西安市长安区沣峪国有生态林场2023年单位预算公开.pdf
西安市长安区沣峪国有生态林场 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 1.主要职能:管理林场、促进林业发展。林木种苗种植规 划、设计、生产、贮存、供应,森林培育、经营管护与防火,林 木种苗病虫害防治、林业基础设施工程建设等。 2.机构情况:我场设置办公室,财务科,资源管理科,综合 办各 1 个,管护站 8 个。 二、工作任务 1、天保工程组织管理“三到位”,管护责任落实到山头地 块,实现管护网络化全覆盖;制作天保工程个人责任牌 23 个; 目标责任书签订率 100%,每月巡山次数不少于 22 次,记录清楚 详实。 2、推进林长制,加强国有林区森林资源管护,巡查管护网 络化全覆盖,森林资源安全,档案管理规范。 3、抓好森林防火,机构健全、扑火机具齐全。继续补充机 具,整修防火通道,做好宣传预防和培训演练,加大巡查力度, 确保全年无等级森林火灾。 4、按时完成局下达目标任务,财务管理制度规范,账务处 理规范、账面干净、整齐,凭证装订规范、原始凭证折叠整齐、 封面印章齐全,资金管理合法,无违反财经制度事宜,按时上报 财务部门布置的各种报表。 三、人员情况说明 截止上年底,本单位人员编制 67 人,其中行政编制 0 人、 事业编制 67 人;实有人员 59 人,其中行政 0 人、事业 59 人。 单位管理的离退休人员 82 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 (一)收支预算总体情况 按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。本单位当年预算收入 1095.19 万元,其中一般公共预算 拨款收入 1095.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增 加 236.57 万元,主要原因是增加职工 2023 年绩效工资;本单位 当 年 预 算 支 出 1095.19 万 元 , 其 中 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 1095.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 236.57 万元,主要原因是增加职工 2023 年基础性绩效和年度考核奖。 (二)财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 1095.19 万元,其中一般共预算拨 款收入 1095.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 236.57 万元,主要原因是增加职工 2023 年绩效工资;本单位当 年财政拨款支出 1095.19 万元,其中一般公共预算拨款支出 1095.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 236.57 万元,主要原因是增加职工 2023 年基础性绩效和年度考核奖。 (三)一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 1095.19 万元,较上年增 加 236.57 万元,主要原因是增加职工 2023 年基础性绩效和年度 考核奖。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 1095.19 万元,其中: (1)其他社会保障和就业支出(208999)0.43 万元,较上 年 0.43 万元,无差异。 (2)事业单位医疗(2101102)32.74 万元,较上年 32.95 万元减少 0.21 万元,原因是在职转退休,人员减少 3 人。 (3)公务员医疗补助(2101103)10.75 万元,较上年 48.92 万元减少 38.17 万元,原因是 2023 年将退休职工公务员医疗补 助计入其他对个人及家庭的补助; (4)事业机构(2130204)893.34 万元,较上年 524.14 万 元增加 369.2 万元,主要原因增加了 2023 年基础性绩效和年度 考核奖。 (5)森林资源管理(2130207)79.52 万元,较上年增加 79.52 万元,原因是 2022 年的预算在森林资源培育里,2023 年调整为 森林资源管理。 (6)住房公积金(2210201)78.41 万元,较上年 103.84 万元较少 25.43 万元,主要原因是 2023 年公积金个人部分计入 工资。 3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)本单位当年一般公共预算支出 1095.19 万元,其中: 工资福利支出(301)904.71 万元,较上年 740.59 万元增 加 164.12 万元, 原因是增加了 2023 年基础性绩效和年度考核奖。 商品和服务支出(302)135.66 万元,较上年 95.24 万元增 加 40.42 万元,原因是增加了单位运转经费。 对个人和家庭的补助支出(303)54.82 万元,较上年 22.78 万元增加 32.04 万元,原因是 2023 年增加了退休职工公务员医 疗补助计入其他对个人及家庭的补助。 (2)本单位当年一般公共预算支出 1095.19 万元,其中: 工资福利支出(50501)904.71 万元,较上年增加 164.12 万元,原因是增加了 2023 年基础性绩效和年度考核奖 商品和服务支出(50502)135.66 万元,较上年增加 40.42 万元,原因是增加了单位运转经费。 离退休费(50905)8.14 万元,较上年增加 0.33 万元,原 因是在职转退休,人员增加 3 人。 社会福利救助(50901)45.71 万元,2022 年将社会福利救 助并入其他对个人和家庭的补助。 其他对个人和家庭的补助(50999)0.97 万元,较上年减少 14 万元,原因是根据 2023 年预算要求将遗属补助、医疗费补助 计入社会福利救助。 (四)政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。 (五)国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 万元, 和上年预算经费一样,主要原因是预算车辆均为 2 辆,未发生变 化。其中:公务用车运行维护费 3.6 万元,较上年增加(减少) 0 万元,主要原因是车辆未发生变化;本单位当年未安排一般公 共预算培训费支出。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底,本单位共有车辆 2 辆,单价 20 万元以上的设 备 0 台。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨 款 1095.19 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 56.15 万元,较上年增加 1.83 万元,主要原因是 2023 年工会经费预算基数发生变化。 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 2023 年单位综合预算公开报表 单位名称:西安市长安区沣峪国有生态林场 保密审查情况:已审查 单位主要负责人审签情况:已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 表2 部门综合预算收入总表 否 否 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表 10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表 11 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 是 表 12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表 13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表 14 部门整体支出绩效目标表 否 表 15 专项资金总体绩效目标表 是 公开空表理由 不涉及 不涉及 不涉及 表1 综合预算收支总表 单位:元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目(按大类) 一、部门预算 10,951,918.21 1、财政拨款 10,951,918.21 1、一般公共服务支出 10,951,918.21 部门预算支出经济分类科目(按大 预算数 类) 10,951,918.21 一、部门预算 出 政府预算支出经济分类科目(按 预算数 大类) 10,951,918.21 一、部门预算 10,951,918.21 