延长县城市管理执法局2021年部门决算公开.pdf

延长县城市管理执法局 2021 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1.贯彻执行国家和省、市有关城市管理执法方面的法律、法 规和政策，起草相关制度和规定并组织实施；2.负责市政公用 设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面工作； 3.负责城乡建设方面违反规划、住建、城管、房产等法律法规 的行政处罚权；4.负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、 建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城 市焚烧矛青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧桔杆落叶等 烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、燃烧非清洁型煤污染等的行政 处罚权；5.负责户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置 户外广告的行政处罚权；6.负责侵占城市道路、违法停放车辆 等的行政处罚权；7.负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规 取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权；8.负责户外公共 场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营及违 法回收贩卖药品等的行政处罚权；9.组织协调开展城市管理方 面的专项执法行动和应急保障、抢险救援等工作；10.承办县委、 县政府交办的其他工作。 （二）内设机构 延长县城市管理执法局是县政府的行政职能部门，正科 建 制。负责全县工作，下设执法大队、环卫站、市政队、指挥中心和污 水处理厂五个事业单位。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级 及所属 5 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 延长县城市管理执法局（本级） 2 延长县城市管理执法大队 3 延长县环境卫生管理站 4 延长县市政公用设施养护管理大队 5 延长县数字化城市管理监督指挥中心 6 延长县污水处理厂 三、部门人员情况 截止 2021 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 9 人、 事业编制 76 人；实有人员 85 人，其中行政 9 人、事业 76 人。 单位管理的退休人员 20 人。 人员结构图 离退休人员, 23, 21% 行政人员, 10, 9% 行政人员 事业人员 离退休人员 事业人员, 76, 70% 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 否 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 表格为空的理由 本部门无国有资本经营预算 拨款收支 注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：延长县城市管理执法局 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 1、一般公共预算财政拨款 6706.68 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2481.92 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 决算数 13.79 104.68 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 262.29 11、城乡社区支出 8786.82 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 66.21 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 本年收入合计 9188.60 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 9233.78 结余分配 年初结转和结余 45.95 年末结转和结余 收入总计 9234.55 支出总计 0.76 9234.55 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：延长县城市管理执法局 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 事业收入 本年收 入合计 财政拨 上级补 款收入 助收入 小计 9188.60 9188.60 201 一般公 共服务 支出 13.79 13.79 20199 其他一 般公共 服务支 出 13.79 13.79 其他 一般公 2019999 共服务 支出 13.79 13.79 208 社会保 障和就 业支出 104.68 104.68 20805 行政事 业单位 养老支 出 104.68 104.68 机关 事业单 位基本 2080505 养老保 险缴费 支出 104.68 104.68 211 节能环 保支出 262.29 262.29 21103 污染防 治 262.29 262.29 其中：教育 收费 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 2110302 水体 262.29 262.29 212 城乡社 8741.63 8741.63 区支出 21201 城乡社 区管理 事务 377.15 377.15 2120104 城管 执法 307.43 307.43 其他 城乡社 2120199 区管理 事务支 出 69.72 69.72 城乡社 区公共 设施 146.28 146.28 其他 城乡社 2120399 区公共 设施支 出 146.28 146.28 21203 21205 城乡社 区环境 1300.41 1300.41 卫生 城乡 2120501 社区环 1300.41 1300.41 境卫生 21208 国有土 地使用 权出让 2251.92 2251.92 收入安 排的支 出 其他 国有土 2120899 地使用 2251.92 2251.92 权出让 收入安 排的支 出 城市基 础设施 配套费 安排的 支出 21213 230.00 230.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：延长县城市管理执法局 项目 功能分类 科目编码 科目 名称 合计 合计 9233.78 基本支出 1851.06 项目支出 7382.73 201 一般公共服 务支出 13.79 13.79 20199 其他一般公 共服务支出 13.79 13.79 2019999 其他一般 公共服务支 出 13.79 13.79 208 社会保障和 就业支出 104.68 104.68 20805 行政事业单 位养老支出 104.68 104.68 2080505 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 104.68 104.68 211 节能环保支 出 262.29 262.29 上缴上级 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 21103 污染防治 262.29 262.29 2110302 水体 262.29 262.29 212 城乡社区支 8786.81 出 21201 城乡社区管 理事务 2120104 1,680.17 7106.65 378.66 371.81 6.86 城管执法 307.43 300.58 6.86 2120199 其他城乡 社区管理事 务支出 71.23 71.23 21203 城乡社区公 共设施 146.28 146.28 2120399 其他城乡 社区公共设 施支出 146.28 146.28 21205 城乡社区环 1344.08 境卫生 1162.08 182.00 2120501 城乡社区 1344.08 环境卫生 1162.08 182.00 21208 国有土地使 用权出让收 2251.92 入安排的支 出 2251.92 2120899 其他国有 土地使用权 2251.92 出让收入安 排的支出 2251.92 21213 城市基础设 施配套费安 排的支出 230.00 230.