沈河区城市更新事务服务中心2023年部门预算公开文件.doc

沈阳市沈河区城市更新事务服务中心 2023 年部门预算 （含“三公”经费预算） 1 目 第一部分 录 沈河区城市更新事务服务中心概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 第二部分 沈河区城市更新事务服务中心 2023 年部 门预算公开表 表 1.收支预算总表 表 2.收入预算总表 表 3.支出预算总表 表 4.财政拨款收支预算总表 表 5.一般公共预算支出表 表 6.一般公共预算基本支出表 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表 表 8.政府性基金预算支出表 表 9.项目支出预算表 表 10.支出功能分类预算表 表 11.支出经济分类预算表（政府预算） 表 12.支出经济分类预算表（部门预算） 表 13.债务支出预算表 表 14.政府采购支出预算表 表 15.政府购买服务支出预算表 表 16.部门（单位）整体绩效目标表 2 表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表 第三部分 沈河区城市更新事务服务中心 2023 年部 门预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 沈河区城市更新事务服务中心概况 一、 主要职责 （一）负责实施房屋调查摸底、房地产籍核实和被征收人情 况调查；负责被征收人信息录入工作，制作绘制征收区域平面图 和装户图；负责补偿安置信息公开工作； （二）配合协助征收管理部门制定征收补偿安置方案和征收 工作方案、组织补偿方案论证,公布征求意见并修改； （三）负责配合征收管理张贴征收决定、补偿决定、征收公 告；负责在征收范围确定后通知有关部门暂停办理相关手续和协 助违法建筑的认定工作； （四）负责配合社区推选被征收人代表，协助做好征收入户 评估等工作；逐户发放入户调查表，收集被征收人意见；逐户送 达评估报告，填写送达回执，告知被征收人责任、权利和义务； （五）负责征收法规和政策的宣传、解释工作； （六）负责对组织实施产权调换房源展示、选购以及房屋数 据的收集、整理、上报； （七）负责与被征收人谈判、协商补偿安置事宜，协助被征 收人签订补偿安置协议； （八）负责产权调换房进住手续办理、过渡周转房管理和临 时过渡安置费发放； （九） 负责处理房屋征收补偿安置与住房保障衔接工作； （十） 负责配合协助行政复议、听证、诉讼和司法强迁； （十一）征收现场安全管理及拆除安全衔接工作； （十二）负责征收现场办事服务大厅的组建工作。协调煤气、 自来水、供电公司、司法局（公证处、律师）、房产局房改科、属 4 地派出所、监察审计部门、评估机构、拆除公司等机构进驻大厅 办公； （十三）负责信访稳控、调处工作；负责社会稳定风险评估 和人大政协建议提案办理； （十四）负责房屋征收补偿安置资金申拨、划转、发放和统 计； （十五）负责拆迁历史遗留问题的调处；负责征收与补 偿的日常事务性和服务性工作；负责配合征收项目验收工作； 二、部门预算单位构成 纳入沈河区城市更新事务服务中心 2023 年部门预算编制范围 的二级预算单位 包括： 1.沈河区城市更新事务服务中心本级 5 第二部分沈河区城市更新事务服务中心 2023 年部门预算公开表 6 7 8 9 10 11 12 注：沈河区城市更新事务服务中心本年无政府性基金预算 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 第三部分 沈河区城市更新事务服务中心 2023 年部门预 算情况说明 一、关于沈河区城市更新事务服务中心 2023 年收支预算的总 体说明 按照综合预算的原则，沈河区城市更新事务服务中心所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出 包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医 疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区城市更新事务 服务中心 2023 年收支总预算 3854.09 万元，比上年预算（3046.51 万元）增加 807.58 万元。增加原因：基本工资标准调整、基础性 绩效纳入预算内及基础性绩效纳入养老保险基数。 二、关于沈河区城市更新事务服务中心 2023 年“三公”经费 预算情况说明 2023 年沈河区城市更新事务服务中心“三公”经费预算安排 数 10.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置 及运行费 0 万元；公务接待费 10.95 万元。2023 年“三公”经费 预算比上年（11.25 万元）减少 0.3 万元。沈河区城市更新事务服 务中心将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、 密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公” 经费支出。 三、 其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 25 2023 年沈河区城市更新事务服务中心机关运行经费 499.78 万元，与 2022 年（483.29 万元）相比增加 16.49 万元，增加 3.41%。主要原因为本年人员变动导致经费预算同比增加。 （二）政府采购预算安排情况 2023 年沈河区城市更新事务服务中心无采购预算安排。 （三）政府购买预算安排情况 2023 年沈河区城市更新事务服务中心无政府购买预算安排。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2022 年末，沈河区城市更新事务服务中心共有一般公务 用车 0 台，单位价值 0 万元。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万 元以上大型设备 0 台。 （五）绩效目标设置情况 根据预算绩效管理要求，沈河区城市更新事务服务中心在 2023 年应编制单位整体绩效目标 6 个，实际编制 6 个，编制单位 整体绩效目标覆盖率为 100%。 2023 年沈河区城市更新事务服务中心应编制绩效目标的特定 目标类项目为 0 个，因此无项编制特定目标类项目绩效目标。 26 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的 附属单位按照有关规定上缴的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的 预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。 5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 27 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映 各部门安排的用于培训的以出。 12.社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离 退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反 映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红 军老战士待遇人员的医疗经费。 14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映 行政事业单位按人力资源和社会保障、 财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 28