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 10,156,673.61 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 9,047,091.91 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 561,391.70 3、机关资本性支出(一) (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 548190 4、机关资本性支出(二) (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 (1)一般公共预算拨款 其中:专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中:纳入财政专户管理的收费 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 795,244.60 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 4,301.17 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 795,244.60 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 9,728,619.93 14、交通运输支出 10,403,728.21 6、对事业单位资本性补助 (3)对个人和家庭补助 434,916.85 预算数 548,190.00 20,000.00 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 784,080.26 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 10,951,918.21 本年支出合计 10,951,918.21 本年支出合计 10,951,918.21 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 10,951,918.21 上年结转 收入总计 10,951,918.21 支出总计 10,951,918.21 支出总计 10,951,918.21 支出总计 10,951,918.21 表2 综合预算收入总表 单位:元 部门预算 上 一般公共预算拨款 年 单位编码 单位名称 合计 小计 其中:专项 政府性基金拨 上级补 事业 事业单位经营收 对附属单位上缴 资金列入 款 助收入 收入 入 收入 部门预算 项目 上 实 用事业基金弥补收 年 户 支差额 结 资 转 金 余 额 156009 合计 10951918.21 10951918.21 西安市长安区沣峪国有生态林场 10951918.21 10951918.21 其他收入 表3 综合预算支出总表 单位:元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 其中:专项资金列 合计 小计 入部门预算的项 目 156009 合计 10951918.21 10951918.21 西安市长安区沣峪国有生态林场 10951918.21 10951918.21 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收 上年实户资 入 金余额 其他收入 上年结转 表4 综合预算财政拨款收支总表 单位:元 收 项 入 目 支 预算数 10,951,918.21 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 10,951,918.21 支出功能分类科目(按大类) 一、财政拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目(按大类) 10,951,918.21 预算数 政府预算支出经济分类科目(按大类) 10,951,918.21 一、财政拨款 10,156,673.61 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 9,047,091.91 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 561,391.70 3、机关资本性支出(一) 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 548190 4、机关资本性支出(二) 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 5、对事业单位经常性补助 795,244.60 (1)工资福利支出 4,301.17 9、社会保险基金支出 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 795,244.60 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 434,916.85 9,728,619.93 548,190.00 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 10,403,728.21 6、对事业单位资本性补助 (3)对个人和家庭补助 10、卫生健康支出 预算数 10,951,918.21 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 其中:专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 出 784,080.26 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 10,951,918.21 上年结转 本年支出合计 10,951,918.21 结转下年 收入总计 10,951,918.21 本年支出合计 10,951,918.21 结转下年 支出总计 10,951,918.21 本年支出合计 10,951,918.21 支出总计 10,951,918.21 结转下年 支出总计 10,951,918.21 表5 综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 单位:元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 10,951,918.21 9,595,281.91 社会保障和就业支出 4,301.17 4,301.17 其他社会保障和就业支出 4,301.17 4,301.17 其他社会保障和就业支出 4,301.17 4,301.17 卫生健康支出 434,916.85 434,916.85 行政事业单位医疗 434,916.85 434,916.85 2101102 事业单位医疗 327,387.63 327,387.63 2101103 公务员医疗补助 107,529.22 107,529.22 农林水支出 9,728,619.93 林业和草原 2130204 事业机构 2130207 森林资源管理 795,244.60 住房保障支出 784,080.26 784,080.26 住房改革支出 784,080.26 784,080.26 住房公积金 784,080.26 784,080.26 合计 208 20899 2089999 210 21011 213 21302 221 22102 2210201 专项业务经费支出 561,391.70 795,244.60 8,371,983.63 561,391.70 795,244.60 9,728,619.93 8,371,983.63 561,391.70 795,244.60 8,933,375.33 8,371,983.63 561,391.70 795,244.60 备注 表6 综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) 单位:元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 10,951,918.21 9,595,281.91 工资福利支出 9,047,091.91 9,047,091.91 795,244.60 1,356,636.30 561,391.70 795,244.60 166,000.00 74,400.00 基本工资 50501 工资福利支出 2,600,533.13 2,600,533.13 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 771,262.50 771,262.50 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 3,484,645.00 3,484,645.