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：延长县城市管理执法局 收入 项 目 支出 决算数 项目 1、一般公共预算 6706.68 1、一般公共服务支出 财政拨款 合计 13.79 一般公 政府性基 国有资本 共预算 金预算财 经营预 财政拨 政拨款 算财政拨款 款 13.79 2、政府性基金预 2481.92 2、外交支出 算财政拨款 3、国有资本经营 预算财政拨款 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 104.68 104.68 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 262.29 262.29 11、城乡社区支出 8786.82 6304.89 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 66.21 66.21 2,481.9 2 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：延长县城市管理执法局 收入 项 目 支出 决算数 项目 本年收入合计 9188.60 本年支出合计 年初财政拨款结 转和结余 45.95 年末财政拨款 结转和结余 一般公共预 算财政拨款 45.95 合计 一般公 政府性基 国有资本 共预算 金预算财 经营预 财政拨 政拨款 算财政拨款 款 9233.78 6751.86 2481.92 0.76 0.76 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 收入总计 9234.55 支出总计 9234.55 6752.63 2481.92 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：延长县城市管理执法局 项目 功能分类科目 编码 201 20199 2019999 208 20805 2080505 211 21103 2110302 212 21201 2120104 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21299 2129999 221 22102 2210201 科目名称 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支 出合计 基本支出 项目支 出 6751.86 13.79 13.79 13.79 104.68 104.68 1851.06 4900.81 13.79 13.79 13.79 104.68 104.68 104.68 104.68 262.29 262.29 262.29 6304.89 378.66 307.43 71.23 146.28 146.28 1344.08 1344.08 4435.87 4435.87 66.21 66.21 66.21 262.29 262.29 262.29 1680.17 4624.73 371.81 6.86 300.58 6.86 71.23 146.28 146.28 1162.08 182.00 1162.08 182.00 4435.87 4435.87 66.21 66.21 66.21 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门：延长县城市管理执法局 项 目 本年支出合计 经济分类科 目编码 人员经费 公用经费 科目名称 1851.06 872.04 工资福利支出 862.72 862.72 30101 基本工资 312.84 312.84 30102 津贴补贴 229.21 229.21 30103 奖金 16.56 16.56 30106 伙食补助费 110.23 110.23 30107 绩效工资 104.68 104.68 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 66.21 66.21 30112 其他社会保障缴费 23.00 23.00 30113 住房公积金 1851.06 872.04 30199 其他工资福利支出 862.72 862.72 商品和服务支出 979.02 979.02 30201 办公费 55.48 55.48 30202 印刷费 39.12 39.12 30204 手续费 1.00 1.00 30205 水费 0.06 0.06 30206 电费 8.01 8.01 30207 邮电费 9.70 9.70 30208 取暖费 16.38 16.38 30211 差旅费 7.28 7.28 30213 维修（护）费 5.24 5.24 合计 301 302 979.02 979.02 备注 30214 租赁费 546.38 546.38 30216 培训费 4.70 4.70 30218 专用材料费 47.13 47.13 30226 劳务费 2.35 2.35 30227 委托业务费 130.97 130.97 30231 公务用车运行维护费 33.72 33.72 30239 其他交通费用 0.88 0.88 30299 其他商品和服务支出 8.79 8.79 对个人和家庭的补助 40.79 40.79 30304 抚恤金 21.06 21.06 30305 生活补助 9.32 303 9.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：延长县城市管理执法局 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 2 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 8.79 8.79 8.79 8.79 决算数 8.79 8.79 8.79 8.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：延长县城市管理执法局 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 2,481.92 2,481.92 2,481.92 212 城乡社区支 出 2481.92 2481.92 2481.92 21208 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 2481.92 2481.92 2481.92 2120899 其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出 2251.92 2251.92 2251.92 21213 城市基础设 施配套费安 排的支出 2251.92 2251.92 2251.92 2121399 其他城市 基础设施配 套费安排的 支出 230.00 230.00 230.00 余 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制部门：延长县城市管理执法局 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总体情况及与上年相比增长（减少）情 况，分析增减变化的主要原因。 本年度收入总计为 9234.55 万元，与上年相比增加 6644.28 万元，增加 71%，主要是因机构改革，上年度下属单位无决算数 据。本年支出总计 9234.55 万元，与上年相比增加 6644.28 万元， 上升 71%，主要是主要是因机构改革，上年度下属单位无决算数 据。 收入总计对比图 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2020 2021 收入 支出 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 9188.6 万元，均为财政拨款收入。 收入结构图 其他收入, 0, 事业收入, 经营收入, 0% 财政拨款收入 事业收入 财政拨款收入, 9188.6, 100% 经营收入 其他收入 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 9233.78 万元，其中：基本支出 1851.06 万 元，占总支出 20%；项目支出 7382.73 万元，占总支出 80%。 支出结构图 扇面 3, , 0% 基本支出, 1851.06, 20% 项目支出, 7382.73, 80% 基本支出 项目支出 扇面 3 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出总体情况及比上年增长（减少） 情况，分析增减变化的主要原因。 本年度财政拨款收入为 9188.6 万元，与上年相比增加 6598.33 万元，增加 71%，主要是因机构改革，上年度下属单位 无决算数据。