西安市生态环境保护综合执法支队长安大队2023年单位预算.pdf

西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 按照机构改革实施方案，整合原西安市环境保护局长安分局环境监理站和西安市环境保 护局长安分局机动车排气污染监督管理所职责及人员组建西安市生态环境保护综合执法支 队长安大队。 （一）主要职责 负责辖区内大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车、自然保护地、饮用水水源 地、核与辐射安全等生态环境领域的行政执法工作，依法查处辖区生态环境违法案件和 上级交办案件；负责辖区和上级转办的生态环境保护投诉举报问题的查处和回复工作。 （二）机构设置 本单位内设 3 个机构：执法一中队、执法二中队、执法三中队。 1、执法一中队：负责郭杜、滦镇、黄良、子午街办区域内生态环境保护综合行政执 法工作，负责对接市生态环境保护综合执法支队综合大队和一大队工作。 2、执法二中队：负责大兆、引镇、魏寨、鸣犊、砲里、杨庄街办区域内生态环境保 护综合行政执法工作，负责对接市生态环境保护综合执法支队二大队工作。 3、执法三大队：负责韦曲、王曲、杜曲、太乙、王莽、五台街办区域内生态环境保 护综合行政执法工作，负责对接市生态环境保护综合执法支队三大队工作。 二、工作任务 1、加大重点领域、重点行业监督执法和整治力度，采用“双随机、一公开”的监管方 式，组织开展涉气、水、土壤、固体废物、核与辐射等领域专项执法行动，对重点领域进行 集中整治。 2、全面落实各项环境应急和环境隐患排查工作，保障辖区生态环境安全。 3、创新执法方式，规范履行职责、行使权力，以“依法执法、规范执法、精准执法、 科技执法”为目标，切实提升执法效能。 4、落实生态环境部《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》 （环执 法〔2021〕1 号）和《关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施意见》 （环执法〔2021〕 54 号）以及省政府《关于建立和完善陕西省生态环境综合执法体系的实施意见》（陕政函 〔2021〕80 号）要求，纵深推进生态环境保护综合行政执法改革。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 6 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收 入 759.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 759.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元， 较上年增加 111.09 万元，主要原因是机构改革，部门合并，同时社会保障缴费基数增加； 本单位当年预算支出 759.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.00 万元、政府性基金拨 款支出 0.00 万元，较上年增加 111.09 万元，主要原因是机构改革，部门合并，同时社会保 障缴费基数增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 759.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 759.00 万元、政府 性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 111.09 万元，主要原因是机构改革，部门合并，同 时社会保障缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 759.00 万元，其中一般公共预算拨款 支出 759.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 111.09 万元，主要原因是 机构改革，部门合并，同时社会保障缴费基数增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 759.00 万元，较上年增加 111.09 万元，主要原因是 机构改革，部门合并，同时社会保障缴费基数增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 759.00 万元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.69 万元，较上年增加 19.61 万元，原因是机构改革人员增加，同时社保改革基数增大； （2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.85 万元，较上年增加 9.81 万元， 原因是机构改革人员增加，同时社保改革基数增大； （3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是 机构改革人员职务职级变动，社保基数增大； （4）行政单位医疗（2101101）18.89 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是机构改革人 员职务职级变动，社保基数增大； （5）公务员医疗补助（2101103）6.19 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是机构改革 人员职务职级变动，社保基数增大； （6）行政运行（2110101）573.43 万元，较上年增加 74.53 万元，原因是机构改革，部 门合并，同时工资结构调整； （7）住房公积金（2210201）54.31 万元，较上年增加 6.07 万元，原因是机构改革人员 职务职级变动，社保基数增大； （8）购房补贴（2210203）16.18 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是机构改革人员职 务职级变动，社保基数增大。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 759.00 万元，其中： 工资福利支出（301）681.92 万元，较上年增加 112.58 万元，原因是机构改革人员职务 职级变动，社保基数调整增大； 商品和服务支出（302）63.08 万元，较上年减少 2.15 万元，原因是厉行节约，减少不 必要开支； 对个人和家庭的补助（303）14.01 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是伤残人员补助 标准提高等。 （2）本单位当年一般公共预算支出 759.00 万元，其中： 机关工资福利支出（501）681.92 万元，较上年增加 112.58 万元，原因是机构改革人员 职务职级变动，社保基数调整增大； 机关商品和服务支出（502）63.08 万元，较上年减少 2.15 万元，原因是厉行节约，减 少不必要开支； 对个人和家庭的补助（509）14.01 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是伤残人员补助 标准提高等。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.00 万元， 较上年增加 5.00 万元（100%）， 增加的主要原因是：本单位为原西安市环境保护局长安分局环境监理站和西安市环境保护局 长安分局机动车排气污染监督管理所职责及人员组建新成立单位。其中：因公出国（境）经 费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元， 上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元（100%），增加的主要原因是：本单位为原西安市环境保护局长安分局环境监理站和西 安市环境保护局长安分局机动车排气污染监督管理所职责及人员组建新成立单位；公务用车 购置费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共 预算会议费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公 共预算培训费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本单位无培训费预算。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算 安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 759.00 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩 效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 40.46 万元，较上年减少 1.21 万元，主要原因是厉行节 俭，降低非必要开支。