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 644,902.00 644,902.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 322,451.00 322,451.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 327,387.63 327,387.63 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 107,529.22 107,529.22 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 4,301.17 4,301.17 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 784,080.26 784,080.26 商品和服务支出 专项业务经费支出 561,391.70 30101 302 公用经费支出 30201 办公费 50502 商品和服务支出 240,400.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 21,600.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 297,300.00 30,000.00 267,300.00 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 60,000.00 20,000.00 40,000.00 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 6,000.00 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 234,120.00 234,120.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 75,271.70 75,271.70 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 36,000.00 36,000.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 385,944.60 303 对个人和家庭的补助 21,600.00 6,000.00 385,944.60 548,190.00 548,190.00 30302 退休费 50905 离退休费 81,440.00 81,440.00 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 457,050.00 457,050.00 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 9,700.00 9,700.00 备注 表7 综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 单位:元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 10,156,673.61 9,595,281.91 社会保障和就业支出 4,301.17 4,301.17 其他社会保障和就业支出 4,301.17 4,301.17 其他社会保障和就业支出 4,301.17 4,301.17 卫生健康支出 434,916.85 434,916.85 行政事业单位医疗 434,916.85 434,916.85 2101102 事业单位医疗 327,387.63 327,387.63 2101103 公务员医疗补助 107,529.22 107,529.22 农林水支出 8,933,375.33 8,371,983.63 561,391.70 林业和草原 8,933,375.33 8,371,983.63 561,391.70 2130204 事业机构 8,933,375.33 8,371,983.63 561,391.70 2130207 森林资源管理 住房保障支出 784,080.26 784,080.26 住房改革支出 784,080.26 784,080.26 住房公积金 784,080.26 784,080.26 合计 208 20899 2089999 210 21011 213 21302 221 22102 2210201 561,391.70 表8 综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目) 单位:元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 10,156,673.61 9,595,281.91 工资福利支出 9,047,091.91 9,047,091.91 30101 基本工资 50501 工资福利支出 2,600,533.13 2,600,533.13 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 771,262.50 771,262.50 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 3,484,645.00 3,484,645.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 644,902.00 644,902.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 322,451.00 322,451.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 327,387.63 327,387.63 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 107,529.22 107,529.22 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 4,301.17 4,301.17 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 784,080.26 784,080.26 302 商品和服务支出 公用经费支出 561,391.70 561,391.70 561,391.70 30201 办公费 50502 商品和服务支出 166,000.00 166,000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 30,000.00 30,000.00 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 234,120.00 234,120.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 75,271.70 75,271.70 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 36,000.00 36,000.00 303 对个人和家庭的补助 548,190.00 548,190.00 30302 退休费 50905 离退休费 81,440.00 81,440.00 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 457,050.00 457,050.00 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 9,700.00 9,700.00 备注 表9 综合预算政府性基金收支表 单位:元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 支 预算数 支出功能分类科目(按大类) 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目(按大类) 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目(按大类) 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出(一) 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出(二) 