本年财政拨款支出 9233.78 万元，与上年相比增加 6649.75 万元，上升 72%，主要是主要是因机构改革，上年度下 属单位无决算数据。 人员结构示意图 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2021 2020 收入 支出 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度财政拨款支出预算 9188.6 万元，支出决算 9233.78 万元，完成预算的 100.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相 比，财政拨款支出增加 6649.75 万元，上升 72%，主要是主要是 因机构改革，上年度下属单位无决算数据。 人员结构示意图 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2021 2020 支出 按照政府功能分类科目，其中： 1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。 年初预算为 13.79 万元，支出决算 13.79 万元，完成预算的 100%，预算数与决算书持平。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 104.68 万元，支出决算 104.68 万元，完成预算 的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资及人员 变动。 3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。 年初未预算，支出决算 262.29 万元，为后期追加专项支出。 4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）城管执法 （项）。 年初预算为 307.43 万元，支出决算 307.43 万元，完成预算 的 100%，预算数与决算书持平。 5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）。 年初预算为 69.72 万元，支出决算 71.23 万元，完成预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。 6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）。 年初预算为 146.28 万元，支出决算 146.28 万元，完成预算 的 100%，预算数与决算书持平。 7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款） 城乡社区环境卫生支出（项）。 年初预算为 1344.08 万元，支出决算 1344.08 万元，完成预 算的 100%，预算数与决算书持平。 8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 （款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。 年初预算为 2251.92 万元，支出决算 2251.92 万元，完成预 算的 100%，预算数与决算书持平。 9. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排（款） 其他城市基础设施配套费安排（项）。 年初预算为 230 万元，支出决算 230 万元，完成预算的 100%，预算数与决算书持平。 10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他 城乡社区支出（项）。 年初预算为 4435.87 万元，支出决算 4435.87 万元，完成预 算的 100%，预算数与决算书持平。 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。 年初预算为 66.21 万元，支出决算 66.21 万元，完成预算的 100%，预算数与决算书持平。 财政拨款支出图（按功能分类） 其他一般公共服务支出 机关事业单位基 本养老保险 general 机关事业单位基本养老保险 住房公积金 general 其他城乡社区公 共设施支出 general 其他城乡社区支 出 general 水体 general 其他一般公共服 水体 务支出 general 城管执法 城管执法 general 城乡社区环境卫 其他城乡社区管理事务 其他城乡社区管 生 general 理事务 general 其他城乡社区公共设施支出 其他城市基础设 施配套费安排 其他国有土地使 general用权出让收入安 排 general 城乡社区环境卫生 其他国有土地使用权出让收入 安排 其他城市基础设施配套费安排 其他城乡社区支出 住房公积金 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1851.06 万元，包括： 人员经费支出 872.04 万元和公用经费支出 979.02 万元。 （一）人员经费 872.04 万元，主要包括基本工资 312.84 万 元、津贴补贴 229.21 万元、奖金 16.56 万元、绩效工资 110.23 万元、机关事业单位养老保险缴费 104.68 万元、住房公积金 66.21 万元；其他工资福利支出 23 万元；生活补助 5.65 万元、 个人农业生产补贴 3.67 万元。 （二）公用经费 979.02 万元，主要包括办公费 55.48 万元、 印刷费 39.12 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.06 万元、水费 8.01 万元、电费 9.7 万元、邮电费 16.378 万元、取暖费 7.28 万元、差旅费 5.24 万元、维修（护）费 546.38 万元、租赁费 4.7 万元、专用材料费 47.13 万元、被装购置费 2.35 万元、劳 务费 130.97 万元、委托业务费 33.72 万元、福利费 0.88 万元、 公务用车运行维护费 8.79 万元、其他交通费用 40.79 万元、其 他商品和服务支出 21.06 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.79 万元， 支出决算 8.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8.79 万 元，支出决算 8.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持 平。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度年无一般公共预算安排公务接待预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。 （三）会议费支出情况说明。 本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 1、其他国有土地使用权出让收入安排支出说明 年初预算为 2251.92 万元，支出决算 2251.92 万元，完成预 算的 100%，预算数与决算书持平。 2、其他城市基础设施配套费安排支出说明。 年初预算为 230 万元，支出决算 230 万元，完成预算的 100%，预算数与决算书持平。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度无机关运行经费预算财政拨款。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 34 辆；均 为一般公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单 价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，继续按照绩效管理实 施工作方案稳步推进，建立了预算管理相关制度，强化约束，不断降低行 政事运行成本。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度本部门预 算 项目 支出进行全 面自评，涵盖项 目 1 个 ，涉及预算资金 9233.78 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在县级部门决算中反映年初预算无一级项目绩效自 评结果。 （三）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出， 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行， 下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。