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费支出。 第四部分 公开报表 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2023年单位综合预算收支总表 表2 2023年单位综合预算收入总表 表3 2023年单位综合预算支出总表 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是 不涉及 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 是 不涉及 表11 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 是 不涉及 表12 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 是 不涉及 表14 单位整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 是 不涉及 表1 2023年单位综合预算收支总表 预算单位：西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 收 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 项 金额单位：元 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收入 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、事业单位经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 7590044.27 一、部门预算 7590044.27 1、一般公共服务支出 7590044.27 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 10、卫生健康支出 0.00 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 7590044.27 一、部门预算 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 (4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 (1)工资福利支出 900030.29 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 250840.77 (4)债务利息及费用支出 5734281.58 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 704891.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7590044.27 一、部门预算 7590044.27 1、机关工资福利支出 6819196.37 2、机关商品和服务支出 630783.90 3、机关资本性支出（一） 140064.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、对企业补助 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7590044.27 6819196.37 630783.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 7590044.27 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 0.00 0.00 7590044.27 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 7590044.27 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 7590044.27 0.00 0.00 收入总计 7590044.27 支出总计 7590044.27 支出总计 7590044.27 支出总计 7590044.27 表2 2023年单位综合预算收入总表 预算单位：西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 金额单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 3 252 其中：专项 资金列入部 门预算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营收 对附属单位 入 上缴收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资金余 额 其他收入 合计 7590044.27 7590044.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市生态环境局 7590044.27 7590044.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7590044.27 7590044.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252070 西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 表3 2023年单位综合预算支出总表 预算单位：西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 金额单位：元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 1 2 3 252 252070 单位名称 合计 小计 其中：专项资金 政府性基金拨款 列入部门预算的 项目 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户资金余 入 收入 额 其他收入 上年结转 合计 7590044.27 7590044.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市生态环境局 7590044.27 7590044.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 7590044.27 7590044.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 预算单位：西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 收 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 项 金额单位：元 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 7590044.27 一、财政拨款 7590044.27 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 7590044.27 一、财政拨款 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 (4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 (1)工资福利支出 900030.29 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 250840.77 (4)债务利息及费用支出 5734281.58 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 704891.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7590044.27 一、财政拨款 7590044.27 1、机关工资福利支出 6819196.37 2、机关商品和服务支出 630783.90 3、机关资本性支出（一） 140064.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、对企业补助 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7590044.27 6819196.37 630783.