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表 10 综合预算专项业务经费支出表 单位:元 单位编码 156 156009 单位(项目)名称 项目金额 项目简介 合计 795,244.60 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 795,244.60 西安市长安区沣峪国有生态林场 795,244.60 专用项目 795,244.60 其他履职专项业务经费 795,244.60 2023 年子午峪运营经费 141,000.00 单位运转综合费用 385,944.60 单位运转综合费用 煤改电工程电费 222,300.00 积极响应国家环保部门安排,为解决职工冬季取暖工作,由原先的烧煤改为用电取暖 根据西安市长安区财政局长财字【2020】349 号文件关于区局申请追加 2020 年度峪口保洁人员经费的审核意见中,按照 2020 年 12 月 15 日,对子午峪保护站资金收支情况核查,其中支出 14.1 万元 按照中共西安市长安区委办公室西安市长安区人民政府办公室关于进一步规范街道编外用人的通知,行政村保洁员保洁区 秦岭梁公厕运营经费 6,000.00 域内有公厕清扫任务的,按照 6000 元/年/厕的标准执行,秦岭梁公厕运营经费主要用于厕所清扫工具购买费用及人员劳务 费。 森林防火经费 40,000.00 维护生态安全,保障森林资源 表 11 综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 单位:元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 政府预算支出 经济科目编码 经济科目编码 实施采购 时间 类 款 类 款 预算金额 说明 表 12 综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 上年 单位编码 单位名称 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 合计 会 议 培训费 小计 因公出国 公 务 接 待 公务用车购置及运行维护费 费 会 议 培训费 小计 ( 境 ) 公务用车 公务用车 购 置费 运 156009 西安市长安区沣峪国有生态林场 公务用车购置及运行维护费 合计 费 会议费 小计 小计 用 公 务 用 公务用车 ( 境 ) 车 费 置费 购 运 行维 用 护费 培训费 因 公 出 公 务 接 公务用车购置及运行维护 国 待 费 费 行维 护费 合计 因公 出公务接 国 小计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 合计 (境) 费 费 用 增减变化情况 待 费 费 小计 公务用 公务用 车 购 车 运行 置费 维护费 51000 36000 36000 36000 15000 36000 36000 36000 36000 -15000 -15000 51000 36000 36000 36000 15000 36000 36000 36000 36000 -15000 -15000 表 13-1 预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 森林防火经费 主管部门 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额: 资金金额 (万元) 4 其中:财政拨款 4 其他资金 总 体 目 标 维护生态安全,保障森林资源 一级指标 二级指标 指标内容 森林防火面积 指标值 21.4 万亩 验收合格率 ≥95% 执行时间 2023 年 总成本 4 万元 维护生态安全 明显提升 持续影响力 ≥1 年 社会满意度 ≥90% 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指标 备注 表 13-2 预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 单位运转综合费用 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额: 38.6 其中:财政拨款 38.6 其他资金 资金金额 (万元) 总 体 目 标 保证单位正常运转、正常办公。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 补贴人数 77 人 合格率 95% 执行时间 2023 年 总成本 38.6 万元 促进单位运转 是 可持续影 响 指标 执行年度 2023 年 服务对象 满意度指 标 职工满意度 ≥95% 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 备注 表 13-3 预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 秦岭梁公厕运营经费 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额: 0.6 其中:财政拨款 0.6 其他资金 资金金额 (万元) 总 体 目 标 解决游客入厕问题,营造良好环境 一级指标 二级指标 指标内容 购买清扫工具 指标值 扫把、洁厕剂等 合格率 95% 执行时间 2023 年 成本费用 0.6 万元 营造良好环境 明显提升 可持续影 响 指标 执行年度 2023 年 服务对象 满意度指 标 社会满意度 ≥85% 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 备注 表 13-4 预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 2023 年子午峪运营经费 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额: 14.1 其中:财政拨款 14.1 其他资金 资金金额 (万元) 总 体 目 标 确保秦岭生态安全,做到控车控人,达到智慧化管控。 一级指标 二级指标 指标内容 峪口峪道管护费 指标值 14.1 万元 验收合格率 90% 执行时间 2023 年 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 总成本:单项成本 成本指标 年度 绩 效 指 标 14.1 万元:7.44 万元; 2.16 万元;4.5 万元 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 保障秦岭生态安全 明显提升 可持续影 执行年度 响 指标 2023 年 服务对象 社会满意度 满意度指 标 ≥90% 备注 表 13-5 预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 煤改电工程电费 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额: 22.23 其中:财政拨款 22.23 其他资金 资金金额 (万元) 总 体 目 标 积极响应环保部门号召,保障职工冬季取暖工作 一级指标 二级指标 指标内容 指标分配 数量指标 产 出 指 标 指标值 山上 8 个管护工作站及场 部各科室 合格率 100% 执行时间 2023 年 总成本 22.23 万元 节能环保 90% 质量指标 时效指标 成本指标 年度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 执行年度 响 指标 >1 年 服务对象 职工满意度 满意度指 标 ≥95% 备注 表 14 整体支出绩效目标表 部门(单位)名称 西安市长安区沣峪国有生态林场 预算金额(万元) 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 2023 年全年预算 1095.19 1095.19 任务名称 年度 主要 任务 金额合计 年度 总体 目标 1095.19 1095.19 保障单位工作正常开展运行 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 预算人数 59 人 执行率 100% 执行时间 2023 年 预算总金额 1095.19 万元 保障单位工作正常开展 100% 执行年度 2023 年度 满意度 ≥95% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指标 表 15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资 金总额: 资金金额 (万元) 年度资金总额: 其中:财 政拨款 其中:财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 年度目标 指标内容 指标值 备注