,718 267,718 0 0 奖励性绩效 年终一次性 离休人员年 退休人员年 工资 奖金 终生活费 终生活费 残保金 小计 11 13 14 16,367 12＝ 13+14+15+16 +17+18+19 262,015 203,147 53,418 16,367 262,015 203,147 53,418 15 16 0 5,450 5,450 执勤津 贴、卫 学生助 生津贴 学金 等 公车 补贴 17 18 0 19 0 0 2016年专项资金项目批复明细表（教育收费） 单位名称：黔南布依族苗族自治州公路处 单位：元 教育收费 预算科目名称 ** ** 项目名称 ** 教育收费小计 教育收费项目支出 成本性项目支出 1＝2+3 2 3 2016年州直部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出公开表 单位名称：黔南布依族苗族自治州公路处 单位：万元 2015 年 预算 数 2016 占2016年公 年 增加额 增减率 共财政预算 预算 支出比重 数 “三公”经费合计 12 11 -1 10.10% 3.98% 因公出国（境）费用 0 0 0 #DIV/0! 0.00% 公务接待费 2 2 0 -10.71% 0.57% 公务用车购置费 0 0 0 0.00% 0.00% 公务用车运行维护费 10 9 -1 -10.00% 3.41% 项目内容 1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿、交通、伙食补助、杂费、培训等费用 2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。 3、公务用车购置费及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 4、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出：是指当年预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安 一般公共预算财政拨款支出公开表 单位：万元 增减变动原因 备注 严格控制三公经费开支 无因公出国（境）人员，无预算 严格控制三公经费开支 无公务用车购置计划，无预算 严格控制三公经费开支 ）的住宿、交通、伙食补助、杂费、培训等费用支出。 。 租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排数。 绩效评价需要增加的内容 序号 事项 一、 2016年预算公开的内容 预算绩效目标 相关评价指标 二、 备注 组织实施省交通运输厅下达的2016年农村公路安保 工程、危桥改造等建设计划，确保工程建设质量和 1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门 安全，完成年度建设任务。 预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南 县道沥青（水泥）路PQI中等路率达58%、乡道沥青 财监〔2016〕5号） （水泥）PQI中等路率达54%、无铺装路面县、乡道 2.根据单位职能和年度工作任务设定 和村道好路率达63%、农村公路恶性超限运输率控 制在3.5%以内。 2015年决算公开需公开的内容（绩效自评结果） （一）部门整体支出绩 效评价结果 1.年度工作任务 2.财政下达经费情况 3.预算执行情况 （1）预算完成率 （2）人员经费开支比率 （3）公用经费开支比率 （4）公用经费人均开支 额 （5）结余结转率 （6）公用经费控制率 （7）“三公经费”控制 率 （二）项目支出绩效评 价结果 组织实施省交通运输厅下达的2015年农村公路安保 工程、危桥改造等建设计划，确保工程建设质量和 安全，完成年度建设任务。 全部下达 166% 77.82% 1.参考《黔南州财政局关于批复州本级2016 22.18% 年部门预算和报送2015年度财政预算执行情 36192.18 况的通知》（黔南财预〔2016〕15号） 5.70% 133.54% 94.23% 超限检测站建设、农村公路安全生命防护工程及生 态文明建设 2.资金使用情况 收150.2万元、支出143.49万元、结转16.74万元 3.项目产出情况 农村公路恶性超限运输率控制在3.5%以内 4.项目效益 农村公路恶性超限运输率控制在3.5%以内 说明：1、预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100% 2、人员经费开支比率=（人员经费开支额/经费支出总额）× 100% 3、公用经费开支比率=（公用经费开支额/经费支出总额）× 100% 4、公用经费人均开支额=（公用经费开支额/人员总数）× 100% 5、结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）×100% （结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和） 6、公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100% 7、“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 1.主要建设内容