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 上年结转 7590044.27 本年支出合计 0.00 结转下年 7590044.27 本年支出合计 0.00 结转下年 7590044.27 本年支出合计 0.00 结转下年 7590044.27 0.00 收入总计 7590044.27 支出总计 7590044.27 支出总计 7590044.27 支出总计 7590044.27 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 序 号 功能科目编码 1 2 208 3 20805 功能科目名称 金额单位：元 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 7590044.27 7185430.37 404613.90 0.00 社会保障和就业支出 900030.29 900030.29 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 895414.14 895414.14 0.00 0.00 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 596942.76 596942.76 0.00 0.00 5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 298471.38 298471.38 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 4616.15 4616.15 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 4616.15 4616.15 0.00 0.00 卫生健康支出 250840.77 250840.77 0.00 0.00 行政事业单位医疗 250840.77 250840.77 0.00 0.00 6 20899 7 8 2089999 210 9 21011 10 2101101 行政单位医疗 188922.58 188922.58 0.00 0.00 11 2101103 公务员医疗补助 61918.19 61918.19 0.00 0.00 节能环保支出 5734281.58 5329667.68 404613.90 0.00 环境保护管理事务 5734281.58 5329667.68 404613.90 0.00 行政运行 5734281.58 5329667.68 404613.90 0.00 住房保障支出 704891.63 704891.63 0.00 0.00 住房改革支出 704891.63 704891.63 0.00 0.00 12 211 13 14 21101 2110101 15 221 16 22102 17 2210201 住房公积金 543138.97 543138.97 0.00 0.00 18 2210203 购房补贴 161752.66 161752.66 0.00 0.00 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 序 部门经济科目 号 编码 1 2 301 部门经济科目名称 金额单位：元 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 7590044.27 7185430.37 404613.90 0.00 工资福利支出 6819196.37 6819196.37 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1434295.80 1434295.80 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1534444.18 1534444.18 0.00 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1533946.00 1533946.00 0.00 0.00 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 296000.16 296000.16 0.00 0.00 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 596942.76 596942.76 0.00 0.00 8 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 298471.38 298471.38 0.00 0.00 9 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 188922.58 188922.58 0.00 0.00 10 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 61918.19 61918.19 0.00 0.00 11 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 4616.15 4616.15 0.00 0.00 12 30113 住房公积金 50103 住房公积金 543138.97 543138.97 0.00 0.00 13 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 326500.20 326500.20 0.00 0.00 630783.90 226170.00 404613.90 0.00 14 302 商品和服务支出 15 30201 办公费 50201 办公经费 50300.00 0.00 50300.00 0.00 16 30205 水费 50201 办公经费 10000.00 0.00 10000.00 0.00 17 30206 电费 50201 办公经费 80000.00 0.00 80000.00 0.00 18 30208 取暖费 50201 办公经费 100000.00 0.00 100000.00 0.00 19 30227 委托业务费 50205 委托业务费 60000.00 0.00 60000.00 0.00 20 30228 工会经费 50201 办公经费 54313.90 0.00 54313.90 0.00 21 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 50000.00 0.00 50000.00 0.00 22 30239 其他交通费用 50201 办公经费 226170.00 226170.00 0.00 0.00 140064.00 140064.00 0.00 0.00 23 303 对个人和家庭的补助 24 30302 退休费 50905 离退休费 11304.00 11304.00 0.00 0.00 25 30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 13560.00 13560.00 0.00 0.00 26 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 115200.00 115200.00 0.00 0.00 备注 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 序 号 功能科目编码 1 2 208 3 20805 功能科目名称 金额单位：元 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 7590044.27 7185430.37 404613.90 社会保障和就业支出 900030.29 900030.29 0.00 行政事业单位养老支出 895414.14 895414.14 0.00 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 596942.76 596942.76 0.00 5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 298471.38 298471.38 0.00 其他社会保障和就业支出 4616.15 4616.15 0.00 其他社会保障和就业支出 4616.15 4616.15 0.00 卫生健康支出 250840.77 250840.77 0.00 行政事业单位医疗 250840.77 250840.77 0.00 6 20899 7 8 2089999 210 9 21011 10 2101101 行政单位医疗 188922.58 188922.58 0.00 11 2101103 公务员医疗补助 61918.19 61918.19 0.00 节能环保支出 5734281.58 5329667.68 404613.90 环境保护管理事务 5734281.58 5329667.68 404613.90 行政运行 5734281.58 5329667.68 404613.90 住房保障支出 704891.63 704891.63 0.00 住房改革支出 704891.63 704891.63 0.00 12 211 13 21101 14 15 16 2110101 221 22102 17 2210201 住房公积金 543138.97 543138.97 0.00 18 2210203 购房补贴 161752.66 161752.66 0.00 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 预算单位：西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 序 部门经济科目编码 号 1 2 301 部门经济科目名称 金额单位：元 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 7590044.27 7185430.37 404613.90 工资福利支出 6819196.37 6819196.37 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1434295.80 1434295.80 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1534444.18 1534444.18 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1533946.00 1533946.00 0.00 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 296000.16 296000.16 0.00 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 596942.76 596942.76 0.00 8 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 298471.38 298471.38 0.00 9 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 188922.58 188922.58 0.00 10 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 61918.19 61918.19 0.00 11 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 4616.15 4616.15 0.00 12 30113 住房公积金 50103 住房公积金 543138.97 543138.97 0.00 13 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 326500.20 326500.20 0.00 630783.90 226170.00 404613.90 14 302 商品和服务支出 15 30201 办公费 50201 办公经费 50300.00 0.00 50300.00 16 30205 水费 50201 办公经费 10000.00 0.00 10000.00 17 30206 电费 50201 办公经费 80000.00 0.00 80000.00 18 30208 取暖费 50201 办公经费 100000.00 0.00 100000.00 19 30227 委托业务费 50205 委托业务费 60000.00 0.00 60000.00 20 30228 工会经费 50201 办公经费 54313.90 0.00 54313.90 21 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 50000.00 0.00 50000.00 22 30239 其他交通费用 50201 办公经费 226170.00 226170.00 0.00 140064.00 140064.00 0.00 23 303 对个人和家庭的补助 24 30302 退休费 50905 离退休费 11304.00 11304.00 0.00 25 30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 13560.00 13560.00 0.00 26 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 115200.00 115200.00 0.00 备注 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转） 预算单位：西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 序 号 收 项 金额单位：元 入 目 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 预算单位：西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 序号 单位编码 金额单位：元 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 金额单位：元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出经 济科目编码 类 款 政府预算支出经济分 类科目编码 实施采购时 间 类 款 预算金额 说明 表12 2023年单位综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转 ） 预算单位：西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 金额单位：元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 序 号 单位名称 合计 小计 1 2 3 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 费 单位编码 252 252070 因公出国 公务接待费 （境）费用 增减变化情况 公务 用车 公务用车运行 小计 购置 费 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 培训 会议费 费 合计 小计 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 因公出国 公务接待费 （境）费用 小计 公务 用车 公务用车运行 购置 费 费 合计 小计 会议费 培训费 因公出国 公务接待费 （境）费用 小计 公务 用车 公务用车运 购置 行费 费 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 西安市生态环境局 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 指标值 备注 表14 单位整体支出绩效目标表 单位名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 西安市生态环境保护综合执法支队长安大队 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 完成年度执法监察工作 做好环境执法工作 ，对各类违法行为进行 严厉打击 759.00 759.00 金额合计 759.00 759.00 总额 财政拨款 其他资金 目标1：配合生态环境工作 ，严厉打击各类环境违法行为 ，强化各类涉气污染源执法检查 ，加大行政处罚力度 ，对 环境违法行为形成高压态势 ，严抓、严管、严惩，形成强大震慑力 ，为辖区环境质量保驾护航 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：执法人员出动次数 大于1000人次 质量指标 指标1：重点企业污染自动实时监测系统覆盖率 100% 时效指标 指标1：环境监察执法检查及时率 大于95% 成本指标 指标1：环境监察能力建设成本节约率 5% 经济效益 指标 指标1：碳排放强度下降 不断下降 社会效益 指标 指标1：为确定重点污染源位置提供数据支撑 落实政策 生态效益 指标 指标1：改善生态环境质量 不断改善 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 可持续影响 指标 指标1：推进关中地区环境质量监测网络建设 服务对象 满意度指标 指标1：公众对建设项目环境影响评估的满意度 推进 ≥90 % 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标2： …… 指标值 备注